臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2019年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責軍隊離休退休干部、退休士官、無軍籍退休退職職工的接收安置、住房保障、遺屬生活補助經(jīng)費核撥發(fā)放工作及相關日常工作；指導軍休服務管理事業(yè)機構工作；承辦上級和領導交辦的其他工作事項。
（二）2019年度重點工作任務介紹
1．落實好軍休干部的政治和生活待遇。做到相關會議和活動及時通知軍休人員參加，重要節(jié)日由市委市政府領導帶隊入戶進行慰問，相關政策和經(jīng)費落實到位，按質完成軍休干部(退休士官)和遺屬調資補發(fā)工作，讓他們切實感受到黨和政府及軍隊的關懷。組織健康體檢，讓軍休人員及時了解自己的身體狀況，定期不定期對他們進行看望、走訪。
2．開展健康有益的文化體育活動，組織文藝匯演。舉辦了臨滄市軍休系統(tǒng)第十六屆體育比賽活動、慶八一迎國慶書畫攝影作品展、滇西八州市第二十屆門球聯(lián)誼賽等文體活動，讓軍休人員在活動中陶冶情操，生活品質得到提升。
3．認真做好全國軍休信息數(shù)據(jù)錄入和核對工作。按照上級要求的內容和時限，本著認真負責的態(tài)度，10月15日前全面完成軍休信息數(shù)據(jù)錄入核對工作，為下一步做好軍休服務管理工作奠定基礎。
4．圓滿完成2019年度軍休干部接收安置工作。按照軍休干部年度安置計劃任務，及時向接收安置單位下達安置計劃，向移交部隊下達接收安置通知書，嚴格執(zhí)行政策，認真審核軍休干部檔案和待遇標準，堅持把傷殘退休軍人作為移交安置的重點，有效落實其醫(yī)療保險轉接手續(xù)，通過開展“三見面”活動，召開接收安置座談會，達成共識。
5．開展多種形式的黨員教育活動。以鞏固黨員先進性教育為載體，重溫入黨誓詞，創(chuàng)建黨建示范點，開展黨員與幫扶村貧困戶一幫一等活動相結合，進一步增強黨員的黨性意識，保持黨的先進性不褪色。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2019年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人、工勤編制1人，事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人、工勤人員1人，事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2019年度收入合計228萬元。其中：財政撥款收入210萬元，占總收入的92.11%；其他收入18萬元，占總收入的7.89%。財政撥款收入與上年對比減少10.31%，主要原因是上級補助較去年減少24.13萬元；其他收入與上年對比增加2042%，主要原因是今年上級補助的軍休經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2019年度支出合計269.88萬元。其中：基本支出167.41萬元，占總支出的62.03%；項目支出102.47萬元，占總支出的37.97%。基本支出與上年對比減少42.75%，主要原因是2018年基本支出增加了全省軍休干部"夕陽紅杯"文體比賽上級補助款141.2萬元；項目支出與上年對比增加31.86%，主要原因是今年參加退役士兵教育培訓的人數(shù)增加，所以支出增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室機構正常運轉的日常支出167.41萬元。與上年對比減少42.75%，主要原因是2018年支出增加了全省軍休干部"夕陽紅杯"文體比賽上級補助款141.2萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的65.02%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的34.98%。人均基本支出27.9萬元/人。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出102.47萬元。與上年對比增加31.86%，主要原因是2019年參加退役士兵教育培訓的人數(shù)增加，所以支出增加。具體項目開支及工作開展情況：用于開展軍隊離退休人員文體活動支出7.05萬元，開展退役士兵教育培訓支出95.42萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出241.06萬元,占本年支出合計的89.32%。與上年對比增加2.96%，主要原因2019年參加教育培訓的退役士兵增加，相關項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出234.6萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.32%。2080501歸口管理的行政單位離退休0.55萬元，主要用于我單位行政退休人員原渠道工資支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.26萬元，主要用于我單位繳納單位部分養(yǎng)老保險支出；2080902軍隊移交政府的離退休人員安置7.05萬元，主要用于移交政府的軍隊離退休人員安置支出；2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構127.31萬元，主要用于軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構工作人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出；2080904退役士兵管理教育95.42萬元，主要用于退役士兵職業(yè)技能教育培訓支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出6.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.68%。主要用于本單位繳納單位部分醫(yī)療保險支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0.08萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.08萬元，完成預算的0%。本單位“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本單位地方財政只保障部分人員經(jīng)費支出，剩余部分全部由中央財政承擔，所以“三公”經(jīng)費年初無預算數(shù)。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.39萬元，下降83.38%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0.39萬元，下降83.38%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是因機構改革各項工作處于起步階段，公務接待批次減少所致。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.08萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.08萬元。其中：
國內接待費支出0.08萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于定點培訓學校來我單位對接培訓事宜發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室2019年機關運行經(jīng)費支出38.03萬元，與上年對比減少121.06萬元，下降76.09%，主要原因是2018年支出增加了舉辦全省軍休系統(tǒng)"夕陽紅杯"文體比賽的費用。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障本單位正常運轉發(fā)生的公用經(jīng)費支出。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室資產總額400.57萬元，其中，流動資產350.48萬元，固定資產50.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少287.44萬元，其中;流動資產減少270.5萬元，固定資產減少16.64萬元,對外投資及有價證券減少0萬元，在建工程減少0萬元，無形資產減少0萬元，其他資產減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
400.57 |
350.48 |
50.09 |
50.01 |
0.08 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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三、政府采購支出情況
2019年度單位政府采購支出總額3.47萬元，其中：政府采購貨物支出3.47萬元，主要是采購辦公電腦、打印機；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額3.47萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市軍隊離休退休干部安置辦公室無政府性基金預算財政撥款收入支出、財政專戶管理資金收入支出。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
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