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臨滄市統(tǒng)計局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市統(tǒng)計局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市統(tǒng)計局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市統(tǒng)計局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任；建立并管理全市經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行宏觀數(shù)據(jù)庫；擬訂并組織實(shí)施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。建立和完善反映經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計管理體系；組織、檢查和指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實(shí)施；按照臨滄市人民政府的統(tǒng)一部署，會同有關(guān)部門組織實(shí)施全國人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調(diào)查；協(xié)調(diào)開展中央、省、市有關(guān)部門的專項(xiàng)調(diào)查工作；匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計分析；建立完善全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料；組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查；綜合整理和提供資源、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公共事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)；對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督；建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立統(tǒng)計信息共享制度，實(shí)施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)縣鄉(xiāng)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計科、工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計科、統(tǒng)計制度法規(guī)科（統(tǒng)計執(zhí)法稽查室、行政審批科）、國民經(jīng)濟(jì)綜合核算統(tǒng)計科、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科、能耗統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)計監(jiān)測辦公室。
所屬單位2個，分別是：
1.臨滄市統(tǒng)計普查中心
2.臨滄市統(tǒng)計數(shù)據(jù)處理中心
（三）重點(diǎn)工作概述
一是鞏固拓展統(tǒng)計造假專項(xiàng)治理成果；
二是精心組織“五經(jīng)普”成果研究運(yùn)用；
三是持續(xù)推動核算等重要改革工作取得新進(jìn)展；
四是著力提高統(tǒng)計監(jiān)測分析服務(wù)效能；
五是扎實(shí)推進(jìn)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)規(guī)范管理；
六是積極提升基層統(tǒng)計工作智能化水平；
七是保障意識形態(tài)、宣傳思想陣地絕對安全；
八是堅定不移加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個，差額供給單位0個，定額補(bǔ)助單位0個，自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個，參公單位0個，事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制16人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有36人，其中：財政全額保障36人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，無超編情況。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入8391306.70元，其中：一般公共預(yù)算8391306.70元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，無其他收入。
與上年對比財務(wù)總收入減少350540.91元，下降4.01%。主要原因：隨著第五次全國經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目的結(jié)束，項(xiàng)目支出大幅減少，致使財務(wù)總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入8391306.70元，其中:本年收入8391306.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8391306.70元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比，財政撥款收入減少349452.52元，下降4.0%。主要由于第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作除后期資料開發(fā)外已基本結(jié)束，年內(nèi)支出相應(yīng)減少，致使財政撥款收入大幅減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出8391306.70元。財政撥款安排支出 8391306.70元，其中：基本支出7301306.70元，與上年對比增加237301.48元，增長3.36%，一方面由于人員增加，另一方面職務(wù)職級晉升后工資增加，致使基本支出預(yù)算數(shù)增加；項(xiàng)目支出1090000.00元，與上年對比減少587842.39元，下降35.04%，主要由于第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作除后期資料開發(fā)外已基本結(jié)束，年內(nèi)項(xiàng)目支出的預(yù)算數(shù)比上年度大幅減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：（1）一般公共服務(wù)支出6084381.61元，占預(yù)算總支出的72.51%，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出；辦公設(shè)備購置等其他資本性支出。（2）社會保障和就業(yè)(類)支出1278112.32元，占預(yù)算總支出的15.23%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、失業(yè)保險、遺屬生活補(bǔ)助。（3）衛(wèi)生健康（類）支出485387.13元，占預(yù)算總支出的5.78%，主要用于行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)及大病保險繳費(fèi)。（4）住房保障（類）支出543425.64元，占預(yù)算總支出的6.48%，主要用于住房公積金支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項(xiàng)
本部門無與上級配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
（四）與中央配套事項(xiàng)
本部門無與中央配套事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12項(xiàng)，政府采購預(yù)算總額149552.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算14200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算135352.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市統(tǒng)計局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計26000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
臨滄市統(tǒng)計局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26000.00元、較上年減少6000.00元，下降18.75%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)
臨滄市統(tǒng)計局2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年度相比持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市統(tǒng)計局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款11000.00元，較上年減少6000.00元，下降35.29%，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，預(yù)計接待40人次。
一般公共預(yù)算財政撥款公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少的主要原因是第五次全國經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目基本結(jié)束，省局到我局指導(dǎo)工作及調(diào)研次數(shù)會有所減少，加之嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，致使2025年調(diào)整減少公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市統(tǒng)計局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款15000.00元，與上年度持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年度相比持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元，與上年度持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年度相比持平。
（二）上級資金
臨滄市統(tǒng)計局2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
臨滄市統(tǒng)計局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
臨滄市統(tǒng)計局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年初財政預(yù)算安排我局重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1050000.00元, 共2個項(xiàng)目。其中：
（一）2010502—一般行政管理事務(wù)（日常統(tǒng)計業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金800000.00元）
1.項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：認(rèn)真貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)，按照國家統(tǒng)計法統(tǒng)一規(guī)定的統(tǒng)計范圍、計算方法、統(tǒng)計口徑、填報要求和統(tǒng)計報表制度的內(nèi)容，進(jìn)行統(tǒng)計工作。全面履行法律賦予的神圣職責(zé)，發(fā)揮統(tǒng)計信息、咨詢和決策服務(wù)的整體功能，更好地為市委、市政府決策提供準(zhǔn)確可靠的統(tǒng)計信息服務(wù)，為全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
2.預(yù)算績效情況：項(xiàng)目預(yù)算用于日常國民經(jīng)濟(jì)核算、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、工業(yè)統(tǒng)計、建筑業(yè)統(tǒng)計、統(tǒng)計執(zhí)法、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計等日常統(tǒng)計工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，組織各專業(yè)培訓(xùn)次數(shù)不少于16次，組織全市統(tǒng)計工作會議暨統(tǒng)計系統(tǒng)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議1次；編印資料性刊物《統(tǒng)計年鑒》400冊、《領(lǐng)導(dǎo)干部手冊》1600冊、《統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)參考快報》1100份；信息分析報送數(shù)量不低于150篇；建立市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）三級互聯(lián)統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理所需的網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)用及日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
（二）2010508—統(tǒng)計抽樣調(diào)查（1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)250000.00元）
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)：根據(jù)上級要求，開展1%人口抽樣調(diào)查工作，掌握2020年以來我市人口在數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布以及居住等方面的變化情況，客觀反映我市人口發(fā)展?fàn)顩r，為市委、市政府科學(xué)制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、完善新時代人口發(fā)展戰(zhàn)略、推動人口高質(zhì)量發(fā)展，提供準(zhǔn)確的統(tǒng)計信息支持。
2.預(yù)算績效情況：一是做好宣傳工作，確保被抽樣調(diào)查單位的積極配合。二是做好相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，年內(nèi)組織相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)不少于6期，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。三是加強(qiáng)對縣區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)，提高統(tǒng)計業(yè)務(wù)水平。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
9.財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市統(tǒng)計局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排516670.6元，與上年度502485.02元對比增加14185.58元，增長2.82%。增加的主要原因是：由于在職人數(shù)增加，致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年度有所增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市統(tǒng)計局部門資產(chǎn)總額864413.02元，其中，流動資產(chǎn)95189.06元，固定資產(chǎn)755106.64元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)14117.32元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少153038.09元，其中：貨幣資金增加48789.32元，固定資產(chǎn)減少194127.97元，無形資產(chǎn)減少7699.44元。處置房屋建筑物（車庫1間）27.29平方米，賬面原值50472.00元，該車庫按規(guī)定進(jìn)行公開拍賣，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入93097.78 元，已全額上繳國庫。處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)25項(xiàng)，賬面原值299384.91元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入875.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）部門預(yù)算公開表空表說明
1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.政府購買服務(wù)預(yù)算表
2025年本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
2025年本部門無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
2025年本部門無市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
5.中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
2025年本部門無中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53090000741000111
滇公網(wǎng)安備53090202000021