監(jiān)督索引號53090000741001000
臨滄市統(tǒng)計局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任；建立并管理全市經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行宏觀數(shù)據(jù)庫；擬定并組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。建立和完善反映經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計管理體系；組織、檢查和指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；按照臨滄市人民政府的統(tǒng)一部署，會同有關(guān)部門組織實施全國人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調(diào)查；協(xié)調(diào)開展中央、省、市有關(guān)部門的專項調(diào)查工作；匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計分析；建立完善全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料；組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查；綜合整理和提供資源、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公共事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)；對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督；建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立統(tǒng)計信息共享制度，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)縣鄉(xiāng)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.嚴(yán)格遵循和適應(yīng)國家的方法制度。嚴(yán)格執(zhí)行《云南省季度地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算方案》，切實加強(qiáng)對市級盤子與各縣（區(qū)）盤子的綜合統(tǒng)籌，認(rèn)真審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、仔細(xì)檢查核算流程、全面復(fù)核初步核算結(jié)果，把各項相關(guān)工作做實做細(xì)。堅決服從各省GDP匯總數(shù)與全國數(shù)基本銜接、各州市GDP匯總數(shù)與全省數(shù)基本銜接這兩個核算大局，市、縣（區(qū)）共同合力強(qiáng)化對國民經(jīng)濟(jì)核算知識系統(tǒng)性、全面性學(xué)習(xí)，不斷提升統(tǒng)計工作能力。主動加強(qiáng)匯報對接，用統(tǒng)一核算的工作要求和相關(guān)規(guī)定準(zhǔn)確無誤地統(tǒng)一黨政領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)的思想認(rèn)知，真正發(fā)揮統(tǒng)計服務(wù)發(fā)展、服務(wù)決策的重要職能作用。
2.高度重視統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。全面貫徹落實好習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)計工作重要講話重要指示批示精神，嚴(yán)格執(zhí)行云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)計工作規(guī)范（試行）、云南省縣級統(tǒng)計機(jī)構(gòu)工作規(guī)范（試行）、云南省部門統(tǒng)計工作規(guī)范（試行）、云南省企業(yè)統(tǒng)計工作規(guī)范（試行）四個規(guī)范性文件，進(jìn)一步明確基層統(tǒng)計人員的職責(zé)和義務(wù)，加大培訓(xùn)向基層傾斜力度，狠抓基層統(tǒng)計人員培訓(xùn)，教育和引領(lǐng)基層統(tǒng)計人員增強(qiáng)數(shù)出有據(jù)、依法統(tǒng)計意識，增強(qiáng)對統(tǒng)計報表制度權(quán)威性和法規(guī)約束性的認(rèn)識，增強(qiáng)對統(tǒng)計報表制度理解力以及統(tǒng)計報數(shù)能力和執(zhí)行力；全面加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)，著力提高基層統(tǒng)計規(guī)范化水平，有效提升統(tǒng)計現(xiàn)代化服務(wù)能力。
3.有效發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督職能作用。持續(xù)抓好中辦、國辦《關(guān)于更加有效發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督職能作用的意見》《國家統(tǒng)計局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作的通知》和省委辦、省政府辦《關(guān)于更加有效發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督職能作用的若干措施》的貫徹落實，堅持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，扎實推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，以建設(shè)清廉機(jī)關(guān)、效能機(jī)關(guān)為抓手，以開展統(tǒng)計造假不收手不收斂問題專項糾治為主線，樹牢危機(jī)意識，強(qiáng)化政策研討，嚴(yán)守數(shù)據(jù)質(zhì)量底線，把事關(guān)計數(shù)、事關(guān)發(fā)展、事關(guān)全局的問題、矛盾消化在本級，認(rèn)真督導(dǎo)統(tǒng)計調(diào)查對象做到“依法依規(guī)、應(yīng)報盡報、數(shù)出有據(jù)、支撐合法”，更加有效發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督職能作用。
4.高標(biāo)準(zhǔn)組織好第五次全國經(jīng)濟(jì)普查。嚴(yán)格按照國家普查方案，強(qiáng)化綜合研判，切實做到超前謀劃、精準(zhǔn)對接，通過大密度、廣覆蓋的普查宣傳，讓公眾了解經(jīng)濟(jì)普查、支持經(jīng)濟(jì)普查，號召廣大普查對象積極參與并如實填報普查數(shù)據(jù)。在兩員抽調(diào)、設(shè)備更新、技能培訓(xùn)等方面做過細(xì)功課、下十足功夫，市、縣、鄉(xiāng)、村共同發(fā)力，在搞準(zhǔn)搞實普查數(shù)據(jù)上做文章，確保真實反映臨滄市高質(zhì)量發(fā)展成果。
5.扎實做好統(tǒng)計分析研究預(yù)測。充分認(rèn)識當(dāng)前和今后經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的積極因素、存在的薄弱環(huán)節(jié)和困難，圍繞市、縣（區(qū)）黨委、政府關(guān)注的重點工作、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的熱點、難點問題以及出臺的重大政策執(zhí)行落實情況，結(jié)合統(tǒng)計數(shù)據(jù)加強(qiáng)分析、研判，更好服務(wù)決策。通過加強(qiáng)調(diào)查研究，摸清經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)間的規(guī)律性和關(guān)聯(lián)性，從數(shù)據(jù)中找到問題、找準(zhǔn)癥結(jié)，提高研判經(jīng)濟(jì)形勢的精準(zhǔn)性和有效性，為全市經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行量好“體溫”，為找準(zhǔn)下一步經(jīng)濟(jì)工作的落腳點、著力點、發(fā)力點提供精準(zhǔn)統(tǒng)計服務(wù)，以真實可信的統(tǒng)計數(shù)據(jù)建言獻(xiàn)策。
6.統(tǒng)籌抓好各項中心任務(wù)。一是積極向上匯報對接，確保順利完成向上爭取資金年度任務(wù)；二是高度重視人才工作，積極發(fā)揮市人才領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位職能作用；三是堅持意識形態(tài)思想引領(lǐng)，維護(hù)國家安全、網(wǎng)絡(luò)安全、意識形態(tài)安全、保密領(lǐng)域安全和統(tǒng)計數(shù)據(jù)安全，加強(qiáng)安全生產(chǎn)、傳染病防治和職業(yè)道德知識培訓(xùn)，全員參與衛(wèi)生城市、文明城市創(chuàng)建工作，做好統(tǒng)計貢獻(xiàn)；四是鞏固民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位成果，鑄牢中華民族共同體意識；五是切實加強(qiáng)部門年度預(yù)算績效管理，管好用活每一分財政資金；六是持續(xù)抓好鄉(xiāng)村振興掛鉤村幫扶工作，力所能及給予幫助；七是重視老干部工作，關(guān)心關(guān)愛其生活；八是加大對檔案工作的投入，不斷強(qiáng)化檔案工作規(guī)范化建設(shè)；九是堅決落實全面從嚴(yán)治黨舉措，對照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作清單、責(zé)任清單，實行清單銷號管理，從源頭上防治腐敗。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計科、工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計科、統(tǒng)計制度法規(guī)科（統(tǒng)計執(zhí)法稽查室、行政審批科）、國民經(jīng)濟(jì)綜合核算統(tǒng)計科、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科、能耗統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)計監(jiān)測辦公室。
我單位為一級預(yù)算單位，有下屬單位但不獨(dú)立核算。
所屬單位2個，分別是：
1.臨滄市統(tǒng)計普查中心
2.臨滄市統(tǒng)計數(shù)據(jù)處理中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市統(tǒng)計局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。
納入2023年度部門決算編報的單位與我單位所屬單位范圍保持一致，未獨(dú)立核算的2個下屬單位納入我單位統(tǒng)一編報決算。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況。
臨滄市統(tǒng)計局2023年末實有人員編制38人。其中：行政編制17人，行政工勤編制0人，事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有人數(shù)共 35人，其中：行政人員16人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員12人，非參公管理事業(yè)人員7人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。
本單位2023年末無其他人員。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末無學(xué)生人數(shù)。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度沒有發(fā)生政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故公開08表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
本單位2023年度沒有發(fā)生國有資本經(jīng)營收入和相關(guān)支出，故公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市統(tǒng)計局2023年度收入合計917.15萬元。其中：財政撥款收入917.15萬元，占總收入的100.00%。本年度本單位未發(fā)生事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、其他收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計增加68.96萬元，增長8.13%。其中：財政撥款收入增加69.06萬元，增長8.14%。與上年度相比，收入增加的主要原因：開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查項目，項目經(jīng)費(fèi)增加，致使本年收入增加。其他收入減少0.10萬元，下降100.00%。由于上年度其他收入為0.10萬元，本年度無此項收入，致使與上年度相比變動幅度大。
二、支出決算情況說明
臨滄市統(tǒng)計局2023年度支出合計918.43萬元。其中：基本支出725.17萬元，占總支出的78.96%；項目支出193.26萬元，占總支出的21.04%。2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計增加70.05萬元，增長8.26%。主要由于開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查項目，相關(guān)支出增加，致使支出合計高于上年度。其中：基本支出減少18.35萬元，下降2.47%，由于年度內(nèi)在職轉(zhuǎn)退休3人，上年12月末退休1人（公務(wù)員，退休待遇從本年度執(zhí)行），致使基本支出比上年度有所減少。項目支出增加88.40萬元，增長84.30%，因年度內(nèi)開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查項目，項目支出大幅增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市統(tǒng)計局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出725.17萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出675.28萬元，占基本支出的93.12％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)49.89萬元，占基本支出的6.88％。人均工資福利支出為16.96萬元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市統(tǒng)計局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出193.26萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及開展工作情況：日常統(tǒng)計業(yè)務(wù)專項經(jīng)費(fèi)支出85.26萬元，用于日常國民經(jīng)濟(jì)核算、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、工業(yè)統(tǒng)計、建筑業(yè)統(tǒng)計、統(tǒng)計執(zhí)法、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計等日常統(tǒng)計工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；編印資料性刊物《臨滄統(tǒng)計年鑒》《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)手冊》《經(jīng)濟(jì)參考快報》；建立市、縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級互聯(lián)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理所需的網(wǎng)絡(luò)線租費(fèi)用及日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)，采購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。第五次全國經(jīng)濟(jì)普查專項經(jīng)費(fèi)支出108.00萬元。用于普查“兩員”選聘培訓(xùn)及普查相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織召開普查相關(guān)會議；在普查過程中，做好相應(yīng)宣傳工作；開展“地毯式”入戶清查，為2024年1月1日正式登記奠定了堅實基礎(chǔ)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市統(tǒng)計局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出917.15萬元,占本年支出合計的99.86%。與上年相比增加69.06萬元，增長8.14%,主要原因是年內(nèi)新增第五次全國經(jīng)濟(jì)普查項目，項目支出大幅增加，致使一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出686.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.86%。主要用于：基本工資163.16萬元、津貼補(bǔ)貼162.77萬元、獎金69.93萬元、績效工資49.69萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.56萬元、辦公費(fèi)90.79萬元、差旅費(fèi)25.35萬元、培訓(xùn)費(fèi)62.25萬元、會議費(fèi)1.44萬元、勞務(wù)費(fèi)8.76萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.89萬元、印刷費(fèi)12.41萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.43萬元、福利費(fèi) 0.07萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元、其他交通費(fèi)33.50萬元、其他商品和服務(wù)0.10萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出138.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.08%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)61.42萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)19.21萬元、離退休公用經(jīng)費(fèi)1.38萬元、退休費(fèi)55.72萬元、遺屬生活補(bǔ)助0.60萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出46.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.03%。主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)27.20萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.55萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.38萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出46.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.03%。主要用于住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.30萬元，決算為2.39萬元，完成年初預(yù)算的72.42%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未購買公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的62.76%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬元，決算為0.89萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的37.24%，完成年初預(yù)算的49.44%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.89萬元。（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元）。本年度本單位未發(fā)生國（境）外接待，故無國（境）外接待費(fèi)支出。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市統(tǒng)計局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.30萬元，支出決算為2.39萬元，完成年初預(yù)算的72.42%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未購買公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬元，決算為0.89萬元，完成年初預(yù)算的49.44%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級到我局開展調(diào)研和指導(dǎo)工作次數(shù)有所減少，公務(wù)接待批次減少，致使決算支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.88萬元，下降54.65%。主要由于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出減少。其中：本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，無因公出國（境）費(fèi)用，上年度也沒有因公出國（境）費(fèi)用，故與上年相比無變化；本年度未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置費(fèi)支出，上年度也沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出，故與上年度相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.00萬元，下降57.14%；由于上年度內(nèi)充值加油卡2.00萬元，本年度僅延續(xù)使用，未進(jìn)行新的充值，使得本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年度有所下降。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.88萬元，下降49.84%，主要因為上級到我局開展調(diào)研和指導(dǎo)工作次數(shù)有所減少，公務(wù)接待批次減少，致使與上年相比有所下降。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）活動，因此因公出國（境）費(fèi)支出為零。
2.2023年度本單位未購置公務(wù)用車，因此公務(wù)用車購置支出為零。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到各縣區(qū)開展調(diào)研、核查項目、統(tǒng)計執(zhí)法檢查及指導(dǎo)統(tǒng)計業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待省統(tǒng)計局領(lǐng)導(dǎo)到我局進(jìn)行調(diào)研及工作指導(dǎo)。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
4.2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市統(tǒng)計局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.89萬元，其中：行政單位49.89萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0萬元。比上年減少2.12萬元，下降4.08%，主要原因是辦公費(fèi)減少，公務(wù)接待費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市統(tǒng)計局資產(chǎn)總額101.74萬元，其中，流動資產(chǎn)4.64萬元，固定資產(chǎn)94.92萬元（凈值），無對外投資及有價證券，無在建工程，無形資產(chǎn)2.18萬元（凈值），無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加57.75萬元，增長131.28%。其中固定資產(chǎn)凈值增加56.34萬元，增146.03%。增加的主要原因是收到劃撥辦公設(shè)備一批（臺式電腦、筆記本電腦、打印機(jī)等），新購防火墻、臺式電腦等。無形資產(chǎn)凈值比上年度增加2.18萬元，因上年度無形資產(chǎn)凈值為0，無法計算增長率。流動資產(chǎn)比上年度減少0.77萬元，下降14.23%。因2023年末專戶的銀行存款余額比上年度有所減少，致使流動資產(chǎn)比上年度減少。2023年度本單位無處置房屋建筑物、無處置車輛、無報廢報損資產(chǎn)，也無房屋出租出借情況。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額48.56萬元，其中：政府采購貨物支出35.11萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出13.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.56萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.56萬元。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2023年度臨滄市統(tǒng)計局開展了部門整體支出和項目支出績效自評。2023年度部門整體支出918.43萬元，其中：基本支出725.17萬元，占總支出的78.96%；項目支出193.26萬元，占總支出的21.04%。項目支出績效自評金額193.26萬元，共2個項目，績效自評覆蓋率為100%。臨滄市統(tǒng)計局2023年度整體支出嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，依照計劃管理使用資金，整體支出對保障部門工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)揮了重要作用。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評工作。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善單位內(nèi)控，提高單位資金管理水平。2023年度部門績效總體評價結(jié)果為：優(yōu)秀。（詳見附表13）
（二）部門整體支出績效自評表
部門整體支出績效自評表詳見附表14。
（三）項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附表15。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出” 等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括:人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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