監(jiān)督索引號53090000741000000
附件2
臨滄市統(tǒng)計局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市統(tǒng)計局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市統(tǒng)計局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件3
臨滄市統(tǒng)計局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責(zé)任；建立并管理全市經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫；擬定并組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。建立和完善反映經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標和統(tǒng)計管理體系；組織、檢查和指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)；負責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；按照臨滄市人民政府的統(tǒng)一部署，會同有關(guān)部門組織實施全國人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調(diào)查；協(xié)調(diào)開展中央、省、市有關(guān)部門的專項調(diào)查工作；匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析；建立完善全市國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料；組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查；綜合整理和提供資源、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公共事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督；建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立統(tǒng)計信息共享制度，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)縣鄉(xiāng)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市統(tǒng)計局為臨滄市人民政府工作部門（正處級）。臨滄市統(tǒng)計局機關(guān)內(nèi)設(shè)12個科（室、中心），其中2個下屬事業(yè)單位。即：辦公室、農(nóng)村社會經(jīng)濟統(tǒng)計科、工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計科、統(tǒng)計制度法規(guī)科（統(tǒng)計執(zhí)法稽查室）、國民經(jīng)濟綜合核算統(tǒng)計科、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科、能耗統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、縣域經(jīng)濟發(fā)展統(tǒng)計監(jiān)測辦公室；事業(yè)推公科室為普查中心；事業(yè)單位為統(tǒng)計數(shù)據(jù)處理中心。
（三）重點工作概述
臨滄市統(tǒng)計局在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省統(tǒng)計局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，牢固樹立統(tǒng)計工作新理念，按照新形勢對統(tǒng)計工作的新要求，改革創(chuàng)新、強化職能，進一步提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和統(tǒng)計服務(wù)水平。
2021年主要工作：
1.堅持優(yōu)質(zhì)服務(wù)，激發(fā)統(tǒng)計助推經(jīng)濟發(fā)展的動能
2.堅持依法治統(tǒng)，著力提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實性
3.當好智庫，提升統(tǒng)計監(jiān)測預(yù)測預(yù)警能力
4.全力以赴，扎實做好第七次全國人口普查
5.落實機構(gòu)編制人事制度，加強干部隊伍建設(shè)
6.廉潔高效，確保財務(wù)運行依法依紀
7.統(tǒng)籌服務(wù)，不斷提升總體工作成效
8.做好疫情防控、愛國衛(wèi)生“七個專項行動”的組織實施和督促檢查等工作等。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制9人。在職實有38人，其中： 財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中： 離休 0人，退休19人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 8098687.65元，其中：一般公共預(yù)算8098687.65元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年相比，預(yù)算收入總額減少132487.82元，因本年度內(nèi)開展人口普查相關(guān)業(yè)務(wù)有所減少，項目預(yù)算總額減少；基本支出與上年相比有所減少，主要由于退休費的減少，致使部門財務(wù)收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 8098687.65元，其中:本年收入8098687.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8098687.65元（本級財力8098687.65元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年相比，財政撥款收入總額減少132487.82元，因本年度內(nèi)開展人口普查相關(guān)業(yè)務(wù)有所減少，項目預(yù)算總額減少；基本支出與上年相比有所減少，主要由于退休費的減少，致使財政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 8098687.65元。財政撥款安排支出 8098687.65元，其中：基本支出6707187.65元，與上年對比減少123987.82元，因在2020年度做2021年預(yù)算時，退休人員原渠道工資僅提取了9人的數(shù)據(jù)，實際我單位有19名退休人員，在預(yù)算系統(tǒng)上缺少了10人的退休原渠道金額，致使預(yù)算中的離退休費與實際情況所需不符，基本支出與上年度相比大幅減少；項目支出1391500元，與上年對比減少8500元，因人口普查已經(jīng)完成前期宣傳以及數(shù)據(jù)采集工作，本年度項目經(jīng)費支出要少于上年支出，所以項目支出預(yù)算比上年度減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
統(tǒng)計信息事務(wù)（類）支出6472747.63元，主要用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出；辦公費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出；辦公設(shè)備購置等其他資本性支出。（2）社會保障和就業(yè)(類)支出726075.84元，主要用于機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、失業(yè)保險、遺屬生活補助。（3）衛(wèi)生健康（類）支出510588.98元，主要用于行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費及大病保險繳費。(4) 住房保障（類）支出389275.20元，主要用于住房公積金支出。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出6707187.65元。(1)工資福利支出5997396.81元。其中：基本工資1566024元、津貼補貼1827300元、獎金799889元、績效工資372936元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費518979.84元、職工基本醫(yī)療繳費360042.26元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費134928.72元、其他社會保險繳費（含工傷、失業(yè)及大病保險）28021.79元、住房公積金389275.20元。（2）商品和服務(wù)支出 514094.84元。其中：辦公費110840元、差旅費14000元、公務(wù)接待費27160元、退休公用經(jīng)費11400元、工會經(jīng)費31320.48元、福利費684元、職工教育經(jīng)費23490.36元、公務(wù)用車運行維護費15000元、其他交通費用(公務(wù)交通補貼）280200元。（3）對個人和家庭的補助支出195696元。其中：退休費:190080元、遺屬生活補助5616元。
項目支出1391500元。（商品和服務(wù)支出1391500萬元。其中辦公費618540元、印刷費87000元、差旅費317440元、會議費128520元、培訓(xùn)費240000元。）
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項
無此事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無此事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無此事項。
六、政府采購預(yù)算情況
2021年我單位無政府采購預(yù)算情況。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（1）臨滄市統(tǒng)計局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計112160元，較上年減少5840元，下降4.94%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市統(tǒng)計局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無因公出國（境）情況，不存在此項費用。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市統(tǒng)計局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為27160元，較上年減少840元，下降3%。
公務(wù)接待費與上年度相比有所減少，因年內(nèi)開展人口普查相關(guān)業(yè)務(wù)比上年度有所減少，相應(yīng)的公務(wù)接待費用有所減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市統(tǒng)計局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為85000元，較上年減少5000元，下降5.56%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費85000元，較上年減少5000元，下降5.56%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
因本年度開展人口普查相關(guān)業(yè)務(wù)強度小于上年，單位職工出差、下鄉(xiāng)頻率少于上年度，所以公務(wù)用車運行維護費有所下降。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2021年年初預(yù)算安排我局項目經(jīng)費1391500元, 共2個項目。
2010502——一般行政管理事務(wù)（日常統(tǒng)計業(yè)務(wù)費1060000元）
項目預(yù)算績效目標：認真貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)，按照國家統(tǒng)計法統(tǒng)一規(guī)定的統(tǒng)計范圍、計算方法、統(tǒng)計口徑、填報要求和統(tǒng)計報表制度的內(nèi)容，進行統(tǒng)計工作。全面履行法律賦予的神圣職責(zé)，發(fā)揮統(tǒng)計信息、咨詢和決策服務(wù)的整體功能，更好地為市委、市政府決策提供準確可靠的統(tǒng)計服務(wù)，為全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出積極貢獻。
預(yù)算績效情況：項目預(yù)算用于日常國民經(jīng)濟核算、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、工業(yè)統(tǒng)計、建筑業(yè)統(tǒng)計、統(tǒng)計執(zhí)法、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計等日常統(tǒng)計工作運行經(jīng)費；編印資料性刊物《統(tǒng)計年鑒、領(lǐng)導(dǎo)干部手冊、統(tǒng)計經(jīng)濟參考、經(jīng)濟參考月快報》；建立市、縣區(qū)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）三級互聯(lián)統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理所需的網(wǎng)絡(luò)線租費用及日常維護經(jīng)費。
2010507——專項普查活動（第七次全國人口普查經(jīng)費331500元）
項目績效目標：科學(xué)、有效地組織實施臨滄市人口普查，掌握2010年以來臨滄市人口和住戶基本情況，包括：性別、年齡、民族、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動、社會保障、婚姻生育、死亡、住房等情況。為市委、市政府研究制定人口政策和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)，為社會公眾提供統(tǒng)計信息支持。
預(yù)算績效情況：項目預(yù)算包括人口普查各階段工作事項所支出的與普查調(diào)查有關(guān)的辦公費、印刷費以及數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查的各項差旅費等。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市統(tǒng)計局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排514094.84元，與上年對比減少7488.14元，主要原因：嚴格按照上級財政要求，縮減單位預(yù)算開支，壓縮辦公經(jīng)費、印刷費、辦公設(shè)備購置等日常保運轉(zhuǎn)支出，使得機關(guān)運行經(jīng)費整體上比去年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
附件5
臨滄市統(tǒng)計局2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政
項目文本公開
一、項目名稱
第七次全國人口普查經(jīng)費
二、立項依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《全國人口普查條例》規(guī)定，國務(wù)院決定于2020年開展第七次全國人口普查。
三、項目實施單位
臨滄市統(tǒng)計局
四、項目基本概況
第七次全國人口普查普查標準時點為2020年11月1日零時，將徹查人口出生變動情況以及房屋情況。普查對象是普查標準時點在中華人民共和國境內(nèi)的自然人以及在中華人民共和國境外但未定居的中國公民，不包括在中華人民共和國境內(nèi)短期停留的境外人員。普查主要調(diào)查人口和住戶的基本情況，內(nèi)容包括：姓名、居民身份證號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房情況等。
五、項目實施內(nèi)容
按照“全國統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門分工協(xié)作、地方分級負責(zé)、各方共同參與”的原則，認真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。
為加強組織領(lǐng)導(dǎo)，臨滄市政府成立第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組，普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在臨滄市統(tǒng)計局，具體負責(zé)普查的組織實施。各成員單位要按照職能分工，各負其責(zé)、通力協(xié)作、密切配合，共同做好普查工作。對普查工作中遇到的困難和問題，要及時采取措施予以解決。
充分發(fā)揮街道辦事處和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、居民委員會和村民委員會的作用，廣泛引導(dǎo)、動員和組織社會力量積極參與并認真配合做好普查工作。
抽取普查指導(dǎo)員和普查員。每個普查小區(qū)至少有一名普查員，負責(zé)入戶登記等普查工作。每個普查區(qū)至少有一名普查指導(dǎo)員，負責(zé)安排、指導(dǎo)、督促和檢查普查員的工作。通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)，按時間節(jié)點開展入戶登記。后期進行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查。
六、資金安排情況
第七次全國人口普查所需經(jīng)費，由中央和地方各級人民政府共同負擔(dān)，列入相應(yīng)年度的財政預(yù)算，按時撥付、確保到位。
該項目市級財政年初預(yù)算安排資金為331500元，用于保障項目順利開展。
六、項目實施計劃
（一）人口普查數(shù)據(jù)發(fā)布；
（二）資料開發(fā)培訓(xùn)會；
（三）開展人口普查資料開發(fā)、資料匯編工作；
（四）召開人口普查總結(jié)會。
七、項目實施成效
第七次全國人口普查是在中國特色社會主義進入新時代開展的重大國情國力調(diào)查，科學(xué)、有效地組織實施臨滄市人口普查，旨在掌握2010年以來臨滄市人口和住戶基本情況，包括：性別、年齡、民族、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動、社會保障、婚姻生育、死亡、住房等。將為全面查清我國人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)、分布、城鄉(xiāng)住房等方面情況，為完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策體系，促進人口長期均衡發(fā)展，科學(xué)制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程，向第二個百年奮斗目標進軍，提供科學(xué)準確的統(tǒng)計信息支持。同時，也將為市委、市政府研究制定人口政策和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)，為社會公眾提供統(tǒng)計信息支持。
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