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監(jiān)督索引號(hào)53090001033200100000

臨滄市水利工程管理站2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市水利工程管理站2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市水利工程管理站2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市水利工程管理站2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市水利工程管理站主要職能是：1.負(fù)責(zé)為水利項(xiàng)目的行政審批和監(jiān)督管理提供技術(shù)支撐。2.負(fù)責(zé)全市已建成水利工程運(yùn)行管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)。組織指導(dǎo)全市已建中型水庫(kù)工程開展目標(biāo)管理，組織開展水利工程管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市水庫(kù)大壩安全鑒定、注冊(cè)登記工作。4.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市中、小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目前期工作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目建設(shè)以及竣工驗(yàn)收后的交接、運(yùn)行管理和后期評(píng)價(jià)工作。5.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作，為水利旅游管理服務(wù)事項(xiàng)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.負(fù)責(zé)已建水庫(kù)安全運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)和督促檢查。7.完成臨滄市水務(wù)局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)股室，包括:綜合辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、規(guī)劃計(jì)劃股、建設(shè)管理股。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.積極推進(jìn)病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工作，組織開展災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程建設(shè)。

2.持續(xù)抓好公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)。

3.努力推進(jìn)水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)及水情自動(dòng)化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目建設(shè)。

4.繼續(xù)組織開展中型水庫(kù)水文資料整編工作。

5.進(jìn)一步加強(qiáng)水利工程規(guī)范化管理。

6.繼續(xù)深化農(nóng)村小型水利工程管理體制改革。

7.繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作，全面完成了今年的改革任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1452973.68元，其中：一般公共預(yù)算1452973.68元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入00.00元，其他收入0.00元。

與上年1607943.13元對(duì)比減少154969.45元，主要原因是2024年初預(yù)算時(shí)水利工程管理站實(shí)有人數(shù)8人，同年7月到齡退休1人，人員的減少致工資、公積金、公用經(jīng)費(fèi)及職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等減少，與去年同期相比，水利工程管理站財(cái)務(wù)收入相應(yīng)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1452973.68元，其中:本年收入1452973.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1452973.68元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年1607943.13元對(duì)比減少154969.45元，主要原因是2024年初預(yù)算時(shí)水利工程管理站實(shí)有人數(shù)8人，同年7月到齡退休1人，人員的減少致工資、公積金、公用經(jīng)費(fèi)及職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等減少，與去年同期相比，水利工程管理站財(cái)務(wù)收入相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1452973.68元。財(cái)政撥款安排支出1452973.68元，其中：基本支出1452973.68元，與上年1607943.13元對(duì)比減少154969.45元，主要原因是上年初預(yù)算時(shí)水利工程管理站實(shí)有人數(shù)8人，同年7月到齡退休1人，人員的減少致工資、公積金、公用經(jīng)費(fèi)及職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等減少，與去年同期相比，水利工程管理站預(yù)算總支出相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年0.00元對(duì)比無(wú)增減變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

1. 208（社會(huì)保障和就業(yè)支出）303350.68元，其中：－20805（行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出）303350.68元，含：（1）2080502事業(yè)單位離退休181139.16元,主要反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)；（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122211.52元，主要反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2. 210（衛(wèi)生健康支出）98473.66元，其中：－21011（行政事業(yè)單位醫(yī)療）支出98473.66元，含：2101101行政單位醫(yī)療54231.36元，主要反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助38754.66元，主要反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5487.64元，主要反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出（含大病保險(xiǎn)3960.00元和工傷保險(xiǎn)1527.64元）。

3. 213（農(nóng)林水支出）943377.1元，其中：－21303（水利）支出943377.10元，含：2130301行政運(yùn)行943377.10元，主要反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4. 221（住房保障支出）107772.24元，其中：－22102（住房改革支出）107772.24元，含：2210201住房公積金107772.24元，主要反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

臨滄市水利工程管理站2024年無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市水利工程管理站2025年合計(jì)0.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市水利工程管理站2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元、較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市水利工程管理站2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無(wú)增減變化，因此無(wú)增減變化原因說(shuō)明。

2.公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市水利工程管理站2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年相比無(wú)增減變化，因此無(wú)增減變化原因說(shuō)明。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市水利工程管理站2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年相比無(wú)增減變化，因此無(wú)增減變化原因說(shuō)明。

（二）上級(jí)資金

臨滄市水利工程管理站2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元。

（三）自有資金

臨滄市水利工程管理站2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市水利工程管理站2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年項(xiàng)目支出預(yù)算較上年持平，主要原因是：2025年和2024年均未安排項(xiàng)目預(yù)算收支。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市水利工程管理站2025年部門預(yù)算支出共安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)102634.60元，其中：辦公費(fèi)7070.00元（含在職職工公用經(jīng)費(fèi)2270.00元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)4800.00元）；差旅費(fèi)8000.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)6079.20元；福利費(fèi)126.00元；職工教育經(jīng)費(fèi)（培訓(xùn)費(fèi)）4559.40元；其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）61800.00元，其他商品和服務(wù)支出15000.00元。與上年116149.40元相比減少13514.80元，主要原因是2024年初預(yù)算時(shí)水利工程管理站實(shí)有人數(shù)8人，同年7月到齡退休1人，人員的減少致基數(shù)變動(dòng)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市水利工程管理站資產(chǎn)總額1321473.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1321473.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加175.02元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，流動(dòng)資產(chǎn)增加175.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）2025年預(yù)算公開空表說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表,本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，本單位無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

5.政府采購(gòu)預(yù)算表,本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

6.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表，本單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

7.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

8.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表，本單位無(wú)市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

9.新增資產(chǎn)配置表，本單位無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

10.轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

11.項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表，本單位無(wú)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算，因此無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090001033200100111