監(jiān)督索引號53090001033200400000
臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心2025年預算公開目錄
第一部分 臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心2025部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、中央和省轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心職能職責根據(jù)《中共臨滄市委機構編制委員會辦公室關于印發(fā)〈臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心機構編制方案〉的通知》（臨編辦發(fā)〔2023〕19號）執(zhí)行。
1.執(zhí)行全市灌區(qū)建設及水庫管理法律法規(guī)方針政策。
2.負責灌區(qū)工程項目立項、審批、技術支撐指導。
3.擬定管理制度、建設計劃和建議，并組織實施。
4.負責已建灌區(qū)和康家壩水庫日常工程資產管理和經(jīng)營，指導協(xié)調調度供水。
5.管理檢查維護水資源設施及技術改造。
6.開展灌區(qū)移民規(guī)劃、實施方案編制、移民安置等。
7.完成市水務局交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
整合臨滄市康家壩水庫管理局、臨滄市水利水電勘測設計研究院，組建臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心，為臨滄市水務局所屬公益一類事業(yè)單位，機構規(guī)格為正科級，加掛臨滄市康家壩水庫管理局牌子，未設置職能部門。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.堅定不移做實前期工作。牢固樹立大抓項目的鮮明導向，把項目謀劃儲備作為推動經(jīng)濟社會發(fā)展的“重中之重”，按照“確有需要、生態(tài)安全、可以持續(xù)”的重大水利項目論證原則，深入開展項目前期論證，依規(guī)高效履行好項目審查審批、落實建設等條件，為爭取項目列入國家和省級“十五五”規(guī)劃、推動項目及早開工建設創(chuàng)造一切有利條件。力爭大勐統(tǒng)河灌區(qū)實現(xiàn)全面開工建設，力爭小黑江灌區(qū)、南汀河灌區(qū)、南汀河水庫等項目可研通過技術審查，力爭全面啟動兩岔河水庫擴建前期工作，為千方百計爭取項目列入國家“十五五”規(guī)劃提供保障。
2.凝心聚力抓好資金爭取。搶抓國家繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，精準對接國家出臺的財政、金融、投資等一系列政策，研究用好增量政策，深化落實存量政策，對新開工的大勐統(tǒng)河灌區(qū)，全力以赴爭取中央預算內投資和超長期特別國債支持，切實減輕地方政府投資壓力，為大勐統(tǒng)河灌區(qū)全面開工建設提供資金保障。對推進前期工作的小黑江灌區(qū)、南汀河灌區(qū)、南汀河水庫、云鳳灌區(qū)、兩岔河水庫擴建等項目，全力以赴爭取中央和省預算內前期工作經(jīng)費支持，為加快推進項目前期工作提供經(jīng)費支撐。
3.持之以恒抓好康家壩水庫運行管理。認真貫徹落實《水庫大壩安全管理條例》《云南省水利工程管理條例》等有關法律法規(guī)和全面推行河湖長制的工作要求，加強對康家壩水庫運行維護管理，全面加強水庫生態(tài)環(huán)境保護，嚴格水域岸線空間管控，推進河湖“清四亂”常態(tài)化規(guī)范化，堅決遏增量、清存量，進一步鞏固拓展幸福河湖、美麗河湖建設成果。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入4267646.10元，其中：一般公共預算4267646.10元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年部門財務總收入4562923.40元對比減少295277.30元，主要原因是2024年度在職人員減少1人及2025年度減少防汛工作經(jīng)費。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4267646.10元，其中:本年收入4267646.10元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4267646.10元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年部門財政撥款收入4562923.4元對比減少295277.30元，主要原因是2024年度在職人員減少1人及2025年度減少防汛工作經(jīng)費。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出4267646.10元。財政撥款安排支出4267646.10元，其中：基本支出3967646.10元，與上年4162923.40元對比減少195277.30元，減少主要原因是2024年度在職人員減少1人；項目支出300000.00元，與上年項目支出400000.00元對比減少100000.00元，主要原因是2025年度減少防汛工作經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:
1.208社會保障和就業(yè)支出412609.00元。其中:2080502事業(yè)單位離退休支出22549.80元，主要用于退休原渠道財政發(fā)放支出、退休公用經(jīng)費；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出390059.20元，主要用于單位繳納基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2.210衛(wèi)生健康支出260472.61元。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出173088.77元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務員醫(yī)療補助支出75116.10元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12267.74元，主要用于2025年大病醫(yī)療保險繳費支出、工傷保險繳費支出。
3.213農林水支出3313492.33元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政運行3013492.33元，主要用于人員工資支出、失業(yè)保險繳費支出、一般公用經(jīng)費支出；項目支出2130304水利行業(yè)業(yè)務管理300000.00元，保障單位用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出，確保單位日常工作正常運轉，包括辦公費、車輛運行維護費、差旅費、維修維護費、委托業(yè)務費、勞務費、水庫現(xiàn)場電費、辦公設備購置等支出。
4.221住房保障支出281072.16元，用于2210201住房公積金支出，主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工住房公積金單位部分繳費支出。
五、市對下專項轉移支付情況
臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心無市對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額70000.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算70000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心2025年合計73000.00元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算73000.00元、較上年70000.00元增加3000.00元，增長4.29%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0.00元，較上年增減0.00元，增減0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務接待費
臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為3000.00元，較上年增加3000.00元，增長100%。預計國內公務接待批次為3次，共計接待20人次。
3.公務用車購置及運行維護費
臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心2025年公務用車購置及運行維護費為70000.00元，較上年增減0.00元，增減0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增減0.00元，增減0.00%；公務用車運行維護費70000.00元，較上年增減0.00元，增減0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
（二）上級資金
臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0.00元。
（三）自有資金
臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0.00元。
（四）非財政撥款
臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00元。
八、重點項目預算績效目標情況
水利行業(yè)業(yè)務管理經(jīng)費項目年度績效目標:
1.保障單位用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出，確保單位日常工作正常運轉（辦公費、車輛運行維護費、水庫現(xiàn)場電費、辦公設備購置等支出）。
2.開展水庫管理房、防汛倉庫常規(guī)性維修維護，備用電源、啟閉機設備、總干渠閘門房等設備維護。
3.開展大勐統(tǒng)河灌區(qū)、小黑江灌區(qū)、南汀河灌區(qū)、云鳳灌區(qū)、南汀河水庫、兩岔河水庫擴建等項目的前期差旅工作。
4.開展2024年財務收支審計1項，水庫大壩安全鑒定支出。
5.清理水庫后壩坡雜草雜物、沿岸周邊及垃圾坑、庫面漂浮物打撈。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。
4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
5.基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
8.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心2025年機關運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變動。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市灌區(qū)工程建設管理中心資產總額285415517.86元，其中，流動資產6329336.36元，固定資產4813154.16元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產(水利公共基礎設施）274273027.34元。與上年相比，本年資產總額減少6156533.50元，其中流動資產減少184628.09元、固定資產減少168032.14元、無形資產減少1663.36元、其他資產(水利公共基礎設施）減少5802209.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數(shù)。
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