監(jiān)督索引號53090001033201000
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市水務(wù)局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級。職能職責(zé)根據(jù)《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈臨滄市水務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（臨辦字〔2019〕64號）執(zhí)行。
1.負責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，制定部門規(guī)章，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、國家確定的重要江河湖庫流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重要水利規(guī)劃。
2.負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全市和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)實施水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，負責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施。按國家、省和市政府核定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出財政性資金安排建議并負責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。
4.指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。
5.負責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
6.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河及河口、灘涂的治理、開發(fā)和保護。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護與修復(fù)、河庫生態(tài)流量水量管理以及河庫水系連通工作。
7.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織指導(dǎo)具有控制性的和跨區(qū)域流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。督促指導(dǎo)地方配套工程建設(shè)，組織指導(dǎo)工程驗收有關(guān)工作。
8.負責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項目的實施。
9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴容改造以及小水電代燃料等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。
10.負責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)縣（區(qū)）際水事糾紛，負責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
11.開展水利科技和水利涉外事務(wù)。配合上級部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.堅持規(guī)劃先行，超前謀劃水利發(fā)展。2023年以來，圍繞“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標、壯大三大經(jīng)濟、綠美臨滄建設(shè)、新階段防洪減災(zāi)等重大決策部署，組織開展編制了《臨滄市水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃》《臨滄市水資源規(guī)劃》《瀾滄江、南汀河干流采砂規(guī)劃》《臨滄市西南諸河防洪規(guī)劃》等系列重大規(guī)劃，持續(xù)深化水利改革創(chuàng)新，著力提升社會治理現(xiàn)代化水平，切實為臨滄的經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的水利規(guī)劃保障。其中，《臨滄市水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃》于2023年10月10日順利通過省級技術(shù)評審，是全省首個通過評審的州（市）級水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃；《臨滄市水資源規(guī)劃》于2023年12月16日印發(fā)。
2.堅持項目引領(lǐng)，加快重大水利工程建設(shè)。“十四五”以來，一批重點水源及連通調(diào)水工程加快推進，列入國務(wù)院150項重大水利工程的耿馬灌區(qū)全面開工建設(shè)，11件重點水利工程全面完工，4件重點水源及連通調(diào)水工程完成竣工驗收。全市12件大中型重點水利項目納入國家《“十四五”水安全保障規(guī)劃》，納入規(guī)劃同類項目數(shù)量位居全省第一；37件大中型重點水利項目納入《云南省水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃》，納入規(guī)劃同類項目數(shù)量位居全省第二。
3.堅持多措并舉，河湖長制全面落實。一是全市共完成縣級美麗河湖評定80個、市級美麗河湖評定72個，獲評省級美麗河湖15個。臨滄2020年、2022年度評選為云南省河湖資源非富集區(qū)省級美麗河湖獎補市，共獲得2500萬元獎補資金（1250萬元/年），在全省河湖資源非富集區(qū)的7個州（市）中，兩個年度被評選為省級美麗河湖獎補州（市）并獲得省級美麗河湖獎補資金的僅為臨滄市。二是臨滄市綠美河湖2022年度考評結(jié)果排名全省第二位，2022年全省綠美河湖標桿典型對象50個，臨滄市4個對象入選，在全省河湖資源非富集區(qū)排名第一。三是2023年，舉辦臨滄市學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神河湖長履職能力提升專題培訓(xùn)班，邀請水利部、河海大學(xué)專家教授以“現(xiàn)場集中+視頻會議”的形式，全省首家實現(xiàn)對全市四級河湖長，市、縣（區(qū)）河湖長制領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位有關(guān)負責(zé)人等2500余人進行全覆蓋培訓(xùn)。
4.堅持從嚴管控，節(jié)水護水成效顯著。2023年以來，完成鳳慶縣、永德縣縣域節(jié)水型社會達標建設(shè)并通過省水利廳評估驗收，全市縣域節(jié)水型社會達標創(chuàng)建全覆蓋，走在全省前列。2023年1-11月征收水資源費2353.61萬元。在全省范圍內(nèi)率先制定《臨滄市水土保持工作聯(lián)席會議制度》《臨滄市水土保持聯(lián)合監(jiān)督管理機制》，著力強化部門協(xié)同聯(lián)動能力，構(gòu)建更加成熟、更加順暢的水土保持監(jiān)督管理體系。同時，以“案例實踐”推動生態(tài)環(huán)境損害制度改革向縱深發(fā)展，辦結(jié)全省首宗水土保持生態(tài)損害賠償案件。全部完成了50座退出類小水電站退出工作，完成了138座整改類小水電站整改工作，成效居全省前列。
5.惠民工程持續(xù)推進。2023年以來，臨滄市農(nóng)村供水保障3年專項行動實現(xiàn)全面開工建設(shè)，開工率達100%，高于全省98.01%的平均水平；實施的301件項目完工280件，完工率為93.02%，高于全省89.13%的平均水平；滄源縣班老鄉(xiāng)新寨及上下班老供水工程為全省率先建成通水的項目之一。同時，在全省范圍內(nèi)，率先啟動實施臨滄市滄源縣城鄉(xiāng)供水一體化三年行動，其余縣（區(qū)）正在積極開展前期工作，水利興民惠民成效日益凸顯。
6.水旱災(zāi)害防御能力明顯增強。市水務(wù)局堅決貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于防汛抗旱救災(zāi)工作的重要指示批示精神，堅持人民至上、生命至上，牢牢筑起守護人民群眾生命財產(chǎn)安全防線。一年來，重點聚焦防汛短板，開展除險加固項目17件，完成河道綜合治理27.98公里，新增堤防36.77公里，成功防御13次全市性強降水天氣過程，將水毀損失降到最低。特別是在嚴格落實預(yù)報、預(yù)警、預(yù)演、預(yù)案“四預(yù)”上狠下功夫，通過精準預(yù)警、精細調(diào)度，有效應(yīng)對了13次超警戒水位洪水，防洪減災(zāi)直接經(jīng)濟效益達7396萬元，連續(xù)6年實現(xiàn)人員零傷亡。
7.行業(yè)基礎(chǔ)工作不斷夯實。一年來，市水務(wù)局聚焦短板弱項，編制了《2022年度臨滄市水利工作手冊》，建立臨滄市水利項目信息管理平臺，制定了《臨滄市水利工程建設(shè)管理工作指導(dǎo)手冊》《項目建設(shè)要素保障指南》，全面提升水利項目推進科學(xué)化、系統(tǒng)化、專業(yè)化水平。同時，緊緊圍繞治水實踐，建成了臨滄市水文化展示室，屬全省水利系統(tǒng)首家。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中：內(nèi)設(shè)行政科室9個，包括：辦公室、規(guī)劃計劃科、資產(chǎn)財務(wù)科、水資源科（政策法規(guī)科、市節(jié)約用水辦公室）、建設(shè)運行管理科（監(jiān)督科、市水利工程招投標管理辦公室）、水土保持科（市水土保持委員會辦公室、行政審批科）、農(nóng)村水利水電科、水旱災(zāi)害防御科、機關(guān)黨委；事業(yè)科室6個，包括：市水務(wù)局總工程師辦公室、市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、市河道綜合治理保護辦公室、市水土保持監(jiān)測分站、市瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局、市河湖長制辦公室。
所屬單位3個，分別是：
1.臨滄市水務(wù)局本級。
2.臨滄市水利工程管理站。
3.臨滄市康家壩水庫管理局。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市水務(wù)局2023年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.行政單位：臨滄市水務(wù)局本級。
2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：臨滄市水利工程管理站。
3.其他事業(yè)單位：臨滄市康家壩水庫管理局。
納入水務(wù)局2023年部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市水務(wù)局2023年末實有人員編制114人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制89人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有人數(shù)共108人，其中：行政人員23人（含行政工勤人員4人），非參公管理事業(yè)人員77人。
無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員164人（無離休人員，退休164人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金或國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》或《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市水務(wù)局2023年度收入合計4345.18萬元。其中：財政撥款收入4344.07萬元，占總收入的99.97%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位繳款收入。其他收入1.10萬元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計減少1021.89萬元，下降19.04%。其中：財政撥款收入增加646.21萬元，增長17.48%；事業(yè)收入減少1285.16萬元，下降100.00%；其他收入減少382.94萬元，下降99.71%。主要原因：一是本年人員變動，所以人員經(jīng)費與公用經(jīng)費較上年增加；二是本年撥入中央水利發(fā)展資金、大勐統(tǒng)河灌區(qū)2023年省級預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費、中央預(yù)算內(nèi)投資大勐統(tǒng)灌區(qū)資金、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查經(jīng)費等，所以項目收入較上年增加；三是水利工程建設(shè)項目減少，本年收入較上年減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市水務(wù)局2023年度支出合計5079.99萬元。其中：基本支出2190.73萬元，占總支出的43.12%；項目支出2889.26萬元，占總支出的56.88%；本年度未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計減少668.86萬元，下降11.63%。其中：基本支出減少1818.18萬元，下降45.35%；項目支出增加1149.32萬元，增長66.06%。主要原因：一是本年人員變動，所以人員經(jīng)費與公用經(jīng)費較上年增加；二是本年重大水利工程項目推進、大勐統(tǒng)河灌區(qū)項目推進、水利發(fā)展資金等項目增加等，故項目支出較上年增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2190.73萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2089.52萬元，占基本支出的95.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費101.21萬元，占基本支出的4.62％。年人均基本支出15.75萬元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市水務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2889.26萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出1100.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費列支431.95萬元，主要用于完善水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理政策制定，加強水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)、農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
2.水利工程建設(shè)1019.78萬元，主要用于研究和編制《臨滄市水網(wǎng)規(guī)劃》，開展8縣（區(qū)）水利網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，加強城市防澇排澇基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。大勐統(tǒng)河灌區(qū)勘察設(shè)計等相關(guān)支出。
3.水利工程運行與維護經(jīng)費列支88.58萬元，主要用于建立健全河（湖）長制組織體系，落實相關(guān)政策措施，強化監(jiān)督管理和督查督辦，完善基礎(chǔ)技術(shù)支撐保障體系，加強河湖突出問題整治，維護河湖水生態(tài)環(huán)境，保障群眾利益。
4.水土保持經(jīng)費列支40萬元，主要用于依法履行水土保持職責(zé)，完成年度水土流失防治責(zé)任目標，包括總體目標任務(wù)、綜合治理、預(yù)防保護和綜合監(jiān)督等水土保持目標責(zé)任考核。通過開展市級立項生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案報告書技術(shù)審查工作，達到審批要求。
5.水資源節(jié)約管理與保護經(jīng)費列支96.78萬元，主要用于組織開展臨滄市2023年度最嚴格水資源管理考核，進一步強化水資源配置、節(jié)約、保護和管理，不斷提升水資源節(jié)約集約利用水平。組織開展洪水易發(fā)河段、重要防御對象河段河道地形測量成果匯總審核工作，編制《洪水易發(fā)河段、重要防御對象河段地形測量成果報告》，強化洪水預(yù)報調(diào)度數(shù)據(jù)支撐，提升全市“四預(yù)”支撐能力和水平。
6.防汛經(jīng)費列支212.02萬元，主要用于防汛物資購置及管護、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、防汛通訊設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行維護、防汛視頻監(jiān)控及水情報汛、水毀修復(fù)等。
7.抗旱經(jīng)費列支60.79萬元，主要用于加強旱情監(jiān)測及報旱、抗旱預(yù)案編制修訂、強化抗旱物資購置管護、完善抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護、抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及各級抗旱服務(wù)組織的補助。
8.水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費列支78.98萬元，主要用于臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制、國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃編制及臨滄市小水電生態(tài)流量監(jiān)管等。
9.其他水利經(jīng)費列支835.64萬元，主要用于全市重點水利工程市級配套。
10.其他自然災(zāi)害防治經(jīng)費列支24.47萬元，主要用于開展臨滄主城區(qū)洪水淹沒分析調(diào)查相關(guān)工作。
11.其他支出0.28萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4344.07萬元,占本年支出合計的85.51%。與上年相比增加646.21萬元，增長17.48%,主要原因：一是本單位人員變動。二是水利項目規(guī)模擴大，所以經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出570.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.13%。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、撫恤金、退休人員退休費、退休人員公用經(jīng)費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出142.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.28%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出3480.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.12%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出；防汛抗旱、水利工程維修養(yǎng)護、水源工程建設(shè)、水利宣傳、河湖治理工程等水利事業(yè)發(fā)展經(jīng)費支出。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出126.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.90%。主要用于繳納職工個人住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出24.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.56%。主要用于自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作及自然災(zāi)害防治體系建設(shè)。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為40.50萬元，決算為8.29萬元，完成年初預(yù)算的20.47%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；無公務(wù)用車購置事項，故無車輛購置支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為9.50萬元，決算為6.40萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的77.20%，完成年初預(yù)算的67.37%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.89萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的22.80%，完成年初預(yù)算的189.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.89萬元（其中：未發(fā)生外事接待費支出），未發(fā)生國（境）外接待費支出。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為40.50萬元，支出決算為8.29萬元，完成年初預(yù)算的20.47%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為30.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為9.50萬元，決算為6.40萬元，完成年初預(yù)算的67.37%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.89萬元，完成年初預(yù)算的189.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年本單位無購置車輛事項，故無車輛購置支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少9.09萬元，下降52.30%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；因本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費，故無法與去年對比分析；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少8.11萬元，下降55.89%；公務(wù)接待費支出決算減少0.98萬元，下降34.15%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是根據(jù)規(guī)定加強管理、節(jié)能減支。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動，無因公出國（境）團組和人次。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展水利業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：無外事接待批次），接待人次203人（其中：無外事接待人次）。主要用于臨滄市水務(wù)局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費等。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市水務(wù)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出92.11萬元，其中，行政單位79.17萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位12.94萬元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年減少13.32萬元，下降14.40%，主要原因是辦公費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市水務(wù)局資產(chǎn)總額33002.09萬元，其中，流動資產(chǎn)2887.27萬元，固定資產(chǎn)2081.07萬元（凈值），無對外投資及有價證券，無在建工程，無形資產(chǎn)26.23萬元（凈值），其他資產(chǎn)28007.52萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1022.22萬元，同比減少3.00%。其中：流動資產(chǎn)減少730.36萬元，同比減少20.19%，主要原因是項目經(jīng)費支付金額大，故流動資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)增加392.14萬元，同比增加23.22%，主要原因是因業(yè)務(wù)需要購置新資產(chǎn)；無形資產(chǎn)減少1.04萬元，同比減少3.82%，主要原因是計提攤銷；公共基礎(chǔ)設(shè)施減少682.96萬元，同比減少2.38%，主要原因是計提折舊。未發(fā)生處置房屋建筑物事項；處置車輛1輛，賬面原值43.52萬元；未發(fā)生報廢報損資產(chǎn)，未發(fā)生資產(chǎn)處置收入；出租房屋2898.78平方米，賬面原值665.68萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入49.82萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額191.82萬元，其中：政府采購貨物支出188.95萬元；無政府采購工程支出；政府采購服務(wù)支出2.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額191.82萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額191.82萬元。
四、部門績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
2023年度本單位嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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