監(jiān)督索引號53090001033200000
臨滄市水務(wù)局2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分 臨滄市水務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市水務(wù)局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市水務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市水務(wù)局主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行全國、全省水利行政的方針、政策和法規(guī)；擬定全市水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計劃，負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用，統(tǒng)一管理水資源，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實施監(jiān)督，主管農(nóng)村水利、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水，水土保持，水利行業(yè)的小水電建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全市防汛抗旱的具體工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛抗旱工作，對重要江河和水利工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，參與協(xié)調(diào)配合各級水利資金的監(jiān)督檢查。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市水務(wù)局機關(guān)屬行政、事業(yè)合署辦公，內(nèi)設(shè)行政科室9個：辦公室、規(guī)劃計劃科、資產(chǎn)財務(wù)科、水資源科（政策法規(guī)科、市節(jié)約用水辦公室）、建設(shè)運行管理科（監(jiān)督科、市水利工程招投標(biāo)管理辦公室）、水土保持科（市水土保持委員會辦公室、行政審批科）、農(nóng)村水利水電科、水旱災(zāi)害防御科、機關(guān)黨委；事業(yè)科室6個：市水務(wù)局總工程師辦公室、市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、市河道綜合治理保護(hù)辦公室、市水土保持監(jiān)測分站、市瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局、市河湖長制辦公室；為財政全額供養(yǎng)行政單位。所屬單位3個，分別是:1.臨滄市水務(wù)局機關(guān)。2.臨滄市水利工程管理站（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）。3.臨滄市康家壩水庫管理局（正科級事業(yè)單位）。
（三）重點工作概述
2023年，將堅定不移用黨的二十大精神統(tǒng)一思想、凝聚力量，全面貫徹落實習(xí)近平生態(tài)文明思想，認(rèn)真貫徹落實省委十一屆三次全會和省兩會精神，統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理，強化山水林田湖草沙一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理，全面增強水資源統(tǒng)籌調(diào)配能力、供水保障能力、戰(zhàn)略儲備能力。
一是著力增強水利投資拉動作用。聚焦“十四五”水利改革發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，積極主動融入國家水網(wǎng)建設(shè)，按照省委省政府提出的“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，以“擴、連、調(diào)、供”四大工程為主線，抓實抓細(xì)178件項目推進(jìn)，加快推進(jìn)“前期一批”70件、“開工一批”33件、“在建一批”42件、“竣工一批”30件、“績效評估一批”3件水利項目工作，落實省水利廳下達(dá)的水利固定資產(chǎn)投資任務(wù)，力爭一季度完成水利固定資產(chǎn)投資15.9億元，確保實現(xiàn)一季度“開門紅”。
二是著力強化糧食安全水利支撐。抓實“十四五”中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目前期工作，積極爭取云縣劉家箐水庫灌區(qū)、鎮(zhèn)康縣勐捧壩灌區(qū)、耿馬縣孟定灌區(qū)、雙江縣灣河水庫灌區(qū)、滄源縣芒回水庫灌區(qū)5個中型灌區(qū)項目列入國家規(guī)劃盤子給予立項支持，力爭年內(nèi)開工建設(shè)耿馬勐永灌區(qū)。
三是著力加快民生水利建設(shè)步伐。加快實施農(nóng)村供水保障3年行動和城鄉(xiāng)供水一體化工程建設(shè)，全面完成農(nóng)村供水保障3年行動建設(shè)任務(wù)，力爭完成城鄉(xiāng)供水一體化工程項目投資10億元以上，確保全市農(nóng)村自來水普及率達(dá)86%以上。加強農(nóng)村供水工程運行管護(hù)，建立合理水價機制，強化水費收繳，增強農(nóng)村供水應(yīng)急保障能力。
四是著力提升水旱災(zāi)害防御能力。抓好防汛備汛，加強雨情水情監(jiān)測預(yù)報預(yù)警，嚴(yán)格汛期值班值守，嚴(yán)格執(zhí)行水庫防洪運行調(diào)度監(jiān)管，守住水利工程安全運行底線，加強庫塘蓄水，科學(xué)做好城鄉(xiāng)供需水平衡分析，落實抗旱保供水工作。
五是著力加大水權(quán)水價及投融資改革力度。以中型灌區(qū)工程為改革實施重點，堅持市場化運作，以縣（區(qū)）為單位，全面實施農(nóng)業(yè)水價綜合改革試點，積極引入社會資本參與，打通農(nóng)業(yè)灌溉用水“最后一公里”，實現(xiàn)“以水養(yǎng)水”，2023年力爭完成農(nóng)業(yè)水價綜合改革任務(wù)37萬畝以上。以縣（區(qū)）為單位全面啟動小型水庫管理體制改革工作，推行小型水庫物業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理模式，提高水利公共服務(wù)市場化水平。積極拓寬水利資金籌措渠道，推進(jìn)與省水投公司合作開展重點水利項目投融資工作，開展地方政府專項債券申報工作，強化項目儲備、策劃包裝和宣傳推介，不斷提升水利招商引資工作水平。
六是著力推進(jìn)水資源節(jié)約集約利用。以全省實施“污水”“活水”“凈水”“源水”四大工程為引領(lǐng)，著力推進(jìn)綠美河湖建設(shè)。推進(jìn)瀾滄江、怒江、南汀河等重點流域區(qū)域“四亂”問題清理整治，并向中小河流、鄉(xiāng)村河湖延伸，促進(jìn)河湖生態(tài)環(huán)境復(fù)蘇。鞏固深化重點流域水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)攻堅，嚴(yán)格涉河建設(shè)項目和活動審查，深入開展河道非法采砂專項整治行動，依法依規(guī)推進(jìn)小水電清理整改，持續(xù)發(fā)力推進(jìn)清水凈湖行動，抓緊抓實妨礙河道行洪突出問題排查整治。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位1個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制119人，其中：行政編制30人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制84人。在職實有107人，其中： 財政全額保障107人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 118人，其中： 離休 0人，退休 118人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入37948012.83元，其中：一般公共預(yù)算29493536.83元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款收入0元，其他收入8454476元。
與上年部門財務(wù)總收入28719323.26元對比增加9228689.57元，主要原因是：2023年財務(wù)總收入包含2022年結(jié)轉(zhuǎn)的單位自有資金，所以較上年金額增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入29493536.83元，其中:本年收入29493536.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款29493536.83元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年部門財政撥款收入 28719323.26元對比增加774213.57元，主要原因是：1.因工作需要調(diào)入4人，人員經(jīng)費增加。2.根據(jù)《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院事轉(zhuǎn)企改制方案的通知》臨政辦發(fā)〔2022〕8 號文件要求，臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院退休人員社保關(guān)系回歸至市水務(wù)局名下，日常管理服務(wù)工作由市水務(wù)局負(fù)責(zé)，故本年新增48人退休人員，退休人員經(jīng)費增加，所以較上年金額增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出37948012.83元。財政撥款安排支出 29493536.83元，其中：基本支出20793536.83元，與上年基本支出20019323.26元對比增加774213.57元，主要原因是：1.因工作需要調(diào)入4人，人員經(jīng)費增加。2.根據(jù)《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院事轉(zhuǎn)企改制方案的通知》臨政辦發(fā)〔2022〕8 號文件要求，臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院退休人員社保關(guān)系回歸至市水務(wù)局名下，日常管理服務(wù)工作由市水務(wù)局負(fù)責(zé)，故本年新增48人退休人員，退休人員經(jīng)費增加；項目支出8700000元，與上年項目支出8700000元持平，無增減變動。單位資金8454476元，與上年單位資金0元對比增加8454476元，主要原因是：2022年單位資金未納入部門預(yù)算總支出。財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.208社會保障和就業(yè)支出5370116.12元。其中：2080501行政單位離退休支出3519015元，主要用于退休公用經(jīng)費、退休原渠道財政發(fā)放支出；2080502事業(yè)單位離退休支出181063.56元，主要用于退休公用經(jīng)費、退休原渠道財政發(fā)放支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1631326.56元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080801死亡撫恤支出38711元，主要用于遺屬生活補助支出。
2.210衛(wèi)生健康支出1372308.56元。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出200113.5元，主要用于行政單位人員基本醫(yī)療繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出469600.24元，主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療繳費支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出611657.64元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出90937.18元，主要用于行政事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險。
3.213農(nóng)林水支出30070848.79元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政運行12919172.79元。項目支出2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理3050000元；2130305水利工程建設(shè)200000元；2130306水利工程運行與維護(hù)1000000元；2130308水利前期工作8451676元；2130310 水土保持400000元；2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)500000元；2130312水質(zhì)監(jiān)測800000元；2130314防汛2050000元；2130315抗旱700000元。
4.221住房保障支出1131939.36元，用于2210201住房改革支出，主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
5.229其他支出2800元，用于2299999其他支出，主要用于日常辦公經(jīng)費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額500000元，其中：政府采購貨物預(yù)算500000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計405000元，較上年85000元增加320000元，增加376.47%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為10000元，與上年持平，無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待110人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為395000元，較上年75000元相比增加320000元，增加426.67%。其中：公務(wù)用車購置費300000元，較上年增加300000元，2022年未發(fā)生公務(wù)用車購置費，增加原因：本年需要購置一輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費95000元，較上年75000元相比增加20000元，增加26.67%，增加原因：由于開展水利項目現(xiàn)場調(diào)研工作次數(shù)增多，公車使用頻率增加，故公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年增加。共計購置公務(wù)用車1輛，本年計劃報廢公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年預(yù)算項目經(jīng)費17154476元,共13個功能科目分類項目。項目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：
（一）2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費3050000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于完善水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理政策制定，加強水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
（二）2130305水利工程建設(shè)經(jīng)費200000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：通過研究和編制《臨滄市水網(wǎng)規(guī)劃》，解決8縣（區(qū)）水利網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，加強城市防澇排澇基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。
（三）2130306河（湖）長制工作經(jīng)費1000000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于建立健全河（湖）長制組織體系，落實相關(guān)政策措施，強化監(jiān)督管理和督察督辦，完善基礎(chǔ)技術(shù)支撐保障體系，加強河湖突出問題整治，維護(hù)河湖水生態(tài)環(huán)境，保障群眾利益。召開全市總河長會議，開展視頻拍攝，結(jié)合《臨滄市市級河（湖）長制工作水質(zhì)監(jiān)測實施方案》，開展設(shè)立市級河湖長的12 條河流12座水庫的水質(zhì)監(jiān)測工作，組織申報省級美麗河湖8個以上。
（四）2130310水土保持工作經(jīng)費400000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：依法履行水土保持職責(zé)，完成年度水土流失防治責(zé)任目標(biāo)，包括總體目標(biāo)任務(wù)、綜合治理、預(yù)防保護(hù)和綜合監(jiān)督等水土保持目標(biāo)責(zé)任考核。通過開展市級立項生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案報告書技術(shù)審查工作，達(dá)到審批要求。
（五）2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)經(jīng)費500000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于組織開展臨滄市2023年度最嚴(yán)格水資源管理考核，進(jìn)一步強化水資源配置、節(jié)約、保護(hù)和管理，不斷提升水資源節(jié)約集約利用水平。組織開展洪水易發(fā)河段、重要防御對象河段河道地形測量成果匯總審核工作，編制《洪水易發(fā)河段、重要防御對象河段地形測量成果報告》，強化洪水預(yù)報調(diào)度數(shù)據(jù)支撐，提升全市“四預(yù)”支撐能力和水平。
（六）2130312水質(zhì)監(jiān)測（臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費）300000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于支付臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費。該規(guī)劃尊重臨滄主城區(qū)已有的格局和規(guī)劃，針對臨滄水資源、水景觀、水源工程、城區(qū)配水工程、主城區(qū)污水管網(wǎng)覆蓋、城市綠化等現(xiàn)狀問題，結(jié)合城市總體規(guī)劃、海綿城市建設(shè)規(guī)劃、森林城市建設(shè)規(guī)劃、雨污分流管網(wǎng)規(guī)劃、城市水生態(tài)景觀規(guī)劃，編制完成臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃。
（七）2130312水質(zhì)監(jiān)測（國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃編制經(jīng)費）450000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：研究和編制《國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)臨滄市水安全保障規(guī)劃》，規(guī)劃范圍為8縣區(qū)，涉及2.4萬平方公里。規(guī)劃任務(wù)為：水資源配置、水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、城鄉(xiāng)供水、灌溉，兼顧水資源保護(hù)、節(jié)約用水、水土保持、界河整治、岸線利用、制度與管理建設(shè)等。規(guī)劃包括對應(yīng)環(huán)評報告編制。
（八）2130312水質(zhì)監(jiān)測（臨滄市小水電生態(tài)流量監(jiān)管項目經(jīng)費）50000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：通過聘請生態(tài)流量監(jiān)測第三方，組織開展2次小水電站生態(tài)流量專項執(zhí)法行動，依法嚴(yán)厲查處違法行為，保障小水電生產(chǎn)安全。
（九）2130314防汛1200000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于完善防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加強設(shè)備運行維護(hù)，加強水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護(hù)，提高防汛組織能力；用于完成臨滄市中小河流治理總體方案編制；用于完成臨滄市西南諸河防洪規(guī)劃編制；用于防汛抗旱工作經(jīng)費（印刷費、差旅費等），確保日常防汛抗旱工作正常開展。
（十）2130315抗旱700000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于加強旱情監(jiān)測及報旱、抗旱預(yù)案編制修訂、強化抗旱物資購置管護(hù)、完善抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護(hù)、抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及各級抗旱服務(wù)組織的補助。
（十一）2130314防汛（智慧防汛抗旱調(diào)度指揮系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費）850000元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：本項目是在氣候變化與極端天氣頻發(fā)的背景下，以實際需求為導(dǎo)向，以“實時感知一預(yù)報預(yù)警一調(diào)度決策一災(zāi)后反饋”為主線，以水利部“四預(yù)”要求(預(yù)報、預(yù)警、預(yù)演和預(yù)案)為指導(dǎo)，提供包括防汛抗旱一張圖、實時預(yù)測預(yù)警、預(yù)案管理、調(diào)度指揮、災(zāi)后反饋等功能，加強防汛抗旱管理和調(diào)度指揮，最終實現(xiàn)全市防汛抗旱監(jiān)測一體化、決策科學(xué)化、防御主動化和指揮扁平化，全面提升全市災(zāi)害防御智能化水平和指揮決策能力。
（十二）2130308大勐統(tǒng)河灌區(qū)專項經(jīng)費8451676元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：本工程為大（2）型水利工程，灌區(qū)規(guī)劃灌溉面積62.5萬畝（其中：保灌31.4萬畝，改善16.6萬畝，新增14.5萬畝），年供水量2.17億立方米，供水范圍涉及永德縣和鳳慶縣的8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。灌區(qū)開發(fā)任務(wù)為農(nóng)業(yè)灌溉和城鄉(xiāng)供水，工程建設(shè)將帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收、改善基礎(chǔ)設(shè)施、改善生態(tài)環(huán)境，打造高原特色反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)基地，為邊疆少數(shù)民族地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果創(chuàng)造條件。
（十三）2299999其他支出2800元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：用于日常辦公經(jīng)費。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括基本工資、津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年臨滄市水務(wù)局運行經(jīng)費1021952.66元，與上年1060316.7元對比減少38364.04元，主要原因是2023年人員比去年同期減少4人，相應(yīng)公用經(jīng)費預(yù)算安排減少，系正常增減。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市水務(wù)局資產(chǎn)總額340243088.85元，其中，流動資產(chǎn)36176348.81元，固定資產(chǎn)16889250.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)272660.61元，其他資產(chǎn)286904828.69元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9470761.79元，其中固定資產(chǎn)減少788426.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值259800元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入353076.28元，其中出租資產(chǎn)3652.15平方米，資產(chǎn)出租收入353076.28元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）2023年預(yù)算公開表空表說明
1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付績效預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4.上級補助項目支出預(yù)算表，本單位無上級補助項目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
5.部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表，本單位無部門項目中期規(guī)劃預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53090001033200111
滇公網(wǎng)安備53090202000021