監(jiān)督索引號53090001033200300000
第一部分臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院，成立于1973年，為臨滄市水務(wù)局下屬具有獨立法人資格的事業(yè)單位。主要開展水利水電開發(fā)利用規(guī)劃；水利、水力發(fā)電、送變電勘察設(shè)計;水文水資源調(diào)查評價、水資源論證、水土保持方案編制;水利水電工程建設(shè)監(jiān)理、建筑材料試驗與工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)、水利水電項目技術(shù)咨詢于一體的綜合乙級勘察設(shè)計單位，是云南省人民政府重點扶持的建筑業(yè)領(lǐng)域骨干企業(yè)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、總工辦、經(jīng)營部、財務(wù)部、檔案室、地質(zhì)勘察部、地理信息部、工程設(shè)計部、規(guī)劃部、機電部、試驗室及工程質(zhì)量檢測站、技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新中心、生態(tài)環(huán)境部。
（三）重點工作概述
開展的主要生產(chǎn)項目有中、小型水庫工程、河道治理工程、連通工程、規(guī)劃及水資源論證、農(nóng)業(yè)開發(fā)綜合項目、水土保持方案編制及小流域綜合治理等多專業(yè)的設(shè)計工作。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制53人。在職實有86人，其中：事業(yè)編制實有人數(shù)50人，聘用人員實有人數(shù)36人，財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員42人，其中：離休0人，退休42人。
車輛編制10輛，實有車輛9輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)預(yù)算收入104萬元，其中：一般公共預(yù)算104萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比上浮8.37%，主要原因是退休人員增資上調(diào)。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入104萬元，其中:本年收入104萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款104萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比上浮8.37%，主要原因是退休人員增資上調(diào)。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出104萬元。財政撥款安排支出104萬元，其中：基本支出104萬元，與上年對比上浮8.37%，主要原因是退休人員增資上調(diào)。項目支出0萬元，與上年一致。財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
功能科目分組，主要用于2080502事業(yè)單位離退休93.88萬元；2080801死亡撫恤0.50萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助8.32萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.30萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
因臨滄市財政局只擔(dān)負水利水電勘測設(shè)計研究院退休人員經(jīng)費開支，所以財政預(yù)算無“政府采購”費用。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，與上年一致，增長0%，因臨滄市財政局只擔(dān)負水利水電勘測設(shè)計研究院退休人員經(jīng)費開支，所以財政預(yù)算無“三公”經(jīng)費費用。
（一）因公出國（境）費
臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因臨滄市財政局只擔(dān)負水利水電勘測設(shè)計研究院退休人員經(jīng)費開支，所以財政預(yù)算無“三公”經(jīng)費費用。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與上年一致，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
因臨滄市財政局只擔(dān)負水利水電勘測設(shè)計研究院退休人員經(jīng)費開支，所以財政預(yù)算無“三公”經(jīng)費費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年一致，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年一致，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
因臨滄市財政局只擔(dān)負水利水電勘測設(shè)計研究院退休人員經(jīng)費開支，所以財政預(yù)算無“三公”經(jīng)費費用。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
已按預(yù)算編制文件要求，保障臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院退休人員經(jīng)費開支的需要進行編制。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所做的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
4、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
5、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
6、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
目前臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院，財政資金只是退休人員經(jīng)費，其他公用支出是用非財政資金列支。因此機關(guān)運行經(jīng)費沒有年初預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于目前臨滄市水利水電勘測設(shè)計研究院正處于轉(zhuǎn)企改制實施期，待完成清產(chǎn)核資審定后再作國有資產(chǎn)占有使用情況公開。
1、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表，本單位無財政預(yù)算“三公”經(jīng)費，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類.特定目標類項目），本單位無項目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3、項目支出績效目標表（本次下達）、項目支出績效目標表（另文下達），本單位無項目支出績效預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
5、部門政府采購預(yù)算表，本單位無部門政府采購預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
6、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表，本單位無部門政府購買服務(wù)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
7、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
8、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付績效預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
9、新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
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