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臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院部門2020年度部門決算

目錄

　　第一部分 臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院，成立于1973年，隸屬于臨滄市水務(wù)局，是具有獨(dú)立法人資格的公益二類事業(yè)單位。主要職責(zé)是擬定臨滄市水利行業(yè)綜合性及專業(yè)性規(guī)劃；負(fù)責(zé)臨滄市水利水電工程項(xiàng)目咨詢、規(guī)劃、勘測(cè)設(shè)計(jì)、建設(shè)管理及水生態(tài)（或水環(huán)境）整治等科研服務(wù)；承擔(dān)臨滄市開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水文水資源調(diào)查評(píng)價(jià)、水資源論證、水土保持方案、建設(shè)征地移民安置規(guī)劃編制工作；完成臨滄市水務(wù)局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　在“十四五”壯闊啟航的關(guān)鍵之年，本年度圍繞臨滄水利發(fā)展和我院重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展工作，并取得一定的成績(jī)。

　　一是重點(diǎn)水利項(xiàng)目勘測(cè)設(shè)計(jì)工作有進(jìn)展，助力臨滄重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)。主要開(kāi)展中小型水庫(kù)工程的水庫(kù)項(xiàng)目、河道治理工程、規(guī)劃及水資源論證、開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案編制、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)綜合項(xiàng)目、水土保持小流域綜合治理等多專業(yè)的設(shè)計(jì)工作。完成耿馬允景、云縣茂蘭河、云縣正覺(jué)庵水庫(kù)除險(xiǎn)加固3件項(xiàng)目前期工作及大擺田水庫(kù)初步設(shè)計(jì)工作，其中茂蘭河水庫(kù)可研通過(guò)水利廳組織評(píng)審，大擺田水庫(kù)初設(shè)通過(guò)水利廳組織評(píng)審；繼續(xù)進(jìn)行滄源東丁、芒回、云縣岔河、耿馬十八道河4件中型水庫(kù)的技施服務(wù)；開(kāi)展滄源公丁、鎮(zhèn)康綠水河2件中型水庫(kù)前期策劃工作。

　　二是勇?lián)厝尉幹婆R滄水利“十四五”規(guī)劃，為臨滄水利發(fā)展編制指導(dǎo)性文件。受臨滄水務(wù)局委托，我院發(fā)揮技術(shù)支撐作用，以技術(shù)優(yōu)勢(shì)、水利思維創(chuàng)新引領(lǐng)全市水利“十四五”規(guī)劃編制，開(kāi)展《臨滄市“十四五”水安全保障規(guī)劃》《臨滄市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃》《臨滄市水土保持中長(zhǎng)期規(guī)劃2016～2025》三項(xiàng)規(guī)劃工作。

　　三是省級(jí)BIM大賽榮獲佳績(jī)，推動(dòng)水利信息化技術(shù)發(fā)展。一直以來(lái)，我院探索發(fā)展水利技術(shù)信息建設(shè)并取得了一定的進(jìn)展，本年度派專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)參加“云南省第十七屆職工職業(yè)技能大賽BIM(建筑信息模型）應(yīng)用技能競(jìng)賽”，斬獲團(tuán)體二等獎(jiǎng)，獲得個(gè)人選手三等獎(jiǎng)的佳績(jī)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。內(nèi)部設(shè)有綜合辦公室、總工辦、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、檔案室、地理信息部、地質(zhì)勘察部、規(guī)劃部、水工設(shè)計(jì)部、生態(tài)環(huán)境部、技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新中心、機(jī)電部、試驗(yàn)室暨工程質(zhì)量檢測(cè)站，共計(jì)13個(gè)內(nèi)設(shè)部門。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2020年末實(shí)有人員編制54人。其中：事業(yè)編制54人；事業(yè)人員52人。

　　離退休人員42人。其中：退休42人。

　　臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院車輛資產(chǎn)管理未納入財(cái)政國(guó)有資產(chǎn)管理體系。

第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2020年度收入合計(jì)5,047.67萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入109.83萬(wàn)元，占總收入的2.18%；事業(yè)收入3,683.51萬(wàn)元，占總收入的72.97%；其他收入1,254.34萬(wàn)元，占總收入的24.85%。與2019年度全年收入2814.20萬(wàn)元對(duì)比增加869.31萬(wàn)元，同比增加79.36%，增加的主要原因是勘察設(shè)計(jì)事業(yè)收入增加以及調(diào)整賬務(wù)：?jiǎn)挝粴v年計(jì)提的內(nèi)部應(yīng)付賬款結(jié)余調(diào)整到其他收入。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2020年度支出合計(jì)1,616萬(wàn)元。其中：基本支出1,616萬(wàn)元，占總支出的100%。與2019年度全年支出合計(jì)1356.12萬(wàn)元對(duì)比增加259.88萬(wàn)元，同比增加19.16%，增加的主要原因是聘用人員人數(shù)增加，人員成本增長(zhǎng)。本單位財(cái)政部門只針對(duì)財(cái)政負(fù)擔(dān)的退休人員經(jīng)費(fèi)部分，年初預(yù)算的上報(bào)和資金下達(dá)后的使用均嚴(yán)格按照資金用途專款專用。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,616萬(wàn)元。與2019年度全年基本支出合計(jì)1350.12萬(wàn)元對(duì)比增加265.88萬(wàn)元，同比增加19.69%，增加的主要原因是聘用人員人數(shù)增加，人員成本增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,114.21萬(wàn)元，占基本支出的68.95%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)501.79萬(wàn)元，占基本支出的31.05%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度未發(fā)生為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。與2019年度全年項(xiàng)目支出合計(jì)6萬(wàn)元對(duì)比減少6萬(wàn)元，同比減少100%，減少的主要原因是本年度無(wú)科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移科技研發(fā)資金分配下達(dá)的指標(biāo)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的6.8%。與2019年度全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)104.38萬(wàn)元對(duì)比增加5.45萬(wàn)元，同比增加5.20%，增加的主要原因是臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院財(cái)政資金僅為退休人員經(jīng)費(fèi)，資金額度隨國(guó)家政策調(diào)資而變動(dòng)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出90.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.78%。主要用于保障退休人員原渠道工資、公用經(jīng)費(fèi)及一次性死亡撫恤遺囑補(bǔ)助；

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出18.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.22%。主要用于退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院屬于自收自支事業(yè)單位，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2019年度持平，主要原因是臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院屬于自收自支事業(yè)單位，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。所以附表09表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。因本年度未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故無(wú)與去年對(duì)比分析。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，因今年本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，因今年本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，故無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2020年度未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院資產(chǎn)管理未納入財(cái)政國(guó)有資產(chǎn)管理體系。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2020年度未發(fā)生政府采購(gòu)支出。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2020年度未發(fā)生項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目及金額。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院是自收自支事業(yè)單位，目前財(cái)政負(fù)擔(dān)的只有退休人員經(jīng)費(fèi)，在職人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)由設(shè)計(jì)院靠創(chuàng)收負(fù)擔(dān)。2020年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：2020年度部門決算公開(kāi).xls