臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2021部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院，成立于1973年，隸屬于臨滄市水務(wù)局，是具有獨(dú)立法人資格的事業(yè)單位。主要從事水利行業(yè)綜合性及專業(yè)性規(guī)劃；水利水電工程項(xiàng)目咨詢、規(guī)劃、勘測設(shè)計(jì)、建設(shè)管理運(yùn)營及水生態(tài)（或水環(huán)境）整治等科研服務(wù)；水文水資源調(diào)查評價(jià)、水資源論證、水土保持方案、建設(shè)征地移民安置規(guī)劃編制；水利水電工程建設(shè)監(jiān)理、建筑材料試驗(yàn)與工程質(zhì)量檢測等業(yè)務(wù)于一體的綜合類乙級勘測設(shè)計(jì)單位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)計(jì)院內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、工程設(shè)計(jì)部、規(guī)劃部、機(jī)電部、生態(tài)環(huán)境部、地理信息部、地質(zhì)勘察部、經(jīng)營部、監(jiān)理部、技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新中心、檢測站、檔案室共計(jì)13個(gè)部門，我院的人員編制為54人，退休人員42人，目前在職在編51人，專業(yè)技術(shù)人員占 90%以上。其中：高中級職稱47人；注冊土木工程師（水利水電）3人、注冊電氣工程師1人、注冊咨詢工程師（投資）1人、全國水利水電工程建設(shè)監(jiān)理工程師23人、全國水利工程造價(jià)工程師6人、全國水利工程質(zhì)量檢測員12人。
（三）重點(diǎn)工作概述
開展了中小型水庫工程、河道治理工程、除險(xiǎn)加固工程、連通工程等項(xiàng)目的勘測設(shè)計(jì)工作；水資源論證、水土保持專題報(bào)告、農(nóng)業(yè)開發(fā)綜合項(xiàng)目等多方案編制工作；以及項(xiàng)目技術(shù)咨詢服務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制54人。在職實(shí)有51人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 42人，其中： 離休 0人，退休 42人。
車輛編制10輛，實(shí)有車輛9輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 959578.20元，其中：一般公共預(yù)算959578.20元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比有所下降，主要原因是退休人員減少引起的退休人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 959578.20元，其中:本年收入959578.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款959578.20元（本級財(cái)力959578.20元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比有所下降，主要原因是退休人員減少引起的退休人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 959578.20元。財(cái)政撥款安排支出 959578.20元，其中：基本支出959578.20元，與上年對比有所下降，主要原因是退休人員減少引起的退休人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0元，與上年一致。
(一) 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組：主要用于2080502事業(yè)單位離退休937774.20元；2080801死亡撫恤10296.00元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11508.00元。
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組:主要用于30302退休費(fèi)912574.20元；30201辦公費(fèi)25200.00元；30305生活補(bǔ)助10296.00元；30112其他社會保障繳費(fèi)11508.00元；
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
因臨滄市財(cái)政局只擔(dān)負(fù)水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院退休人員經(jīng)費(fèi)開支，所以財(cái)政預(yù)算無“政府采購”費(fèi)用。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
因臨滄市財(cái)政局只擔(dān)負(fù)水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院退休人員經(jīng)費(fèi)開支，所以財(cái)政預(yù)算無“三公”經(jīng)費(fèi)費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
已按預(yù)算編制文件要求，保障臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院退休人員經(jīng)費(fèi)開支的需要進(jìn)行編制。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
4、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
5、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
6、市對下轉(zhuǎn)移支付：市級財(cái)政安排下級財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
目前臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院，財(cái)政資金只是退休人員經(jīng)費(fèi)，其他公用支出是用非財(cái)政資金列支。因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)沒有年初預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
滇公網(wǎng)安備53090202000021