監(jiān)督索引號53090001033200000
臨滄市水務(wù)局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市水務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市水務(wù)局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市水務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市水務(wù)局主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行全國、全省水利行政的方針、政策和法規(guī)；擬定全市水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用，統(tǒng)一管理水資源，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督，主管農(nóng)村水利、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水，水土保持，水利行業(yè)的小水電建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全市防汛抗旱指揮的具體工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛抗旱工作，對重要江河和水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，參與協(xié)調(diào)配合各級水利資金的監(jiān)督檢查。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市水務(wù)局機(jī)構(gòu)編制2021年部門預(yù)算單位4個(gè)，分別是臨滄市水務(wù)局機(jī)關(guān)、臨滄市水利工程管理站、臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院、臨滄市康家壩水庫管理局。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，全市水利系統(tǒng)在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省水利廳的支持幫助下，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，水利改革發(fā)展取得了顯著成效，為臨滄經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)文明建設(shè)和“第一次跨越”提供了堅(jiān)實(shí)有力的水安全保障。
1.水利建設(shè)投資穩(wěn)步增長。2020年，全市累計(jì)爭取中央投資水利項(xiàng)目10類55件，共下達(dá)中央水利投資計(jì)劃7.8億元，中央水利投資綜合完成率92%，投資計(jì)劃執(zhí)行總體好于預(yù)期目標(biāo)。全市共完成水利水電固定資產(chǎn)投資15.79億元；全市水務(wù)系統(tǒng)向上爭取資金13.82億元，其中爭取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金4.1667億元；實(shí)現(xiàn)全市水電行業(yè)招商引資市外到位資金49.1億元。
2.水利脫貧攻堅(jiān)和民生水利工作扎實(shí)有效。全市共投入8363.5萬元，鞏固提升農(nóng)村飲水安全11.2萬人，其中：建檔立卡1.22萬人。共建成農(nóng)村飲水工程24393處，供水人口203.17萬人，其中：集中供水5674處，受益人口186.37人，農(nóng)村飲水集中供水率、自來水普及率分別達(dá)91.7%、91.2%。全市5674件農(nóng)村集中供水工程水費(fèi)收繳均已定價(jià)，水費(fèi)收繳率達(dá)96.28%。全面落實(shí)農(nóng)村飲水安全“三個(gè)責(zé)任”、“三項(xiàng)制度”，堅(jiān)持以“戶戶清”、“項(xiàng)項(xiàng)清”、“賬賬清”為抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)“百日總攻行動”和農(nóng)村飲水安全“六個(gè)專項(xiàng)行動”，2020年省市農(nóng)村飲水脫貧攻堅(jiān)掛牌督戰(zhàn)發(fā)現(xiàn)15個(gè)問題和縣（區(qū)）自查發(fā)現(xiàn)16個(gè)問題全部整改“清零”。積極主動配合做好國家脫貧攻堅(jiān)普查工作，全市77個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、925個(gè)行政村已達(dá)到《云南省脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村飲水安全評價(jià)細(xì)則》四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了全市8縣（區(qū)）脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村飲水安全評估檢查零舉證。有效灌溉保障率提高到56%。灌溉水有效利用系數(shù)測算分析論值為0.483，達(dá)到省級考核目標(biāo)要求。
3.疫情防控和水網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效明顯。統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和水利改革發(fā)展，全市水務(wù)系統(tǒng)保持“零感染”記錄。同時(shí)，堅(jiān)持以“四個(gè)一批”為抓手，全力抓好復(fù)工復(fù)產(chǎn)，耿馬灌區(qū)列入國家150項(xiàng)重大水利工程建設(shè)計(jì)劃，工程可研獲省級批復(fù)，主體工程全面啟動建設(shè)。全市新開工建設(shè)4件中型、7件重點(diǎn)小（一）型水庫，以及2件中型水庫除險(xiǎn)加固、2件水系連通工程、10件河道治理項(xiàng)目。全市續(xù)建的48件重點(diǎn)水利工程累計(jì)完成投資63億元，完成工程批復(fù)總投資的61%；竣工驗(yàn)收6件重點(diǎn)水利工程，新增蓄水庫容5317萬立方米。實(shí)現(xiàn)永德縣德黨河水庫試下閘蓄水、鎮(zhèn)康縣中山河水庫至南傘至河外連通工程春節(jié)前試通水目標(biāo)。全市重點(diǎn)儲備的43件項(xiàng)目前期工作壓茬推進(jìn)。全市“十四五”水安全保障規(guī)劃和水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃編制工作全面啟動。
4.水旱災(zāi)害防御工作有力有序。建成抗旱應(yīng)急供水工程26件，累計(jì)投入抗旱4.56萬人次、抗旱資金2555.5萬元，臨時(shí)解決23.9萬人、4.3萬頭大畜飲水困難。累計(jì)投入防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)3.71萬人次、資金1652.4萬元，實(shí)現(xiàn)減災(zāi)經(jīng)濟(jì)效益11861萬元。全年完成庫塘蓄水3.88億立方米，完成市級下達(dá)任務(wù)的102%。臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)玉帶河壩胡段等10件治理工程相繼開工建設(shè)，完成投資7330.78萬元，完成綜合治理河長20.86公里，新建堤防29.17公里。全市在建的13條（段）河道治理項(xiàng)目，累計(jì)完成投資3.69億元，完成河道綜合治理81.8公里，新建堤防103.48公里。制定市水務(wù)局水利信息化工作方案，投入水利信息化建設(shè)資金76.77萬元，防汛抗旱調(diào)度監(jiān)管指揮平臺會議室、辦公室改造資金45.85萬元。抓好市級水利調(diào)度監(jiān)管指揮平臺主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合，推動信息技術(shù)與水利業(yè)務(wù)深度融合，啟動臨滄市水務(wù)局智慧水務(wù)系統(tǒng)一期項(xiàng)目建設(shè)。
5.全面推行河（湖）長制取得新成效。加快推進(jìn)河湖治理體系和治理能力現(xiàn)代化，市委主要領(lǐng)導(dǎo)、市級總河長簽發(fā)《2020年臨滄市全面推行河（湖）長制工作要點(diǎn)》（臨滄市總河長第6號令），全市共1813名黨政領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任河（湖）長并上崗履職。壓實(shí)河長湖長責(zé)任，各級河（湖）長共開展巡查1.76萬人次。共排查出“四亂”問題87個(gè)，整改銷號86個(gè)。全市流域面積1000平方公里以下145條河流的管理范圍劃定完成2816.53公里。重要江河湖泊水功能區(qū)達(dá)標(biāo)率提高到92%以上，重要飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。著力抓好南汀河和西河臨滄主城區(qū)段“美麗河流”創(chuàng)建工作，一期工程藤蔓植物種植順利完成，二期花架搭建等基礎(chǔ)工作扎實(shí)推進(jìn)。印發(fā)實(shí)施《羅閘河黑箐斷面、南汀河大文斷面水環(huán)境綜合整治工作方案》、《臨翔區(qū)南汀河、玉龍湖水污染整治工作方案》，瀾滄江、怒江、南汀河、小黑江、羅閘河等大江大河生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和系統(tǒng)治理不斷加強(qiáng)。完成23個(gè)水源地安全保障達(dá)標(biāo)建設(shè)評估報(bào)告、5個(gè)千噸萬人和其他75個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源地保護(hù)劃定方案編制工作，以及16個(gè)在用縣級以上水源及67個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源的年度環(huán)境狀況調(diào)查評估工作。出臺《臨滄市美麗河湖建設(shè)行動實(shí)施方案》，共創(chuàng)建美麗河湖23個(gè)，其中有9個(gè)河湖被評為省級美麗河湖，在河湖資源非富集區(qū)的7個(gè)州（市）中排名第一，列入2020年省級美麗河湖州（市）獎(jiǎng)補(bǔ)對象。
6.水生態(tài)文明建設(shè)邁出新步伐。堅(jiān)持以水為龍頭，做好“以水定城、治水親水、水景打造”的水文章。臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，臨翔區(qū)南汀河水生態(tài)文明建設(shè)一期項(xiàng)目完成投資500萬元；轉(zhuǎn)山大溝完成修復(fù)并實(shí)現(xiàn)通水，完成投資1710萬元；亞微湖主體工程完成地表清理2.2萬平方米、場地平整2700平方米，完成投資1.2億元。最嚴(yán)格水資源管理制度深度實(shí)施，實(shí)現(xiàn)省、市兩級考核26個(gè)重要水功能區(qū)和18個(gè)重要水源地全覆蓋監(jiān)測，節(jié)水型示范縣臨翔區(qū)項(xiàng)目已通過省級前期驗(yàn)收評估。全力抓好中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改，完成臨翔區(qū)博尚水庫環(huán)境整治，依法關(guān)停并強(qiáng)制拆除羅閘河流域違法采砂設(shè)施，完成市級整改銷號；《臨滄市小水電清理整改“一站一策”方案》已上報(bào)省級復(fù)核備案，全市43座立即退出類電站已全部拆除相關(guān)設(shè)施設(shè)備和封堵取水口；144座整改類和1座限期退出類電站，除在建的20座尚未具備生態(tài)流量整改條件、12座沒有生態(tài)流量下泄要求外，其余113座電站已完成生態(tài)流量整改。《臨滄市集中式飲用水水源地保護(hù)條例》獲省人大常委會批準(zhǔn)，市政府頒布實(shí)施《臨滄市水土保持目標(biāo)責(zé)任考核辦法》。全市共征收水資源費(fèi)2574萬元，完成水土流失治理351.45平方公里。制定印發(fā)《全市推進(jìn)32個(gè)重大項(xiàng)目建設(shè)水利要素保障工作方案》，完成申報(bào)水土保持方案審批項(xiàng)目21件，辦結(jié)率100%。完成《臨滄市主城區(qū)清水入城規(guī)劃方案》、《臨滄市南汀河堅(jiān)果谷規(guī)劃方案》、《臨滄市南汀河航道旅游基礎(chǔ)設(shè)施工程方案》編制工作。扎實(shí)抓好臨滄市建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)，耿馬灌區(qū)主體工程全面啟動建設(shè)；規(guī)劃新建7件中型水庫、20件重點(diǎn)小（一）型水庫已全部開工建設(shè)；鳳慶中心城區(qū)供水項(xiàng)目啟動實(shí)施；8件水土保持項(xiàng)目開工建設(shè)。臨滄市建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)考核指標(biāo)農(nóng)村地區(qū)自來水普及率達(dá)到91.2%，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用水量比2015年下降34.2%。
7.水利發(fā)展活力和動力不斷增強(qiáng)。全市爭取重點(diǎn)水利項(xiàng)目地方政府專項(xiàng)債券5.03億元，國家抗疫特別國債0.703億元。2021年提前批次地方政府專項(xiàng)債券省級發(fā)改項(xiàng)目庫已鎖定42件，總投資138.17億元、申請專債42.11億元。市政府與省水投公司深化合作，市水投公司累計(jì)融資達(dá)22.51億元，帶動水利項(xiàng)目建設(shè)資金投入100多億元。“十三五”規(guī)劃83條（段）河道治理PPP項(xiàng)目加快建設(shè)，累計(jì)開工建設(shè)38條（段），在云南同類項(xiàng)目中屬首創(chuàng)。
8.水利行業(yè)監(jiān)管深入推進(jìn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《臨滄市南汀河保護(hù)管理?xiàng)l例》，南汀河流域生態(tài)建設(shè)與水環(huán)境保護(hù)工作扎實(shí)推進(jìn)。市政府頒布實(shí)施《臨滄市水土保持目標(biāo)責(zé)任考核辦法》、《臨滄市瀾滄江、怒江水系保護(hù)修復(fù)行動方案》、《臨滄市河道采砂管理辦法（試行）》。全市水利行業(yè)掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭扎實(shí)開展，砂石資源保護(hù)開發(fā)和整治規(guī)范管理成果持續(xù)鞏固提升。目前，全市有公司化采砂企業(yè)67戶，合法河道采砂場（點(diǎn)）173個(gè)，全年砂石料行業(yè)入庫稅款突破2億元，同比增長98%。全市共查處20件水事違法案件，結(jié)案18件，結(jié)案率達(dá)90%。水利政務(wù)公開規(guī)范有序，水利審批服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)高效。全市水利工程建設(shè)管理、資金管理、質(zhì)量安全管理不斷強(qiáng)化。全面落實(shí)小型水庫行政責(zé)任人、技術(shù)責(zé)任人和巡查責(zé)任人“三個(gè)責(zé)任人”，嚴(yán)格落實(shí)水庫大壩安全責(zé)任制度。在全市大規(guī)模、高強(qiáng)度水利建設(shè)進(jìn)程中，沒有發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故和重大質(zhì)量事故，沒有發(fā)生因水事糾紛引發(fā)的重大群體性事件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制180人，其中：行政編制41人，事業(yè)編制139人。在職實(shí)有107人，其中：財(cái)政全額保障107人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員158人，其中：離休0人，退休158人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入29390699.79元，其中：一般公共預(yù)算29390699.79元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年27072313.72對比增加2318386.07元，主要原因：2021年臨滄市水務(wù)局（本級）預(yù)算資金26159305.31元包含本年預(yù)算23634408.25元及2021年需返還2020年收回額度2524897.06元，所以對比上年金額增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入29390699.79元，其中:本年收入29390699.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款29390699.79元（本級財(cái)力29390699.79元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年27072313.72對比增加2318386.07元，主要原因：2021年臨滄市水務(wù)局（本級）預(yù)算資金26159305.31元包含本年預(yù)算23634408.25元及2021年需返還2020年收回額度2524897.06元，所以對比上年金額增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出29390699.79元。其中:本年收入29390699.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。財(cái)政撥款安排支出29390699.79元，其中：基本支出19515802.73元，與上年基本支出18822313.72對比增加693489.01元，主要原因：單位人員增加，工資、社保總額增加。項(xiàng)目支出（本級）9874897.06元，與上年項(xiàng)目支出8250000元對比增加1624897.06元，增加原因：本年項(xiàng)目支出9874897.06元包含本年預(yù)算數(shù)7250000元及上年應(yīng)返還數(shù)2524897.06元，所以較上年增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1．208社會保障和就業(yè)支出4894310.35元。主要用于2080501行政單位離退休支出2399407.8元；2080502事業(yè)單位離退休支出1096225.56；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1378084.99元；2080801死亡撫恤支出20592元。
2．210衛(wèi)生健康支出1440091.41元。主要用于2101101行政單位醫(yī)療支出277219.84元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出678826.63元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出420750.94元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出63294.00元。
3．213農(nóng)林水支出22022662.29元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政運(yùn)行12147765.23元；項(xiàng)目支出2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理3200811.45元 ；2130305水利工程建設(shè)1965666元；2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)900000.00元；2130312水質(zhì)監(jiān)測1333500.00元；2130314防汛628391.03元；2130315抗旱684536元；2130335農(nóng)村人畜飲水1161992.58元。
4．221住房保障支出1033635.74元，用于2210201住房改革支出。主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于：
1．基本工資4044852元（基本支出4044852元，項(xiàng)目支出0）；津貼補(bǔ)貼3188220元（基本支出3188220元，項(xiàng)目支出0元）；獎(jiǎng)金797054元（基本支出797054元，項(xiàng)目支出0元）；績效工資3140659.2元（基本支出3140659.2元，項(xiàng)目支出0元）；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1378084.99元（基本支出1378084.99元，項(xiàng)目支出0元）；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)956046.47元（基本支出956046.47元，項(xiàng)目支出0元）；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)420750.94元（基本支出420750.94元，項(xiàng)目支出0元）；其他社會保障繳費(fèi)金額125578.21元（基本支出125578.21元，項(xiàng)目支出0元）；住房公積金1033635.74元（基本支出1033635.74元，項(xiàng)目支出0元）。
2．商品和服務(wù)支出989935.82元（基本支出989935.82元，項(xiàng)目支出8964104.48元）。主要用于辦公費(fèi)4089444.48元（基本支出421740元，項(xiàng)目支出3667704.48元）；郵電費(fèi)22000元（基本支出22000元，項(xiàng)目支出0元）；水費(fèi)10000元（基本支出10000元，項(xiàng)目支出0元）；電費(fèi)金額16000元（基本支出16000元，項(xiàng)目支出0元）；印刷費(fèi)金額2500元（基本支出2500元，項(xiàng)目支出0元）；公務(wù)接待費(fèi)金額10000元（基本支出10000元，項(xiàng)目支出0元）；工會經(jīng)費(fèi)80897.04元（基本支出80897.04元，項(xiàng)目支出0元）；福利費(fèi)62598.78元（基本支出62598.78元，項(xiàng)目支出0元）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)金額75000元（基本支出45000元，項(xiàng)目支出30000元）；其他交通費(fèi)用金額298200元（基本支出298200元，項(xiàng)目支出0元）；差旅費(fèi)金額661000元（基本支出11000元，項(xiàng)目支出650000元）；維修（護(hù)）費(fèi)金額500000元（基本支出0元，項(xiàng)目支出500000元）；委托業(yè)務(wù)費(fèi)金額3735500元（基本支出0元，項(xiàng)目支出3735500元）；其他商品和服務(wù)支出390900元（基本支出10000元，項(xiàng)目支出380900元）。
3．對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3440985.36元（基本支出3440985.36元，項(xiàng)目支出0元）。主要用于退休費(fèi)金額3420393.36元（基本支出3420393.36元，項(xiàng)目支出0元）；
生活補(bǔ)助金額20592元（基本支出20592元，項(xiàng)目支出0元）。
4．資本性支出910792.58元（基本支出0萬元，項(xiàng)目支出910792.58元）。主要用于辦公設(shè)備購置金額398800元（基本支出元，項(xiàng)目支出398800元）；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)金額511992.58元（基本支出0元，項(xiàng)目支出511992.58元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項(xiàng)
本單位無上級配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目92個(gè)，政府采購預(yù)算總額398800元，其中：政府采購貨物預(yù)算398800元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市水務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)569700元，較上年898600元減少328900元，增下降36.6%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市水務(wù)局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，無增減變動，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市水務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為289700元，較上年413600元相比減少123900元，下降29.95%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待450人次。
減少原因：我部門繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)、接待次數(shù)等，努力降低接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市水務(wù)局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為280000.00元，較上年485000.00元減少205000.00元，下降42.26%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，無增減變動；共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
減少原因：本部門繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，努力降低公車各項(xiàng)費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9874897.06元,共7個(gè)功能科目分類項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)具體如下：
（一）2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理3200811.45元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：用于完善水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理政策制定，加強(qiáng)水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
（二）3230305水利工程建設(shè)1965666.00元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：用于全市重點(diǎn)水源工程市級配套，續(xù)建中型水庫和小一型水庫的大壩、溢洪道、渠道、輸水隧洞及附屬工程建設(shè)，續(xù)建水系連通工程和引調(diào)水工程的渠道平臺開挖、管槽開挖等工程項(xiàng)目，保證按質(zhì)完成，指標(biāo)值100%；按量完成評估，最大限度的促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。
（三）2130306河（湖）長制工作經(jīng)費(fèi)900000.00元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：用于建立健全河（湖）長制責(zé)任體系，落實(shí)相關(guān)政策措施，強(qiáng)化監(jiān)督管理和督察督辦，完善基礎(chǔ)技術(shù)支撐保障體系，加強(qiáng)河湖突出問題整治，維護(hù)河湖水生態(tài)環(huán)境，保障群眾利益。其中：監(jiān)測評價(jià)體系建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)、 “一河（湖）一策”編制，“一河（湖）一檔”編制完成率100%，開展河（湖）長制培訓(xùn)工作，河（湖）長制宣傳4次，河（湖）長制相關(guān)會議，河（湖）長制社會 義務(wù)監(jiān)督工作。
（四）2130314防汛628391.03元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：用于完善防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，加強(qiáng)水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，提高防汛組織能力。
（五）2130315抗旱684536.00元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：用于加強(qiáng)旱情監(jiān)測及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，強(qiáng)化抗旱物資購置管護(hù)，完善抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及各級抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助。
（六）2130335農(nóng)村人畜飲水1161992.58元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：用于農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)管理，鞏固提升農(nóng)村人畜飲水工程，重點(diǎn)解決貧困村、貧困人口安全飲水問題，受益人口15萬人。
（七）水質(zhì)監(jiān)測（臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)）1333500.00元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：規(guī)劃尊重臨滄主城區(qū)已有的格局和規(guī)劃，針對臨滄水資源、水景觀、水源工程、城區(qū)配水工程、主城區(qū)污染管網(wǎng)覆蓋、城市綠化等現(xiàn)狀問題，結(jié)合城市總體規(guī)劃、海綿城市建設(shè)規(guī)劃、森林城市建設(shè)規(guī)劃、雨污分流管網(wǎng)規(guī)劃、城市水生態(tài)景觀規(guī)劃。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2．功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3．一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4．基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
5．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
7．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2021年臨滄市水務(wù)局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)989935.82元，比去年增加165662.35元，主要原因：一是2021年度機(jī)構(gòu)改革新增加職工1人，工資及保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增加；二是用于日常辦公費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
臨滄市水務(wù)局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)
（一）項(xiàng)目名稱：水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：臨滄市水務(wù)局關(guān)于2021年全市工作目標(biāo)要點(diǎn)。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：政策制定，進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：政策制定，進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金3200811.45元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)預(yù)算執(zhí)行，完成水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理工作。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：人居環(huán)境得到改善，持續(xù)改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。
二、水利工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)
（一）項(xiàng)目名稱：水利工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)（全市重點(diǎn)水源工程市級配套）。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：云水規(guī)計(jì)〔2019〕55號、《云南省水利廳關(guān)于開展 2019年度水資源質(zhì)量監(jiān)測工作的意見》（云水資源〔2019〕6 號）、《云南省水利廳 云南省發(fā)展改革委關(guān)于加快推進(jìn)云南省災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)實(shí)施的通知》（云水規(guī)計(jì)〔2018〕12號）。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：續(xù)建中型水庫和小一型水庫的大壩、溢洪道、渠道、輸水隧洞及附屬工程建設(shè)，續(xù)建水系連通工程和引調(diào)水工程的渠道平臺開挖、管槽開挖等工程項(xiàng)目，解決人畜飲水、農(nóng)田灌溉問題，促進(jìn)當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚a(chǎn)生活發(fā)展。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：續(xù)建中型水庫和小一型水庫的大壩、溢洪道、渠道、輸水隧洞及附屬工程建設(shè)，續(xù)建水系連通工程和引調(diào)水工程的渠道平臺開挖、管槽開挖等工程項(xiàng)目，解決人畜飲水、農(nóng)田灌溉問題，促進(jìn)當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚a(chǎn)生活發(fā)展。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金1965666.00元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)市級配套安排全市重點(diǎn)水源工程建設(shè)。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：續(xù)建中型水庫和小一型水庫的大壩、溢洪道、渠道、輸水隧洞及附屬工程建設(shè)，加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。
三、河（湖）長制工作經(jīng)費(fèi)
（一）項(xiàng)目名稱：河（湖）長制工作經(jīng)費(fèi)。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：臨辦發(fā)〔2017〕61號、臨河組發(fā)〔2018〕2號。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：建立健全河（湖）長制責(zé)任體系，落實(shí)相關(guān)政策措施，強(qiáng)化監(jiān)督管理和督察督辦，完善基礎(chǔ)技術(shù)支撐保障體系，加強(qiáng)河湖突出問題整治，維護(hù)河湖水生態(tài)環(huán)境，保障群眾利益。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：信息平臺建設(shè)及維護(hù)，監(jiān)測評價(jià)體系建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)，“一河（湖）一策”編制，“一河（湖）一檔”編制，河（湖）長制公示牌更新維護(hù)，河（湖）長制培訓(xùn)工作，河（湖）長制宣傳工作，河（湖）長制相關(guān)會議，河（湖）長制社會 義務(wù)監(jiān)督工作。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金900000.00元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：建立健全河（湖）長制責(zé)任體系，落實(shí)相關(guān)政策措施，強(qiáng)化監(jiān)督管理和督察督辦，完善基礎(chǔ)技術(shù)支撐保障體系，加強(qiáng)河湖突出問題整治，維護(hù)河湖水生態(tài)環(huán)境，保障群眾利益。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：完成流域面積1000平方公里以上河流劃定任務(wù)，深入推進(jìn)河長示范段創(chuàng)建工作，河湖基本面貌持續(xù)改善。
四、水質(zhì)監(jiān)測（臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)）
（一）項(xiàng)目名稱：臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市人民政府關(guān)于對臨滄市主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃報(bào)告的批復(fù)》（臨規(guī)發(fā)〔2018〕69號）。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：項(xiàng)目規(guī)劃尊重臨滄主城區(qū)已有的格局和規(guī)劃，針對臨滄水資源、水景觀、水源工程、城區(qū)配水工程、主城區(qū)污染管網(wǎng)覆蓋、城市綠化等現(xiàn)狀問題，結(jié)合城市總體規(guī)劃、海綿城市建設(shè)規(guī)劃、森林城市建設(shè)規(guī)劃、雨污分流管網(wǎng)規(guī)劃、城市水生態(tài)景觀規(guī)劃。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：以臨滄主城區(qū)為范圍，以南汀河為軸心，通過引水入城、過濾沉淀等綜合措施，以水為主打造“一環(huán)、二湖、三片、四布、五濕、六帶、七域、八景”的水生態(tài)環(huán)境布局，把臨滄主城區(qū)建設(shè)成“秀水之城、森林之城、海綿之城”的美麗宜居城市。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金1333500.00元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：以臨滄主城區(qū)為范圍，以南汀河為軸心，通過引水入城、過濾沉淀等綜合措施，以水為主打造“一環(huán)、二湖、三片、四布、五濕、六帶、七域、八景”的水生態(tài)環(huán)境布局，把臨滄主城區(qū)建設(shè)成“秀水之城、森林之城、海綿之城”的美麗宜居城市。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：把臨滄主城區(qū)建設(shè)成“秀水之城、森林之城、海綿之城”的美麗宜居城市。
五、防汛工作經(jīng)費(fèi)
（一）項(xiàng)目名稱：防汛工作經(jīng)費(fèi)。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市防汛抗旱指揮部關(guān)于解除全省抗旱應(yīng)急響應(yīng)的通知》（臨防汛指〔2019〕10號）、《臨滄市水務(wù)局關(guān)于開展全市水庫安全度汛工作培訓(xùn)的通知》（臨水辦字〔2019〕169號）、《臨滄市防汛抗旱指揮部關(guān)于做好重特大干旱應(yīng)急準(zhǔn)備工作的通知》（臨防汛指〔2019〕8號）、2021年防汛抗旱工作目標(biāo)。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：完善防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，加強(qiáng)水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，提高防汛組織能力。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：完善防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，加強(qiáng)水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，提高防汛組織能力。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金628391.03元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)預(yù)算安排開展防汛工作，開展節(jié)水型社會建設(shè)，最大限度的減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：提高應(yīng)急救災(zāi)和防災(zāi)減災(zāi)能力，全力減輕水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，確保人民生命安全。
六、抗旱工作經(jīng)費(fèi)
（一）項(xiàng)目名稱：抗旱工作經(jīng)費(fèi)。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：《臨滄市防汛抗旱指揮部關(guān)于解除全省抗旱應(yīng)急響應(yīng)的通知》（臨防汛指〔2019〕10號）。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：加強(qiáng)旱情監(jiān)測及報(bào)旱，開展抗旱預(yù)案編制修訂，強(qiáng)化抗旱物資購置管護(hù)，完善抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，開展抗旱應(yīng)急水源建設(shè)，給予各級抗旱服務(wù)組織補(bǔ)助。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：加強(qiáng)旱情監(jiān)測及報(bào)旱，開展抗旱預(yù)案編制修訂，強(qiáng)化抗旱物資購置管護(hù)，完善抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，開展抗旱應(yīng)急水源建設(shè)，給予各級抗旱服務(wù)組織補(bǔ)助。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金684536.00元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)預(yù)算安排開展防汛工作，開展節(jié)水型社會建設(shè)，最大限度的減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：保障水資源充沛，改善城市居住環(huán)境，打造人水和諧的美麗臨滄。
七、農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)資金
（一）項(xiàng)目名稱：農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)資金。
（二）立項(xiàng)依據(jù)：《云南省發(fā)展和改革委員會 云南省水利廳關(guān)于下達(dá)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程專項(xiàng)2019年中央預(yù)算內(nèi)和省級投資計(jì)劃的通知》（云發(fā)改投資〔2019〕265號）。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：臨滄市水務(wù)局。
（四）項(xiàng)目基本概況：農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)管理，鞏固提升農(nóng)村人畜飲水工程，重點(diǎn)解決貧困村、貧困人口安全飲水問題。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)管理，鞏固提升農(nóng)村人畜飲水工程，重點(diǎn)解決貧困村、貧困人口安全飲水問題。
（六）資金安排情況：安排專項(xiàng)資金1161992.58元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)預(yù)算安排用于農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)管理，鞏固提升農(nóng)村人畜飲水工程，重點(diǎn)解決貧困村、貧困人口安全飲水問題。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：有效解決貧困村、貧困人口安全飲水問題。
監(jiān)督索引號53090001033200111
滇公網(wǎng)安備53090202000021