臨滄市康家壩水庫(kù)管理局
2020年預(yù)算公開(kāi)
第一部分 臨滄市康家壩水庫(kù)管理局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 臨滄市康家壩水庫(kù)管理局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
臨滄市康家壩水庫(kù)管理局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市康家壩水庫(kù)管理局是臨滄市水務(wù)局下屬二級(jí)預(yù)算單位，為正科級(jí)。臨滄市康家壩水庫(kù)工程于2015年12月31日順利通過(guò)竣工驗(yàn)收，現(xiàn)在管理局主要工作職責(zé)主要是:1、貫徹落實(shí)全國(guó)、全省水行政的方針、政策和法規(guī)；2、承擔(dān)康家壩水庫(kù)日常運(yùn)行維護(hù)管理工作；3、全面負(fù)責(zé)庫(kù)面安全巡查、渠道水毀修復(fù)、建設(shè)項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)清理償還；4、全面加快推進(jìn)康家壩水庫(kù)湖長(zhǎng)制，積極落實(shí)各級(jí)湖長(zhǎng)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示，針對(duì)存在的問(wèn)題清單逐一整改落實(shí)，不斷加快推進(jìn)康家壩水庫(kù)湖長(zhǎng)制建設(shè)，確保工程安全、水生態(tài)環(huán)境安全事項(xiàng) ；5、努力配合兩縣做好灌區(qū)配套項(xiàng)目的前期工作，力爭(zhēng)灌區(qū)支渠（管）配套項(xiàng)目盡快實(shí)施，爭(zhēng)取工程效益正常發(fā)揮。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（1）納入2020年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即臨滄市康家壩水庫(kù)管理局，屬財(cái)政全額供給事業(yè)單位，與去年同期相比單位情況不變。
（2）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
單位下設(shè)辦公室、安監(jiān)室、技術(shù)室、財(cái)務(wù)室，實(shí)有人員編制
12人，其中：事業(yè)編制12人，在職在編實(shí)有事業(yè)人員11人，無(wú)離退休人員。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年重點(diǎn)工作任務(wù)主要有以下幾個(gè)方面：
（一）認(rèn)真做好水庫(kù)運(yùn)行管理工作，進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行管理制度、安全管理制度等；
（二）做好工程水毀及質(zhì)量處理工作；
（三）度汛計(jì)劃及安排好安全生產(chǎn)工作；
（四）水庫(kù)范圍違建房屋進(jìn)行法律程序處理；
（五）落實(shí)配套資金即爭(zhēng)取相應(yīng)項(xiàng)目；
（六）做好后期移民扶持工作及水利工程管理考核；
（七）完善檔案管理及2019年水文資料整編工作。
2020年，管理局工作要堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院工作部署，按照市委、市政府工作安排，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊扣打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)做好全面工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門
基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入137.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款137.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
2020年部門財(cái)政撥款收入 137.84萬(wàn)元，其中:本年收入137.84萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款137.84萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力137.84萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出137.84萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 137.84萬(wàn)元，其中，基本支出137.84萬(wàn)元，未安排項(xiàng)目支出。
功能科目分類，（其中：基本支出137.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
基本支出，用于2130301水利—行政運(yùn)行支出103.99萬(wàn)元，保障康家壩水庫(kù)日常運(yùn)行及人員工資；2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—基本養(yǎng)老保險(xiǎn)12.36萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療-醫(yī)療保險(xiǎn)9.17萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.75萬(wàn)元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳納支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.30萬(wàn)元，主要用于在職人員2020年度大病保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出9.27萬(wàn)元，主要反映管理局住房公積金單位繳納部分。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出137.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
基本支出137.84萬(wàn)元，其中：301工資福利性支出128.82萬(wàn)元，包括：30101基本工資37.89萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼17.67萬(wàn)元、30107績(jī)效工資37.89萬(wàn)元、30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.36萬(wàn)元、 30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.17
萬(wàn)元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.75萬(wàn)元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.82萬(wàn)元、30113住房公積金9.27萬(wàn)元；302商品和服務(wù)支出9.02萬(wàn)元，包括：30201辦公費(fèi)1.8萬(wàn)元、30202印刷費(fèi)0.25萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.6萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)1.83萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.75萬(wàn)元、30229福利費(fèi)0.59萬(wàn)元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2020年本單位一般公共預(yù)算收入、支出均為137.84萬(wàn)元，
比上年減少14.2萬(wàn)元。減少的主要原因是本單位兩名在職人員接受組織調(diào)查，采取強(qiáng)制性措施。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）專業(yè)名詞解釋
無(wú)專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款工資福利支出128.82萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)，占基本支出的93.46％；商品和服務(wù)支出9.02萬(wàn)元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，占基本支出的6.54％。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
臨滄市康家壩水庫(kù)管理局
2020年6月15日
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