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監(jiān)督索引號(hào)53090001033201000

臨滄市水務(wù)局本級(jí)部門2018年度部門決算目錄

第一部分 水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專戶資金收支情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市水務(wù)局主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行全國(guó)、全省水利行政的方針、政策和法規(guī)；擬定全市水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)利用，統(tǒng)一管理水資源，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督，主管農(nóng)村水利、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水，水土保持，水利行業(yè)的小水電建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全市防汛抗旱的具體工作、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛抗旱工作、對(duì)重要江河和水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，參與協(xié)調(diào)配合各級(jí)水利資金的監(jiān)督檢查。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.水利有效投資穩(wěn)增長(zhǎng)。2018年，全市累計(jì)爭(zhēng)取中央水利投資計(jì)劃7.16億元，涉及的9類76件項(xiàng)目全部開工建設(shè)，中央水利投資綜合完成率達(dá)99.36%，投資計(jì)劃執(zhí)行總體好于預(yù)期目標(biāo)。納入全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作目標(biāo)考核任務(wù)全面完成，全市共完成水利水電固定資產(chǎn)投資24.36億元，完成市政府考核任務(wù)24億元的101.5%。實(shí)現(xiàn)全市水電行業(yè)招商引資實(shí)際到位資金91億元，完成市政府考核任務(wù)90.37億元的100.7%。

2.水網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面加快。耿馬灌區(qū)工程可研報(bào)告取得水利部水規(guī)總院審查意見，骨干配套工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。臨翔區(qū)彎子、云縣佛應(yīng)山水庫(kù)和雙江縣韭菜壩至四排山連通工程等一批重點(diǎn)水網(wǎng)項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施，全年新開工建設(shè)重點(diǎn)水利項(xiàng)目15件。

3.開創(chuàng)民生水利工作新局面。以農(nóng)村飲水保障為兜底的水利行業(yè)扶貧和定點(diǎn)幫扶扎實(shí)推進(jìn)，水利脫貧攻堅(jiān)成效明顯，全市共完成31.4萬(wàn)人農(nóng)村飲水安全鞏固提升任務(wù)，建成山區(qū)“五小水利”工程1.97萬(wàn)件，全市新增高效節(jié)水灌溉面積5.3萬(wàn)畝，有效灌溉保障率提高到52%。完成小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固9件，公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)35件。全市新增農(nóng)村水電裝機(jī)1.04萬(wàn)千瓦。全市在建的11件河道治理項(xiàng)目累計(jì)完成投資3.67億元，累計(jì)完成河道治理50.5公里，實(shí)現(xiàn)5件項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，抗洪排澇能力顯著提高，改善了水生態(tài)環(huán)境。

4.防汛抗旱減災(zāi)取得新成效。全市累計(jì)投入抗旱1萬(wàn)多人次，投入抗旱資金125.5萬(wàn)元，臨時(shí)解決5.6萬(wàn)人、0.6萬(wàn)頭大牲畜飲水困難。全市共投入搶險(xiǎn)資金605.74萬(wàn)元，投入防汛搶險(xiǎn)1.48萬(wàn)人次，減少受災(zāi)8577人、轉(zhuǎn)移563人，減淹耕地0.6萬(wàn)畝、避免糧食減收1528.768噸，實(shí)現(xiàn)減災(zāi)經(jīng)濟(jì)效益4747.9萬(wàn)元，保障了全市重點(diǎn)河道、城鎮(zhèn)等重要設(shè)施防洪安全，確保了水庫(kù)、水電站等水利設(shè)施安全度汛。

5.全面推行河（湖）長(zhǎng)制扎實(shí)有效。河長(zhǎng)制、湖長(zhǎng)制的組織體系、制度體系、責(zé)任體系初步形成，2018年頒布實(shí)施《臨滄市全面推行湖（庫(kù)）長(zhǎng)制實(shí)施方案》，全市2440名河（湖）長(zhǎng)上崗履職，實(shí)現(xiàn)了河長(zhǎng)、湖長(zhǎng)“有名”。技術(shù)支撐體系健全完善，全市已建立起河湖分級(jí)分類名錄，市級(jí)“一河（湖）一策”方案印發(fā)實(shí)施；市級(jí)水質(zhì)目標(biāo)體系及水質(zhì)水量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)體系已建立、市級(jí)河（湖）長(zhǎng)制信息平臺(tái)基本建設(shè)完成；各縣（區(qū)）各項(xiàng)基礎(chǔ)技術(shù)支撐工作扎實(shí)推進(jìn)。巡河監(jiān)督形成常態(tài)，頒布實(shí)施《2018年臨滄市市級(jí)河（湖）長(zhǎng)巡查工作方案》，2018年以來(lái)各級(jí)河（湖）長(zhǎng)共巡查41659人次。河湖專項(xiàng)整治成效明顯，開展“河長(zhǎng)清河行動(dòng)”、水污染防治、砂石資源專項(xiàng)整治、河湖“清四亂”等13項(xiàng)整治行動(dòng)，河湖面貌持續(xù)改善。社會(huì)監(jiān)督全面落實(shí)，宣傳引導(dǎo)工作不斷加強(qiáng)，將河湖保護(hù)管理教育納入中小學(xué)環(huán)境道德和生態(tài)文明宣傳教育重要內(nèi)容；聘請(qǐng)社會(huì)監(jiān)督員對(duì)河湖管理保護(hù)效果進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)；邀請(qǐng)水利部和省水利廳專家到我市開展河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制專題培訓(xùn)。

6.水生態(tài)文明建設(shè)邁出新步伐。最嚴(yán)格水資源管理制度深度實(shí)施，省級(jí)下達(dá)的水資源“三條紅線”控制目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。水資源消耗雙控、全民節(jié)水、水污染防治等工作舉措落實(shí)有力，水資源利用效率和效益進(jìn)一步提高。市政府常務(wù)會(huì)議審議并批準(zhǔn)實(shí)施《臨滄市貫徹落實(shí)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”發(fā)現(xiàn)突出涉水環(huán)境問(wèn)題整改工作方案》，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)保措施，依法劃定并嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線。完成50個(gè)入河排污口整改任務(wù)，分別對(duì)37個(gè)重要水功能區(qū)和33個(gè)重要水源地進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)省、市兩級(jí)考核水功能區(qū)的全覆蓋監(jiān)測(cè)。2018年全市共征收水資源費(fèi)1150萬(wàn)元。開展水土保持以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)工作，調(diào)動(dòng)社會(huì)力量和群眾參與水土流失治理，新增水土流失治理面積290平方公里。

7.水利投融資改革持續(xù)深化。啟動(dòng)實(shí)施農(nóng)田水利改革試點(diǎn)推廣項(xiàng)目9件，累計(jì)完成投資1.79億元。完成全市農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革任務(wù)22.62萬(wàn)畝。重點(diǎn)水利工程列入財(cái)政PPP項(xiàng)目庫(kù)6件，已與社會(huì)資本簽約并組建項(xiàng)目公司5件，實(shí)現(xiàn)開工建設(shè)4件。市水投公司累計(jì)融資22.51億元，帶動(dòng)水利項(xiàng)目建設(shè)資金投入100多億元。市政府與云南省水投公司開展水務(wù)一體化合作，組建新的合資公司，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)臨滄水利“籌資、投資、建設(shè)、管理、運(yùn)行”一體化的目標(biāo)。

8.依法科學(xué)管水不斷加強(qiáng)。省人大審查批準(zhǔn)自2018年1月1日起施行《臨滄市南汀河保護(hù)管理?xiàng)l例》。及時(shí)提請(qǐng)市政府常務(wù)會(huì)議審議并批復(fù)實(shí)施《臨滄市水資源保護(hù)規(guī)劃及相關(guān)專題報(bào)告》、《云南省臨滄市南汀河干流河道采砂規(guī)劃（2018年—2020年）》、《臨滄市瀾滄江干流河道采砂規(guī)劃（2018—2020年）》、《臨滄市怒江干流河道采砂規(guī)劃（2018年—2020年）》。市政府出臺(tái)《臨滄市砂石資源保護(hù)開發(fā)和整治規(guī)范管理工作方案》，2018年全市共關(guān)停非法采砂場(chǎng)77戶、取締非法采砂場(chǎng)556戶，共拆除非法采砂設(shè)備573臺(tái)（套）。健全完善《臨滄市水務(wù)局權(quán)責(zé)清單》，保留行政審批事項(xiàng)10項(xiàng)，水利政務(wù)公開規(guī)范有序，水利審批服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)高效。年內(nèi)共辦理水利投資審批項(xiàng)目行政許可事項(xiàng)22件、辦結(jié)滿意率100%。共查處水事違法案件16件、查處結(jié)案率100%。同時(shí)，采取“四不兩直”的方式，重點(diǎn)抽查了35件小型水庫(kù)落實(shí)“三個(gè)責(zé)任人”和汛期運(yùn)行調(diào)度方案、應(yīng)急預(yù)案、水雨情預(yù)測(cè)預(yù)警情況，全市水利工程建設(shè)管理、資金管理、質(zhì)量安全管理不斷強(qiáng)化，在全市大規(guī)模、高強(qiáng)度水利建設(shè)進(jìn)程中，全市沒有發(fā)生水利安全生產(chǎn)和質(zhì)量安全責(zé)任事故，以及因水事糾紛引發(fā)的重大群體性事件。

9.全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。牢牢扛起全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，全面貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，深入開展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動(dòng)，弘揚(yáng)“臨滄作風(fēng)”，強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)持管黨治黨與業(yè)務(wù)工作兩手抓、兩手硬，切實(shí)做到一同謀劃、一同部署、一同落實(shí)、一同檢查、一同考核，以上率下，逐級(jí)傳導(dǎo)壓力，層層夯實(shí)責(zé)任。不斷提高機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化水平，樹立黨的一切工作到支部的鮮明導(dǎo)向。著力加強(qiáng)水利干部隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線，按照市委打造一支忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)摹皽娼F軍”決策部署，嚴(yán)把選人用人程序關(guān)、識(shí)別關(guān)和廉政關(guān)，著力培養(yǎng)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)乃刹筷?duì)伍。健全完善黨風(fēng)廉政建設(shè)制度體系，積極推行責(zé)任清單管理，嚴(yán)把日常監(jiān)督管理關(guān)。高度重視近年來(lái)巡視、審計(jì)、稽查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，舉一反三、堵塞漏洞，確保件件有著落、事事有回音。根據(jù)市委統(tǒng)一部署，認(rèn)真配合市委第三巡察組對(duì)市水務(wù)局進(jìn)行了巡察，積極主動(dòng)、從嚴(yán)從實(shí)立行立改。扎緊正風(fēng)肅紀(jì)制度籠子，嚴(yán)格執(zhí)行水利工程建設(shè)前期工作、項(xiàng)目審批、資金安排、招標(biāo)投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)控、安全監(jiān)督等方面的規(guī)章制度，確保權(quán)力在陽(yáng)光下規(guī)范、廉潔、高效運(yùn)行。結(jié)合慶祝改革開放40周年，加大水利新聞宣傳和輿論引導(dǎo)力度。認(rèn)真辦理落實(shí)4件人大代表建議和5件政協(xié)委員提案，面商率、辦復(fù)率均100%。同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，水利精神文明建設(shè)不斷深化，水利新聞宣傳、水情教育和輿論引導(dǎo)力度加大，水利機(jī)關(guān)工青婦工作、離退休干部管理服務(wù)、綜治維穩(wěn)、后勤保障等工作取得新成效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

水務(wù)局機(jī)關(guān)屬行政、事業(yè)合署辦公，內(nèi)設(shè)行政科室9個(gè)（辦公室、水政水資源科、水電科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、防汛抗旱指揮辦公室、農(nóng)村水利科、水土保持科、建設(shè)管理科、水政監(jiān)察支隊(duì)）、事業(yè)科室7個(gè)（總工程師辦公室、水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、水電技術(shù)干部學(xué)校、南汀河流域綜合治理保護(hù)辦公室、水土保持監(jiān)測(cè)分站、瀾滄江臨滄片區(qū)水資源綜合利用工程管理局、河長(zhǎng)制辦公室）。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

水務(wù)局部門2018年末實(shí)有人員編制106人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員109人。其中：離休0人，退休109人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

水務(wù)局部門2018年度總收入合計(jì)29749084.54元。其中：財(cái)政撥款收入26725595.66元，占總收入的89.84%，比上年同期減少4.05%；其他收入3023488.88元，占總收入的10.16%，比上年同期減少83.3%。收入減少主要原因是項(xiàng)目收入中其他收入撥入資金減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

水務(wù)局部門2018年度支出合計(jì)25707287.4元。其中：基本支出1795895.66元，占總支出的69.83％，比上年同期增加30.04%；項(xiàng)目支出7755391.74元，占總支出的30.17％，比上年同期減少74.43%；支出減少主要原因分析項(xiàng)目支出中其他支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障水務(wù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1795895.66元。比上年同期增加30.04%,主要原因分析2018年我單位調(diào)入20人,基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.21％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7755391.74元。比上年同期減少74.43%,主要原因是項(xiàng)目支出中其他支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2018年全市重點(diǎn)水源工程列支770000元,臨滄市第三次水資源調(diào)查評(píng)價(jià)230000,防汛經(jīng)費(fèi)列支670000元，抗旱經(jīng)費(fèi)列支470000元，公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù),編制臨滄市瀾滄江、怒江干流河道采砂規(guī)劃列支1810000元，河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)列支1000000元，支付南汀河臨滄壩段治理一期工程欠付施工隊(duì)工程款2064200元，列支項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)550000元，其他支出191191.74元。完成小流域坡耕地水土流失綜合治理面積6.23092km2，9座公益性水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)，進(jìn)行水庫(kù)建設(shè)，編制臨滄市瀾滄江、怒江干流河道采砂規(guī)劃，開展水資源評(píng)價(jià)、水資源質(zhì)量評(píng)價(jià)、水資源開發(fā)利用評(píng)價(jià)、污染物入河分析、水生態(tài)狀況調(diào)查評(píng)價(jià)、水資源綜合分析評(píng)價(jià)6項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)省、市考核水功能區(qū)的全覆蓋監(jiān)測(cè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

水務(wù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25516095.66元,占本年支出合計(jì)的99.26%。比上年同期減少1.52%,主要原因政策性調(diào)資，新增調(diào)入人員，建設(shè)項(xiàng)目減少

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.201類一般公共服務(wù)支出400000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.57%。主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

2.208類社會(huì)保障和就業(yè)支出4305484.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.87%，比上年同期增加42.67%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、撫恤金、退休人員退休費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出738386.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.89%，比上年同期增加48.2%。主要用于行政單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。

4.212類城鄉(xiāng)社區(qū)支出2064200元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.1%。主要用于項(xiàng)目支出。

5.213類農(nóng)林水支出17114273.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.07%，比上年同期增加16.07%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；其他資本性支出。

6.221類住房保障支出893751元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.5%，比上年同期增加12.43%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

水務(wù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為855000元，支出決算為241110元，完成預(yù)算的28.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為58800元，完成預(yù)算的6.87%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為100000元，完成預(yù)算的11.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為82310元，完成預(yù)算的9.63%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)有關(guān)規(guī)定降低接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加3251.41元，增長(zhǎng)1.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加58800元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少17118.59元，下降14.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少38430元，下降31.83%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因2017年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，2018年增加因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出58800元，占6.87%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出100000元，占11.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出82310元，占9.63%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出58800元，比上年增加58800元，共安排因公出國(guó)（境）1人次。主要原因是根據(jù)臨滄市人民政府外事辦公室文件臨外字〔2018〕35號(hào)，出國(guó)訪問(wèn)1人。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出100000元，比上年同期下降14.62%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出100000元，比上年同期下降14.62%，主要原因是我單位嚴(yán)格控制公車的使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展水利業(yè)務(wù)工作、脫貧攻堅(jiān)，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出82310元，比上年同期下降31.83%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出82310元（其中：外事接待費(fèi)支出0元）比上年同期下降31.83%，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次1040人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)開展工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支決算情況說(shuō)明

2018年度本單位無(wú)政府性基金收支預(yù)算，未發(fā)生政府性基金收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶資金收支情況說(shuō)明

2018年本單位無(wú)財(cái)政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專戶收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

水務(wù)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出935097.56元，比上年同期增長(zhǎng)38.5%,主要原因是新增調(diào)入人員，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，水務(wù)局部門資產(chǎn)總額31387843.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14630423.6元，固定資產(chǎn)16449861.63元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)307558.73元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加255005.05元，其中固定資產(chǎn)減少815119元,無(wú)形資產(chǎn)增加307558.73元，流動(dòng)資產(chǎn)增加762565.32元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)391項(xiàng)，賬面原值664422.5元，固定資產(chǎn)150696.5元按規(guī)定調(diào)為無(wú)形資產(chǎn)。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋3652.15平方米，賬面原值538241.99元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入538241.99元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額200010元，比上年同期下降48.6%，其中：政府采購(gòu)貨物支出200010元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2018年本單位未發(fā)生需著重說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001033201111