監(jiān)督索引號53090003300200701000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，會同有關部門擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。（2）負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統籌協調和監(jiān)督管理。（3）負責監(jiān)督管理減排目標落實。（4）負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。（5）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。（6）指導、協調和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。（7）負責核與輻射安全監(jiān)督管理。（8）負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。（9）負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。（10）負責應對氣候變化工作。（11）配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作,組織協調轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。（12）負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。（13）組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要,開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。（14）組織落實有關生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。（15）統一行使鎮(zhèn)康生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責,依法行使有關行政執(zhí)法職責。（16）完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1．持續(xù)發(fā)力，推動問題整改。一是開展生態(tài)環(huán)境問題自檢自查行動。自查出長江經濟帶生態(tài)環(huán)境領域問題21項；自查出生態(tài)環(huán)境領域大氣、水、土壤、核輻射、項目規(guī)劃、行政審批、人事等方面問題199項，有針對性的制定整改方案，督促推進整改。二是推動全縣生態(tài)環(huán)境問題整改工作。全縣涉及生態(tài)環(huán)境問題整改79項，目前整改完成57項，其余22項穩(wěn)步推進。
2．強化督導，持續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)。一是強化大氣污染聯防聯控。全縣環(huán)境空氣質量優(yōu)良率達100%，PM2.5平均年度均值13微克/立方米。超過2023年空氣質量優(yōu)良率97.2%，PM2.5平均年度均值30微克/立方米的目標任務和“十四五”期間空氣質量優(yōu)良率98.8%，PM2.5平均年度均值25微克/立方米以下的目標。二是科學施策，改善水環(huán)境質量。對全縣548個自然村生活污水治理方式進行分類指導，梯次推進農村生活污水治理，儲備項目7個。提前完成省上下達的農村生活污水治理率11%和收集處理率6%的考核指標任務。三是風險管控，全面加強土壤污染防治。完成9個礦區(qū)歷史遺留固體廢物排查；開展土壤污染源線索排查4家，全面摸清土壤污染風險現狀均無需詳調或治理；督促完成2座尾礦庫環(huán)境污染問題整改。四是認真開展核安全與輻射管理工作。對全縣14家射線裝置使用單位和放射源使用單位進行檢查和指導。五是完成28家核發(fā)排污許可證企業(yè)的證后監(jiān)管工作。完成11家企業(yè)進行突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案。
3．強化執(zhí)法監(jiān)管，提升生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)管水平。一是加強現場監(jiān)察工作。共開展現場監(jiān)管執(zhí)法225次，發(fā)現并指導問題整改107個，嚴肅查處環(huán)境違法單位8家。全面落實生態(tài)環(huán)境執(zhí)法正面清單制度，規(guī)范開展非現場執(zhí)法檢查，開展非現場檢查35次；對13件投訴舉報進行全面核查全部辦結。二是規(guī)范隊伍建設，強化執(zhí)法能力提升。嚴格落實行政執(zhí)法人員持證上崗制度，完成16名行政執(zhí)法人員證件申領、換發(fā)工作。積極探索“局隊合一”運行機制，實行網格化包保責任進行全員執(zhí)法；積極參加生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法大練兵活動，強化實戰(zhàn)化練兵。三是加快推進監(jiān)測能力建設，做好重點企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測和比對監(jiān)測，開展飲用水源地和轄區(qū)內國控、省控斷面日常監(jiān)測及聲功能區(qū)噪聲監(jiān)測；時時關注空氣質量狀況，配合營運方做好空氣質量在線監(jiān)測設備維護。四是完成環(huán)境影響評價登記備案項目99個，現場勘查待審批項目8個。積極推進4個在建項目進度，組織2個竣工項目驗收。
4．堅持責任擔當，全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。嚴格落實五級段長包保責任，駐守防控51、52號邊境卡點，維護邊境安全穩(wěn)定；落實十二包保責任，確保責任網格疫情防控到位。強化涉疫醫(yī)療廢物、醫(yī)療廢水處置監(jiān)管，守好疫情防控環(huán)境質量底。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置4個內設機構，包括：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股。所屬事業(yè)單位2個：鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊（參照公務員管理）、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。與去年同期相比無增減，與去年一致。
我單位為二級預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局作為二級預算單位納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年末實有人員編制26人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員9人，非參公管理事業(yè)人員8人(含事業(yè)工勤人員1人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金和國有資本經營預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數據。
如公開表與說明數據有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年度收入合計612.96萬元。其中：財政撥款收入375.74萬元，占總收入的61.30%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入237.22萬元，占總收入的38.70%。與上年相比，收入合計增加115.47萬元，增長23.21%。其中：財政撥款收入減少67.38萬元，下降15.21%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加182.85萬元，增長336.31%。財政撥款收入減少主要原因：本年度減少對農用地重金屬污染資金的投入；其他收入增加主要原因：縣財政局撥入環(huán)境監(jiān)測業(yè)務用房項目經費，縣財政局撥入鎮(zhèn)康縣縣域生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測業(yè)務經費，縣財政局撥入銅廠村豹子洞歷史遺留采礦冶煉區(qū)域土壤污染現狀調查及風險評估項目資金，縣財政局撥入鎮(zhèn)康縣大營盤鉛鋅礦選廠歷史遺留尾礦堆場環(huán)境整治項目，縣財政局撥入環(huán)境監(jiān)測業(yè)務用房項目經費，縣級財政撥入項目資金較多，故其他收入較上年增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年度支出合計473.08萬元。其中：基本支出365.28萬元，占總支出的77.21%；項目支出107.80萬元，占總支出的22.79%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少14.14萬元，下降2.90%。其中：基本支出增加16.30萬元，增長4.67%；項目支出減少30.44萬元，下降22.02%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。基本支出增加主要原因：本年度退休2人，外單位調入1人，工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費相應增加，故基本支出增加。項目支出減少主要原因：一是本年度減少對鎮(zhèn)康縣重點區(qū)域農用地重金屬污染現狀調查及集中式飲用水水源地上游土壤環(huán)境質量調查項目經費的投入；二是縣財政撥入鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測業(yè)務用房項目經費、縣財政撥入銅廠村豹子洞歷史遺留采礦冶煉區(qū)域土壤污染現狀調查及風險評估項目資金未在當年支出，故項目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局正常運轉的日常支出365.28萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出340.62萬元，占基本支出的93.25％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費24.66萬元，占基本支出的6.75％。基本支出較上年增加16.30萬元，增長4.67%，增加主要原因：本年度退休2人，外單位調入1人，工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費相應增加，故基本支出增加。
2023年臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局平均工資福利支出16.22萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出107.81萬元。其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設類項目支出。項目支出較上年減少30.44萬元，下降22.02%；減少主要原因：一是本年度減少對鎮(zhèn)康縣重點區(qū)域農用地重金屬污染現狀調查及集中式飲用水水源地上游土壤環(huán)境質量調查項目經費的投入；二是縣財政撥入鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測業(yè)務用房項目經費、縣財政撥入銅廠村豹子洞歷史遺留采礦冶煉區(qū)域土壤污染現狀調查及風險評估項目資金未在當年支出，故項目支出減少。
本年度具體實施項目按支出功能科目分類，分別為：
1.2060499其他技術研究與開發(fā)支出0.60萬元，主要用于科技特派員經費。
2.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出1.89萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣疫情防控專項工作經費。
3.2110102一般行政管理事務支出12.52萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣縣域生態(tài)環(huán)境監(jiān)測經費。
4.2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出60.80萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測業(yè)務用房建設經費。
5.2110399其他污染防治支出10.00萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣大營盤鉛鋅礦選廠歷史遺留尾礦堆場環(huán)境整治項目專項資金。
6.2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察22.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)管工作經費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年度一般公共預算財政撥款支出375.74萬元,占本年支出合計的79.42%。與上年相比減少67.38萬元，下降15.21%,主要原因是：本年度減少對農用地重金屬污染資金的投入。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出39.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.53%。主要用于歸口管理的行政單位離退休費，機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費；
9.衛(wèi)生健康（類）支出22.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.86%。主要用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險繳費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出289.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.08%。主要用于行政運行、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出24.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.53%。主要用于職工住房公積金繳納；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為6.50萬元，決算為6.50萬元，完成年初預算的100.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置費,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為3.00萬元，決算為3.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的46.15%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為3.50萬元，決算為3.50萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的53.85%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算3.50萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為6.50萬元，支出決算為6.50萬元，完成年初預算的100.00%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置費,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為3.00萬元，決算為3.00萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為3.50萬元，決算為3.50萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與年初預算數一致。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加2.81萬元，增長76.25%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；因本年度本單位未發(fā)生公務用車購置費，故與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出與上年一致；公務接待費支出決算增加2.81萬元，增長408.81%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：本年度因開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法大練兵檢查等專項業(yè)務，上級檢查次數較上年增加導致公務接待較上年增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障機關運行及開展各項業(yè)務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障機關運行及生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)察執(zhí)法監(jiān)測等各項業(yè)務工作的開展發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局2023年機關運行經費支出24.66萬元，比上年增加2.05萬元，增長9.07%，主要原因是本年度退休2人，外單位調入1人，日常公用經費相應增加。單位機關運行經費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局資產總額882.53 萬元，其中，流動資產814.71 萬元，固定資產67.82 萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加138.98萬元，增加18.69%，增加原因：本年度由縣級財政撥入項目資金較多，本年未完全列支，故資產總額較上年增加；其中固定資產減少2.4萬元,減少3.42%，減少原因：因填列數據屬于凈值部分，本年累計折舊數增加，故凈值減少；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額7.80萬元，其中：政府采購貨物支出5.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出2.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.80萬元其中：授予小微企業(yè)合同金額7.80萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
2023年臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮(zhèn)康分局項目績效自評金額107.81萬元，共6個項目，覆蓋率100%。
根據財政預算管理要求，認真對2023年度項目支出全面開展績效自評，全面梳理和優(yōu)化支出流程，逐步建立預算編制和執(zhí)行相應的制度，在依法依規(guī)、安全可靠的前提下，突出重點，切實抓好項目支出。年初制定與部門職能職責相符的工作計劃和年度績效目標且績效指標明確。自評結果為優(yōu)秀。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數的合計數填列。包括：人員經費、日常公用經費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090003300200701111
滇公網安備53090202000021