監(jiān)督索引號53090003300200501000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，會同有關部門擬定轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據市生態(tài)環(huán)境局授權，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4、負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設項目監(jiān)督管理。參與指導推動循環(huán)經濟和生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設置管理，監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導、協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監(jiān)督農村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權范圍內依法對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權范圍審批或審查項目環(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測站點設置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質量狀況進行調查評價、預警預測，組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網和生態(tài)環(huán)境信息網。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14.組織落實有關生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務。
15.職能轉變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局統(tǒng)一行使云縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關行政執(zhí)法職責。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.2023年全縣環(huán)境質量總體保持穩(wěn)定。截至目前城市環(huán)境空氣質量總體良好，云縣城市環(huán)境空氣質量優(yōu)良天數(shù)優(yōu)良率達99.4%；云縣流瀾滄江國考斷面水質狀況為優(yōu)，達II類水質標準以上；云縣羅閘河國考斷面水質狀況為優(yōu)，達Ⅲ類水質標準以上，縣級以上集中式飲用水源水質總體良好，達優(yōu)率100％，滿足集中式飲用水水源地水質要求；以防治土壤污染為核心，依法強化土壤污染源頭管控，持續(xù)推進重點行業(yè)企業(yè)監(jiān)管、嚴格建設用地準入、涉重金屬污染防控等職責，全縣土壤污染得到了有效管控，截至目前，全縣未發(fā)生因耕地土壤污染導致農產品超標且造成不良社會影響的事件或因疑似污染地塊或污染地塊再開發(fā)利用不當且造成不良社會影響的事件。
2.執(zhí)法力度不斷加大。2023年以來累計現(xiàn)場執(zhí)法檢查1320多人次，檢查企事業(yè)單位400多家次，調查處理生態(tài)環(huán)境違法問題37起，其中依法立案查處生態(tài)環(huán)境違法行為30起，行政處罰176.2萬元，處理辦結各類生態(tài)環(huán)境投訴糾紛75件；積極參加2023年臨滄市生態(tài)環(huán)境保護調研幫扶暨全員執(zhí)法比武競賽活動。按照市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)籌安排，云縣分局全體干部職工積極參加執(zhí)法比武競賽活動，執(zhí)法業(yè)務能力水平得到全面提升。
3.著力加強執(zhí)法監(jiān)測能力建設。先后制定《臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站內設機構設置（試行）》《質量手冊》《程序文件》《臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站4至9月份預計完成方法驗證情況表》等多個文件，并根據時間進度完成所有項目（54項）持證上崗考核工作，縣級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站標準化建設達標工作有序推進。
4.扎實抓好縣域生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測評價與考核工作。積極開展生態(tài)創(chuàng)建工作。切實加大《云縣生態(tài)縣建設規(guī)劃》及系列重要配套措施的落實力度，全縣已累計創(chuàng)建省級生態(tài)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）12個、市級生態(tài)村（社區(qū)）191個、省級綠色學校5所、市級綠色學校11所、縣級綠色學校9所、省級綠色社區(qū)3個、省級綠色小區(qū)1個、縣級環(huán)境教育基地1個，涌寶鎮(zhèn)、漫灣鎮(zhèn)2個申報國家級生態(tài)文明鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已通過專家評審。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局共設置4個內設機構，包括：辦公室、法規(guī)宣教與行政審批股、污染防治股、生態(tài)保護與環(huán)境監(jiān)測股。
我單位為二級預算單位，所屬單位2個：臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、云縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊，均不獨立核算。
（二）決算單位構成
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局作為二級預算單位納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算變薄范圍。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2023年末實有人員編制27人。其中：行政編制7人，事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有人數(shù)共29人，其中：行政人員11人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員9人，非參公管理事業(yè)人員9人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
本單位2023年末無其他人員。年末學生0人。年末遺屬0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經營收支，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
如公開表與說明有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2023年度收入合計859.13萬元。其中：財政撥款收入767.04萬元，占總收入的89.28%；其他收入92.10萬元，占總收入的10.72%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計減少483.05萬元，下降35.99%。其中：財政撥款收入減少575.15萬元，下降42.85%；主要原因分析：2020年土壤污染調查項目和2022年大氣污染防治項目都已完工，項目資金減少。其他收入增加92.10萬元，增長100%；主要原因分析：縣財政撥入2022年農村生活污水治理項目資金和部分工作經費。
二、支出決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2023年度支出合計858.93萬元。其中：基本支出449.76萬元，占總支出的52.36%；項目支出409.16萬元，占總支出的47.64%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計減少483.26萬元，下降36.01%。其中：基本支出增加79.14萬元，增長21.35%；項目支出減少562.39萬元，下降57.89%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。主要原因分析：1.每年五險一基數(shù)測算，公務員正常晉升及事業(yè)人員職稱晉升等，在職人員五險一金及工資支出增加，故基本支出增加。2.2020年土壤污染調查項目和2022年大氣污染防治項目已完工，項目支出減少，故項目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局單位機構正常運轉的日常支出449.76萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出413.80萬元，占基本支出的92.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費35.96萬元，占基本支出的8.00％。平均工資福利支出14.06萬元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出409.16萬元。比上年同期減少562.40元，同比減少57.89%，無基本建設項目類別的支出。主要原因分析：部分項目已完工，項目支出減少。
按支出功能科目分類，分別為：
1.水體支出360.06萬元，主要用于2020年中央水污染防治項目支出290.06萬元；農村生活污水治理項目支出70.00萬元。
2.其他污染防治支出0.02萬元，主要用于土壤污染源頭防控工作支出。
3.生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息9.01萬元，主要用于云縣監(jiān)測站達標驗收準備及生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測工作支出。
4.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出22.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作支出。
5.其他支出4.00萬元，主要用于光伏前期工作支出。
6.其他環(huán)境保護管理事務支出14.08萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護委員會辦公室運行工作9.77萬元，云縣環(huán)境監(jiān)測站站點改造4.31萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2023年度一般公共預算財政撥款支出767.05萬元,占本年支出合計的89.30%。與上年相比減少575.14萬元，下降42.85%,主要原因是2020年土壤污染調查項目和2022年大氣污染防治項目都已完工，項目資金減少。。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出43.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.67%。主要用于2080501行政單位離退休2.25萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出41.21萬元。比上年同期增加8.73萬元，同比上升25.13%。主要原因2022年8月新錄用8人，2023年在職人員的單位基本養(yǎng)老保險支出增加。
9.衛(wèi)生健康（類）支出27.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.54%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療13.50萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療4.57萬元，2101103公務員醫(yī)療補助7.82萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.28萬元。比上年同期增加0.29萬元，同比增長1.08%。主要原因2022年8月云縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊新招錄8人,2023年全年在職人員比2022年全年在職人員多，單位醫(yī)療支出增加。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出665.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.73%。主要用于2110101 行政運行344.20萬元，2110302 水體290.06萬元，比上年同期減少588.40萬元，同比降低46.93%。主要原因大氣、水體、其他污染防治支出減少。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出31.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.06%。主要用于2210201住房公積金31.15萬元，比上年同期增加4.26萬元，同比增長15.84%。主要原因2022年8月云縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊新招錄8人,2023年全年在職人員比2022年全年在職人員多，故住房公積金增加。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4.50萬元，決算為8.11萬元，完成年初預算的180.22%。其中：本年度本單位未編制因公出國境和公務用車購置預算，也未發(fā)生因公出國境事件和公務用車購置,故無因公出國境和公務用車購置的預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為3.00萬元，決算為6.61萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的81.50%，完成年初預算的220.33%；公務接待費支出年初預算為1.50萬元，決算為1.50萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的18.49%，完成年初預算的100%，具體是國內接待費支出決算1.50萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4.50萬元，支出決算為8.11萬元，完成年初預算的180.22%。本年度本單位未編制因公出國境和公務用車購置預算，也未發(fā)生因公出國境事件和公務用車購置,故無因公出國境和公務用車購置的預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為3.00萬元，決算為6.61萬元，完成年初預算的220.33%；公務接待費支出年初預算為1.50萬元，決算為1.50萬元，完成年初預算的100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因本年度執(zhí)法檢查增多，下鄉(xiāng)檢查較多，車輛使用頻率增加，縣級財政保障資金中部分資金用于公務用車正常運轉，公車運行維護費決算數(shù)比預算數(shù)增加，故“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加3.61萬元，增長80.22%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；本年度本單位未購置公務用車，上年度也沒有購置公務用車，故與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加3.61萬元，增長120.33%，主要原因是本年度執(zhí)法檢查增多，下鄉(xiāng)檢查較多，車輛使用頻率增加，縣級財政保障資金中部分資金用于公務用車正常運轉。公務接待費支出決算無增加，主要原因是堅持厲行節(jié)約、反對浪費，嚴格公務接待制度，加強公務接待審批，規(guī)范公務接待行為。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公務用車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
2. 安排國內公務接待16批次（其中：無外事接待），接待人次165人（其中：無外事接待人次）。主要用于生態(tài)環(huán)境保護督查、交叉執(zhí)法檢查工作發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2023年機關運行經費支出35.96萬元，其中，行政單位35.96萬元，參照公務員法管理事業(yè)單位0萬元，機關運行經費總支出比上年增加7.37萬元，增長25.78%，主要原因是全年在職人數(shù)比上年人數(shù)增多。單位機關運行經費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局資產總額1386.05萬元，其中，流動資產291.42萬元，固定資產2.69萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程1091.94萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）。與上年相比，本年資產總額增加1058.77萬元，同比增長323.51%，增加的主要原因是2020年中央水污染防治項目未完工填列在建工程,非流動資產增加，故資產總額增加。固定資產無增減，所以沒有與上年度對比數(shù)。2023年度本單位無處置房屋建筑物，無處置車輛，無報廢報損資產，無出租房屋，無實現(xiàn)資產使用收入。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3.07萬元，其中：政府采購貨物支出0.77萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出2.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.07萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.07萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于購買因工作需要采購的復印紙和公車運行維護中的加油、保險、維修等采購服務。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
2023年臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局項目支出績效自評金額409.16萬元，共8個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經費321.06萬元，支出321.06萬元，支出率100%；縣級財政實撥項目資金88.34萬元，支出88.11萬元，支出率99.74%。年初制定與單位職能職責相符的工作計劃和年度績效目標指標明確。
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據年初項目預算合理安排項目實施，確保2023年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經費、日常公用經費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數(shù)量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53090003300200501111
滇公網安備53090202000021