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監(jiān)督索引號53090003300200601000

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責建立健全環(huán)境保護基本制度。擬訂環(huán)境保護政策、規(guī)劃并組織實施，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；擬訂重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃并監(jiān)督實施；參與擬訂全縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、計劃，參與審查各類專業(yè)規(guī)劃中的環(huán)境保護內(nèi)容。

2.承擔落實減排目標的責任。監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負責督查、督辦、核查全縣主要污染物減排任務完成情況，組織實施環(huán)境保護目標責任制和總量減排考核工作。

3.負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和參與生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導、協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作。

4.按照規(guī)定審批建設項目環(huán)境影響評價文件；參與縣上有關(guān)專項規(guī)劃環(huán)境影響評價審查；對涉及環(huán)境保護的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)意見。

5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。依法監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險廢物、有毒化學品、持久性有機污染物、機動車尾氣等污染防治工作。組織開展環(huán)境保護執(zhí)法檢查，對城鎮(zhèn)生活污水和垃圾、醫(yī)療廢物和全縣工業(yè)污染源等各類污染治理（處置）設施的營運管理情況實施監(jiān)督。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

6.負責核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。組織實施國家和省、市有關(guān)法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、標準；負責輻射環(huán)境事故應急處理工作；監(jiān)督管理放射源安全和電磁輻射、核技術(shù)應用、伴生放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

7.指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護工作。參與擬訂生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。提出縣級及以上自然保護區(qū)新建和調(diào)整的審批建議，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各類自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、石漠化防治工作。協(xié)調(diào)指導農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護；監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護和生物物種資源保護工作。

8.負責提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，以及縣級環(huán)境保護專項資金安排計劃，配合有關(guān)部門做好組織實施、監(jiān)督工作。參與有關(guān)部門編制環(huán)境保護基礎(chǔ)設施建設計劃，配合做好重點環(huán)境保護基礎(chǔ)設施建設項目的前期工作。

9.負責環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織建設和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預測預警，組織編制環(huán)境質(zhì)量報告書，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境綜合報告和重大環(huán)境信息，定期發(fā)布縣城和主要河流環(huán)境質(zhì)量狀況。

10.組織環(huán)境保護科技發(fā)展、環(huán)境科學研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設。指導和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.負責指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護宣傳教育方案，開展生態(tài)文明建設的有關(guān)宣傳教育工作，指導綠色創(chuàng)建工作，推動社會公眾和非政府組織參與環(huán)境保護。

12.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和永德縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

結(jié)合本部門職能、相關(guān)要求，2021年度開展以下工作：

1.生態(tài)文明建設扎實推進，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量不斷改善；

2.堅決打好藍天、碧水、凈土“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”；

3.環(huán)境監(jiān)管力度不斷加大，一是嚴格環(huán)評準入制度，我縣對新建項目、技改項目實行安全環(huán)保準入。二是做實排污許可證核發(fā)，認真開展固定污染源排查排污許可清理整頓。三是抓牢“雙隨機、一公開”工作，結(jié)合市生態(tài)環(huán)境局年度抽查任務及縣市場監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”監(jiān)管縣級聯(lián)席會議的要求，根據(jù)永德縣排污企業(yè)清單和環(huán)保相關(guān)法律要求，把排污企業(yè)列入隨機抽查清單，建立隨機抽查對象庫，制定了年度抽查計劃。四是持續(xù)開展“綠盾”專項行動，嚴肅查處各類違法違規(guī)行為，限期進行整治修復，全面排查違法違規(guī)擠占生態(tài)空間、破壞自然遺跡等行為，制定治理計劃并向社會公開；扎實推進環(huán)保督察反饋問題整治工作，我局切實加強日常監(jiān)管及巡查，針對突出問題舉一反三、再次開展全面排查，加大聯(lián)合監(jiān)管執(zhí)法力度，對發(fā)現(xiàn)的突出問題，做到及時處置、及時整改，防止污染反彈，我縣已組織各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各相關(guān)部門就中央環(huán)境保護督察及環(huán)保督察“回頭看”相關(guān)環(huán)境問題整改工作完成情況開展自查自驗，目前存在問題整改措施落實已到位，所涉問題已經(jīng)全部整改完成；

4.協(xié)調(diào)推進各項重點工作，一是扎實開展省委第一巡視組向臨滄市反饋生態(tài)環(huán)境保護專項巡視涉及我縣的整改工作。二是全面貫徹落實各級黨委、政府和紀檢監(jiān)察機關(guān)關(guān)于黨風廉政建設的重要部署和要求，進一步推進機關(guān)作風建設。三是加強對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，積極穩(wěn)妥做好相關(guān)防控處置工作，與衛(wèi)生健康局組成聯(lián)合執(zhí)法督查小組，深入到10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，開展對醫(yī)療廢物環(huán)境管理、醫(yī)療廢水處置等監(jiān)督檢查工作。四是編制突發(fā)環(huán)境事件應急預案，建立健全我縣突發(fā)環(huán)境事件應急機制，規(guī)范程序，明確職責，提高應對處置突發(fā)環(huán)境事件的能力，保障公眾生命健康和財產(chǎn)安全，保護環(huán)境，維護穩(wěn)定，促進經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。督促企業(yè)開展突發(fā)環(huán)境事件隱患排查治理，健全隱患排查治理制度，建立隱患排查治理檔案，形成隱患排查治理常態(tài)化機制。五是積極參與“三線一單”編制復核、縣城噪聲功能區(qū)劃編制劃定、縣域生態(tài)考核及縣域生態(tài)環(huán)境風險評估等工作，加強環(huán)境宣傳，不斷增強公眾環(huán)保意識。加強全縣土壤污染防治宣傳教育工作，著力提高生態(tài)環(huán)境管理人員、企業(yè)從業(yè)人員的環(huán)境管理業(yè)務水平，進一步提高全縣黨政機關(guān)、企事業(yè)單位、社會公眾對土壤污染防治工作的重要性的認識，營造全社會高度關(guān)注、廣泛支持土壤污染防治的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2021年度決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。與去年同期相比無增減，與去年一致。

分別是：

1.臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局。

2.永德縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊。

3.永德縣環(huán)境監(jiān)測站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況:

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2021年末實有人員編制26人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；年末實有在職在編人員23人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員4人），與去年同期相比增加1人（2021年9月永德縣環(huán)境監(jiān)測站向社會招考錄用1人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。與去年同期相比減少1人（2021年7月退休人員病故1人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。與去年同期相比無增減，與去年一致。

第二部分 2021年度部門決算表

部門決算表詳見附表（附表1—附表9）。

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局本年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收支、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成，可忽略不計。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2021年度收入合計388.05萬元。其中：財政撥款收入364.30萬元，占總收入的93.88%，與上年對比增加12.04萬元，增幅3.40%，增加原因：補發(fā)在職職工正常晉升工資、招考錄用大學生1人，財政撥款收入增加；其他收入23.75萬元，占總收入的6.12%，與上年對比減少50.71萬元，減幅11.56%，減少原因：2020年縣級財政配入歷年應配未配各類社會保障繳費，2021年上劃市級后，按月足額配入各類社會保障繳費，其他收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2021年度支出合計588萬元。其中：基本支出367.05萬元，占總支出的62.42%；項目支出220.95萬元，占總支出的37.58%。資金支出主要用于全面推進實施水、大氣、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)各項目標任務落實，按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作。與上年對比增加168.53萬元，增幅40.18%,原因是加強環(huán)保督察力度、縣域生態(tài)評價、考核工作，各項資金支出增加，2021年末永德縣財政局消化以前年度預撥經(jīng)費，調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金調(diào)列預撥資金支出的各項費用；年內(nèi)退休人員病故1人，增加喪葬撫恤費支出，支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出367.05萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出322.90萬元，占基本支出的87.97%；辦公費、印刷費、水電費、公車運行、其他交通費用等日常公用經(jīng)費支出24.41萬元，占基本支出的6.65%；退休費、撫恤金等對個人和家庭的補助支出19.74萬元，占基本支出的5.38%。與上年對比基本支出減少35.65萬元，減幅8.85%，主要原因是：因機構(gòu)上劃，2020年縣級財政配入歷年應配未配各類社會保障繳費及部分補發(fā)工資，2021年上劃市級后，按月足額配入各類社會保障繳費，不存在補撥經(jīng)費，基本支出減少。

2021年臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局年人均工資福利支出14.04萬元/人。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于各類專項業(yè)務工作支出220.95萬元。具體項目開支及開展工作情況：主要用于開展污染防治、污染減排、生態(tài)保護、農(nóng)村環(huán)境保護、縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核、重點工業(yè)企業(yè)污染源監(jiān)察、聲環(huán)境功能區(qū)劃分編制、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)運行等專項工作。與上年對比增加204.18萬元，增幅1217.53%,主要原因是機構(gòu)上劃，永德縣財政局用存量資金消化以前年度預撥資金，調(diào)列各項行政支出，本年支出增大。

本年度具體實施項目按功能分類，分別為：

1.21101環(huán)境保護管理事務13.37萬元，主要用于2110199其他環(huán)境保護管理事務支出13.37萬元。

2.21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察143.59萬元，主要用于2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出143.59萬元。

3.21103污染防治24.77萬元，主要用于2110303噪聲9萬元；2110399其他污染防治支出15.77萬元。

4.21104自然生態(tài)保護21.22萬元，主要用于2110401生態(tài)保護4.60萬元；2110402農(nóng)村環(huán)境保護16.62萬元。

5.21111污染減排18萬元，主要用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察18萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

   臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2021年度一般公共預算財政撥款支出390.02萬元，占本年支出合計的66.33%。其中：基本支出346.30萬元，占總支出的88.79%；項目支出43.72萬元，占總支出的11.21%；一般公共預算財政撥款支出390.02萬元，與上年對比增加37.76萬元，增幅10.72%，原因是加強環(huán)保督察力度，開展縣域生態(tài)評價、考核等專項資金支出增加；年內(nèi)調(diào)加補發(fā)職工工資，工資支出增加。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

   1.社會保障和就業(yè)支出（208類）支出28.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.20%，比上年同期增加0.53萬元，增長1.92%。主要用于歸口管理的行政單位離退休費，機關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費；

   2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）支出24.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.40%。比上年同期增加0.10萬元，增長0.40%。主要用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險繳費支出；

   3.節(jié)能環(huán)保支出（211類）支出315.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.80%。比上年同期增加35.62萬元，增幅12.74%。主要用于職工工資、環(huán)境保護管理事務、污染防治、自然生態(tài)保護、污染減排等支出；

   4.住房保障支出（221類）支出21.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.60%。比上年同期增加1.51萬元，增長7.43%。主要用于職工住房公積金繳納。

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為6.65萬元，其中：本單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行費預算為5.30萬元，公務接待費預算為1.35萬元。支出決算為6.34萬元，完成預算的95.34%。其中：本單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行費支出決算為4.96萬元，完成預算的93.58%；公務接待費支出決算為1.38萬元，完成預算的102.22%。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算未超年初預算數(shù)。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為6.34萬元，比2020年支出決算數(shù)5.39萬元增加0.95萬元，增幅17.63%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算增加0.46萬元，增幅10.22%；公務接待費支出決算增加0.49萬元，增幅55.06%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：年內(nèi)加強開展中央生態(tài)環(huán)境保護督察、全省生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)聯(lián)合交叉執(zhí)法等專項工作，接待省、市檢查組、工作組批次（人次）增加，公務用車出車次數(shù)、燃油費、維修費均增加，導致“三公”經(jīng)費支出較上年增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置及運行維護費支出4.96萬元，占78.23%；公務接待費支出1.38萬元，占21.77%。具體情況如下：

1.因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.96萬元，比上年增加0.46萬元，增幅10.22%。增加原因：年內(nèi)加強開展中央生態(tài)環(huán)境環(huán)保督察、全省生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)聯(lián)合交叉執(zhí)法等專項工作，公務用車出車次數(shù)、燃油費、維修費均增加，導致公務用車購置及運行維護費較上年增加。

本單位2021年未購置公務用車，與上年同期相比無增減，與上年一致。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障機關(guān)運行及開展各項業(yè)務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.38萬元。比上年增加0.49萬元，增幅55.06%。增加原因：年內(nèi)加強開展中央生態(tài)環(huán)境環(huán)保督察、全省生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)聯(lián)合交叉執(zhí)法等專項工作，接待省、市檢查組、工作組批次（人次）增加，公務接待費較上年增加。

國內(nèi)接待費支出1.38萬元（無外事接待費），共安排國內(nèi)公務接待39批次（無外事接待批次），接待人次264人（無外事接待人次）。主要用于臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.41萬元。與上年對比，比上年增加0.81萬元，增幅3.43%。原因分析：年內(nèi)加強開展中央生態(tài)環(huán)境環(huán)保督察、全省生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)聯(lián)合交叉執(zhí)法等專項工作，接待省、市檢查組、工作組批次（人次）增加，公務接待費較上年增加；公務用車出車次數(shù)、燃油費、維修費均增加，公務用車購置及運行維護費較上年增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局資產(chǎn)總額99.90萬元，其中：流動資產(chǎn)13.89萬元，固定資產(chǎn)原值86.01萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少169.51萬元，減幅78.43%。主要原因：流動資產(chǎn)減少195.75萬元（其他應付款減少），固定資產(chǎn)累計折舊增加2.58萬元，固定資產(chǎn)凈值增加26.24萬元。盤點核實，增加固定資產(chǎn)84件（套），賬面原值為28.91萬元，已進行入賬處理。本年未發(fā)生處置車輛；未發(fā)生報廢報損資產(chǎn)。

三、政府采購支出情況

2021年度臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局政府采購支出總額1.08萬元，其中：政府采購貨物支出1.08萬元，授予中小企業(yè)合同金額1.08萬元，占政府采購支出總額的100%。

具體采購支出情況：采購支出1.08萬元，用于采購辦公用復印紙。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年度臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局項目績效自評金額18萬元，共1個項目（永德分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作經(jīng)費），覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費18萬元，支出18萬元，支出率100%。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關(guān)工作，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。全面按計劃完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，推動全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2021年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。開展項目績效評價工作，結(jié)合永德縣實際情況進行生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，針對轄區(qū)內(nèi)存在的主要問題，因地制宜地提出管控措施，做到精準風險防控。全力抓好生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，嚴厲查處了大批環(huán)境違法行為，倒逼大批企業(yè)規(guī)范環(huán)保管理、實現(xiàn)達標排放。完成年度各項環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法及環(huán)保重點工作，推動全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體保持優(yōu)良。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

該項目為我縣的生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法提供了保障，是我縣打好污染防治攻堅戰(zhàn)的基石。針對目前所面臨的形勢和需要解決的問題作了全面分析，提出有針對性地對策措施，對全面改善生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)生態(tài)文明建設排頭兵的奮斗目標具有重要意義。堅持綠色發(fā)展理念，全面提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法能力，以生態(tài)環(huán)境高水平促進永德縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

（二）其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

（五）基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53090003300200601111