臨滄市環(huán)境保護(hù)局(本級)部門2019年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市環(huán)境保護(hù)局（本級）部門2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市環(huán)境保護(hù)局部門（本級）2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第一部分
臨滄市環(huán)境保護(hù)局（本級）部門
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度。二是承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。三是負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。四是承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染與破壞的責(zé)任。五是負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。六是負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。七是指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。八是負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，以及市級環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計劃，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。九是負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。十是組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。十一是負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。十二是承辦臨滄市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市環(huán)境保護(hù)局（本級）為臨滄市人民政府工作部門（正處級）。全局共有11個科室、支隊(duì)、站、中心。即局辦公室、政策法規(guī)科、環(huán)境影響評價管理科、污染控制科、自然保護(hù)科、核安全與輻射環(huán)境管理科、環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)（為參公管理事業(yè)單位）、環(huán)境保護(hù)宣教中心（全額撥款的事業(yè)單位）、環(huán)境評估中心（全額撥款的事業(yè)單位）、環(huán)境監(jiān)測站（全額撥款的事業(yè)單位，且財務(wù)獨(dú)立核算）、輻射環(huán)境監(jiān)督站（全額撥款的事業(yè)單位，且財務(wù)獨(dú)立核算）。
臨滄市環(huán)境保護(hù)局（本級）納入2019年部門預(yù)算編報的單位共4個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。與去年同期相比無增減，與去年一致。分別是：1.臨滄市環(huán)境保護(hù)局局機(jī)關(guān)；2.臨滄市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)；3.臨滄市環(huán)境宣傳教育中心；4.臨滄市環(huán)境評估中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是抓實(shí)環(huán)境質(zhì)量，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是抓實(shí)污染普查，確保完成普查工作任務(wù)。三是抓實(shí)環(huán)境執(zhí)法，全力維護(hù)環(huán)境安全社會和諧穩(wěn)定。四是抓實(shí)環(huán)評服務(wù)，著力促進(jìn)加快發(fā)展和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。五是抓實(shí)生態(tài)創(chuàng)建，著力建設(shè)全省生態(tài)文明先行示范區(qū)。六是抓實(shí)項(xiàng)目儲備，努力爭取國家和省更多資金支持七是抓實(shí)宣傳教育，營造全民參與的生態(tài)環(huán)境保護(hù)氛圍。八是抓實(shí)隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)轉(zhuǎn)作風(fēng)增強(qiáng)服務(wù)能力。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市環(huán)境保護(hù)局（本級）部門編制2019年部門預(yù)算單位共4個（臨滄市環(huán)境保護(hù)局局機(jī)關(guān)、臨滄市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、臨滄市環(huán)境宣傳教育中心、臨滄市環(huán)境評估中心）。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
臨滄市環(huán)境保護(hù)局（本級）共有編制28人：行政編制14人（其中：工勤編制2人）、參公編制10人（其中：工勤編制1人）、事業(yè)編制4人。現(xiàn)實(shí)有在職在編人員31人：行政編制17人（其中：工勤編制2人）、參公編制10人（其中：工勤編制1人）、事業(yè)編制4人。與去年同期相比，行政編制減少1人（調(diào)出1人），事業(yè)編制增加1人（調(diào)入1人）。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入680.32萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款680.32萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入680.32萬元，其中:本年收入680.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款680.32萬元（本級財力680.32萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出680.32萬元。財政撥款安排支出 680.32萬元，其中，基本支出560.32萬元，項(xiàng)目支出120萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.社會保障和就業(yè)支出69.54萬元。主要用于行政事業(yè)單位離退休支出。其中：用于歸口管理的行政單位離退休17.89萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出51.65萬元。
2.衛(wèi)生健康支出36.67萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療25.85萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.75萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.07萬元。
3.節(jié)能環(huán)保支出543.12萬元。主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)423.12萬元；污染減排120萬元。其中：行政運(yùn)行423.12萬元；生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察120萬元。
4.住房保障支出30.99萬元。主要用于住房公積金支出。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出560.32萬元，項(xiàng)目支出120萬元）。
1.工資福利支出494.72萬元（其中：基本支出494.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。主要用于：
基本工資116.18萬元（其中：基本支出116.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
津貼補(bǔ)貼165.73萬元（其中：基本支出165.73萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
獎金73.45萬元（其中：基本支出73.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
績效工資16.31萬元（其中：基本支出16.31萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)51.65萬元（其中：基本支出51.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)25.85萬元（其中：基本支出25.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.75萬元（其中：基本支出9.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
其他社會保障繳費(fèi)4.81萬元（其中：基本支出4.81萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
住房公積金30.99萬元（其中：基本支出30.99萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
2.商品和服務(wù)支出168.19萬元（其中：基本支出48.19萬元，項(xiàng)目支出120萬元）。主要用于：
辦公費(fèi)18.43萬元（其中：基本支出14.43萬元，項(xiàng)目支出4萬元）。
印刷費(fèi)3萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3萬元）。
咨詢費(fèi)2萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）。
郵電費(fèi)4萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4萬元）。
差旅費(fèi)55萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出55萬元）。
維修（護(hù)）費(fèi)5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元）。
會議費(fèi)2萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元）。
工會經(jīng)費(fèi)2.32萬元（其中：基本支出2.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
福利費(fèi)1.8萬元（其中：基本支出1.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元（其中：基本支出3萬元，項(xiàng)目支出20萬元）。
其他交通費(fèi)用26.64萬元（其中：基本支出26.64萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
其他商品和服務(wù)支出20萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出20萬元）。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助17.41萬元（其中：基本支出17.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。主要用于：退休費(fèi)17.41萬元（其中：基本支出17.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況:無。
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
預(yù)算收支增減情況:2019年臨滄市環(huán)境保護(hù)局（本級）財務(wù)預(yù)算總收入680.32萬元，其中，一般公共預(yù)算財政撥款（本級財力）680.32萬元，比上年663.42萬元增加16.9萬元，增長2.55%。主要變動原因是基本支出560.32萬元比上年543.42萬元增加16.9萬元，增長3.11%。
2019年部門預(yù)算總支出680.32萬元，比上年663.42萬元增加16.9萬元，增長2.55%。主要變動原因是基本支出560.32萬元比上年543.42萬元增加16.9萬元，增長3.11%。
其中：基本支出560.32萬元，占總支出680.32萬元的82.36％，項(xiàng)目支出120萬元，占總支出的17.64％。
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市環(huán)境保護(hù)局（本級）2019年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額28萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要用于公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出。
1.因公出國（境）費(fèi)
2019年臨滄市環(huán)境保護(hù)局本級因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元。與2018年預(yù)算數(shù)一致。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年臨滄市環(huán)境保護(hù)局購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元，比2018年預(yù)算21萬元增加2萬元，增長9.52%。主要用于保障環(huán)境保護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2019年臨滄市環(huán)境保護(hù)局（本級）預(yù)算共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待47批次，304人，公務(wù)接待費(fèi)開支5萬元，比2018年預(yù)算減少2萬元，下降28.57%。主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境環(huán)保的各項(xiàng)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況
2019年部門預(yù)算基本支出560.32萬元，占總支出680.32萬元的82.36％，比上年543.42萬元增加16.9萬元，增長3.11%。主要變動原因是工資福利支出494.72萬元比上年477.04萬元增加17.68萬元，增長3.71%。其中：
工資福利支出494.72萬元，占基本支出的88.29%。比上年上年477.04萬元增加17.68萬元，增長3.71%。主要變動原因是：績效工資16.31萬元比上年3萬元增加13.31萬元，增長443.67%；津貼補(bǔ)貼165.73萬元比上年178.54萬元減少12.81萬元，下降7.17%。
商品和服務(wù)支出48.19萬元，占基本支出的8.6%。比上年48.98萬元減少0.79萬元，下降1.61%。主要變動原因是其他交通費(fèi)26.64萬元比上年27.54萬元減少0.9萬元，下降3.27%。
對個人和家庭的補(bǔ)助17.41萬元，占基本支出的3.11%。與上年一致，無變動。
（三）部門項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
2019年年初預(yù)算安排我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)120萬元,共1個功能科目分類項(xiàng)目。2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)120萬元與上年一致。
功能科目分類項(xiàng)目具體為：21111污染減排120萬元，比上年90萬元增加30萬元，增長33.33%。主要變動原因是2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察120萬元比上年2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察90萬元增加30萬元，增長33.33%，主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，主要變動原因是環(huán)境監(jiān)管督察工作力度加大。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
臨滄市環(huán)境保護(hù)局2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.19萬元，比上年48.98萬元減少0.79萬元，下降1.61%。主要變動原因是其他交通費(fèi)26.64萬元用比上年27.54萬元減少0.9萬元，下降3.27%。
部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等各項(xiàng)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2019年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)120萬元,共1個功能科目分類項(xiàng)目。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況：
21111污染減排120萬元，主要用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出。
項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，主要完成全市集中式飲用水源地的現(xiàn)場檢查，國家級重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)、省級重點(diǎn)減排項(xiàng)目、涉重金屬污染企業(yè)和全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目日常環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管工作；組織開展環(huán)保專項(xiàng)行動工作。推動大氣、水、土壤污染防治工作任務(wù)如期完成。
第二部分
臨滄市環(huán)境保護(hù)局部門2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
滇公網(wǎng)安備53090202000021