監(jiān)督索引號53090000946700000
臨滄市環(huán)境保護局部門2019年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市環(huán)境保護局部門2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市環(huán)境保護局部門2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第一部分
臨滄市環(huán)境保護局部門
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護基本制度。二是承擔(dān)落實減排目標(biāo)的責(zé)任。三是負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。四是承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染與破壞的責(zé)任。五是負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。六是負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。七是指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護工作。八是負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，以及市級環(huán)境保護專項資金安排計劃，配合有關(guān)部門做好組織實施、監(jiān)督工作。九是負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。十是組織環(huán)境保護科技發(fā)展、環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。十一是負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。十二是承辦臨滄市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市環(huán)境保護局為臨滄市人民政府工作部門（正處級）。全局共有11個科室、支隊、站、中心。即局辦公室、政策法規(guī)科、環(huán)境影響評價管理科、污染控制科、自然保護科、核安全與輻射環(huán)境管理科、環(huán)境監(jiān)察支隊（為參公管理事業(yè)單位）、環(huán)境保護宣教中心（全額撥款的事業(yè)單位）、環(huán)境評估中心（全額撥款的事業(yè)單位）、環(huán)境監(jiān)測站（全額撥款的事業(yè)單位，且財務(wù)獨立核算）、輻射環(huán)境監(jiān)督站（全額撥款的事業(yè)單位，且財務(wù)獨立核算）。
臨滄市環(huán)境保護局納入2019年部門預(yù)算編報的單位共3個，其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位2個。與去年同期相比無增減，與去年一致。分別是：1.臨滄市環(huán)境保護局(本級)；2.臨滄市環(huán)境監(jiān)測站；3.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站。
（三）重點工作概述
一是抓實環(huán)境質(zhì)量，打好污染防治攻堅戰(zhàn)。二是抓實污染普查，確保完成普查工作任務(wù)。三是抓實環(huán)境執(zhí)法，全力維護環(huán)境安全社會和諧穩(wěn)定。四是抓實環(huán)評服務(wù)，著力促進加快發(fā)展和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。五是抓實生態(tài)創(chuàng)建，著力建設(shè)全省生態(tài)文明先行示范區(qū)。六是抓實項目儲備，努力爭取國家和省更多資金支持七是抓實宣傳教育，營造全民參與的生態(tài)環(huán)境保護氛圍。八是抓實隊伍建設(shè)，持續(xù)轉(zhuǎn)作風(fēng)增強服務(wù)能力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共3個（臨滄市環(huán)境保護局本級、臨滄市環(huán)境監(jiān)測站、臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站）。其中：財政全供給單位3個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制62人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制35人。在職實有62人，其中： 財政全供養(yǎng)62人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入1199.42萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1199.42萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1199.42萬元，其中:本年收入1199.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1199.42萬元（本級財力1199.42萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1199.42萬元。財政撥款安排支出 1199.42萬元，其中，基本支出1029.42萬元，項目支出170萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.社會保障和就業(yè)支出132.02萬元。主要用于行政事業(yè)單位離退休支出。其中：用于歸口管理的行政單位離退休29.01萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出103.01萬元。
2.衛(wèi)生健康支出72.51萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中：行政單位醫(yī)療51.7萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助18.75萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.06萬元。
3.節(jié)能環(huán)保支出933.08萬元。主要用于環(huán)境保護管理事務(wù)423.12萬元；污染減排494.96萬元；污染防治15萬元。其中：行政運行423.12萬元；生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察120萬元；生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息258.01萬元；減排專項支出10萬元；放射源和放射性廢物監(jiān)管15萬元；生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息106.95萬元。
4.住房保障支出61.81萬元。主要用于住房公積金支出。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1029.42萬元，項目支出170萬元）。
1.工資福利支出930.45萬元（其中：基本支出930.45萬元，項目支出0萬元）。主要用于：
基本工資222.95萬元（其中：基本支出222.95萬元，項目支出0萬元）。
津貼補貼243.63萬元（其中：基本支出243.63萬元，項目支出0萬元）。
獎金73.45萬元（其中：基本支出73.45萬元，項目支出0萬元）。
績效工資144.22萬元（其中：基本支出144.22萬元，項目支出0萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費103.01萬元（其中：基本支出103.01萬元，項目支出0萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費51.69萬元（其中：基本支出51.69萬元，項目支出0萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費18.76萬元（其中：基本支出18.76萬元，項目支出0萬元）。
其他社會保障繳費10.93萬元（其中：基本支出10.93萬元，項目支出0萬元）。
住房公積金61.81萬元（其中：基本支出61.81萬元，項目支出0萬元）。
2.商品和服務(wù)支出240.73萬元（其中：基本支出7073萬元，項目支出170萬元）。主要用于：
辦公費36.68萬元（其中：基本支出28.68萬元，項目支出8萬元）。
印刷費4.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.5萬元）。
咨詢費2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）。
電費3萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3萬元）。
郵電費4.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.5萬元）。
物業(yè)管理費6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出6萬元）。
差旅費64.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出64.5萬元）。
維修（護）費9萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出9萬元）。
會議費2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）。
培訓(xùn)費1萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1萬元）。
公務(wù)接待費5.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5.5萬元）。
專用材料費4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）。
勞務(wù)費11萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出11萬元）。
工會經(jīng)費4.46萬元（其中：基本支出4.46萬元，項目支出0萬元）。
福利費3.45萬元（其中：基本支出3.45萬元，項目支出0萬元）。
公務(wù)用車運行維護費32.5萬元（其中：基本支出7.5萬元，項目支出25萬元）。
其他交通費用26.64萬元（其中：基本支出26.64萬元，項目支出0萬元）。
其他商品和服務(wù)支出20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20萬元）。
3.對個人和家庭的補助28.24萬元（其中：基本支出28.24萬元，項目支出0萬元）。主要用于：退休費28.24萬元（其中：基本支出28.24萬元，項目支出0萬元）。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
對下專項轉(zhuǎn)移支付情況:無。
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
功能科目分組，無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
預(yù)算收支增減情況:2019年臨滄市環(huán)境保護局財務(wù)預(yù)算總收入1199.42萬元，其中，一般公共預(yù)算財政撥款（本級財力）1199.42萬元，比上年1140.88萬元增加58.54萬元，增長51.31%。主要變動原因是基本支出1029.42萬元比上年970.88萬元增加58.54萬元，增長60.3%。
2019年部門預(yù)算總支出1199.42萬元，比上年1140.88萬元增加58.54萬元，增長51.31%。主要變動原因是基本支出1029.42萬元比上年970.88萬元增加58.54萬元，增長60.3%。
其中：基本支出1029.42萬元，占總支出1199.42萬元的85.83％，項目支出170萬元，占總支出的14.17％。
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市環(huán)境保護局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額45.61萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出36.61萬元，公務(wù)接待費支出9萬元。
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要用于公務(wù)用車購置及運行維護費支出和公務(wù)接待費支出。
1.因公出國（境）費
2019年臨滄市環(huán)境保護局本級因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元。與2018年預(yù)算數(shù)一致。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費
2019年臨滄市環(huán)境保護局購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量6輛，公務(wù)用車購置及運行維護費36.61萬元。其中：購置費0萬元，與上年同期相比無增減，與上年一致；運行維護費36.61萬元，比2018年預(yù)算34.61萬元增加2萬元，增長5.78%。主要用于保障環(huán)境保護工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費
2019年臨滄市環(huán)境保護局預(yù)算共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待67批次，357人，公務(wù)接待費開支9萬元，比2018年預(yù)算減少2萬元，下降18.18%。主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境環(huán)保的各項工作產(chǎn)生的費用。
（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況
2019年部門預(yù)算基本支出1029.42萬元，占總支出1199.42萬元的85.83％，比上年970.88萬元增加58.54萬元，增長60.3%。主要變動原因是工資福利支出930.45萬元比上年872.3萬元增加58.15萬元，增長66.66%。 其中：
工資福利支出930.45萬元，占基本支出的90.39%。比上年872.3萬元增加58.15萬元，增長66.66%。主要變動原因是：績效工資144.22萬元比上年32.05萬元增加112.17萬元，增長349.98%；津貼補貼243.63萬元比上年342.76萬元減少99.13萬元，下降28.92%。
商品和服務(wù)支出70.73萬元，占基本支出的6.87%。比上年70.33萬元增加0.4萬元，增長0.57%。主要變動原因是辦公費28.68萬元比上年27.78萬元增加0.9萬元，增長3.24%。
對個人和家庭的補助28.24萬元，占基本支出的2.74%。與上年一致，無變動。
（三）部門項目支出預(yù)算收支增減情況
2019年年初預(yù)算安排我單位項目經(jīng)費170萬元,共2個功能科目分類項目。2019年項目經(jīng)費170萬元與上年一致。
功能科目分類項目具體為：
1.21111污染減排155萬元，比上年125萬元增加30萬元，增長24%。主要變動原因是2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察120萬元比上年2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察90萬元增加30萬元，增長33.33%，主要用于環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，主要變動原因是環(huán)境監(jiān)管督察工作力度加大。
2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息25萬元與上年2111101環(huán)境監(jiān)測與信息25萬元一致，主要變動原因是科目名稱變動。用于全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測、全市環(huán)境現(xiàn)狀及驗收監(jiān)測、監(jiān)測儀器運行維護及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)樣品購置和考核工作支出。
2111103減排專項支出10萬元，與上年一致，無變動。主要用于全市污染源監(jiān)視性監(jiān)測和減排驗收監(jiān)測工作。
2. 21103污染防治15萬元，與上年一致，無變動。主要用于2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管，用于輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測工作。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
臨滄市環(huán)境保護局2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出48.19萬元，比上年48.98萬元減少0.79萬元，下降1.61%。主要變動原因是其他交通費26.64萬元用比上年27.54萬元減少0.9萬元，下降3.27%。
部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等各項支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2019年預(yù)算項目經(jīng)費170萬元,共2個功能科目分類項目。
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況：
1.21111污染減排155萬元，主要用于2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出120萬元；2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息支出25萬元；2111103減排專項支出10萬元。
①2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出120萬元，主要用于臨滄市環(huán)境保護局（本級）開展環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：主要完成全市集中式飲用水源地的現(xiàn)場檢查，國家級重點監(jiān)控企業(yè)、省級重點減排項目、涉重金屬污染企業(yè)和全市重點建設(shè)項目日常環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管工作；組織開展環(huán)保專項行動工作。推動大氣、水、土壤污染防治工作任務(wù)如期完成。
②2111101環(huán)境監(jiān)測與信息25萬元, 主要用于臨滄市環(huán)境監(jiān)測站開展全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測、全市環(huán)境現(xiàn)狀及驗收監(jiān)測、監(jiān)測儀器運行維護及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)樣品購置和考核工作支出。其中：全市環(huán)境現(xiàn)狀及驗收監(jiān)測經(jīng)費5萬元；監(jiān)測儀器運行維護及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)樣品購置和考核工作經(jīng)費5萬元；全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測工作經(jīng)費15萬元。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：全市環(huán)境現(xiàn)狀及驗收監(jiān)測經(jīng)費5萬元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：完成全市每年新增項目和竣工項目的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測和驗收監(jiān)測以及8縣區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核工作。
監(jiān)測儀器運行維護及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)樣品購置和考核工作經(jīng)費5萬元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：保證飲用水109項指標(biāo)及地表水31項指標(biāo)檢測標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的需求和保證儀器正常運行。
全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測工作經(jīng)費15萬元。項目預(yù)算績效目標(biāo)：完成全市地表水、縣級以上集中式飲用水、臨翔區(qū)城市環(huán)境空氣及環(huán)境噪聲的例行監(jiān)測。包括全市地表水17個斷面，縣級以上集中式飲用水18個點位臨翔區(qū)城市環(huán)境空氣二個點位及環(huán)境噪聲的例行監(jiān)測。
③2111103減排專項支出10萬元。主要用于臨滄市環(huán)境監(jiān)測站開展全市污染源監(jiān)視性監(jiān)測和減排驗收監(jiān)測工作。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：做好全市的國控企業(yè)污染源監(jiān)視性監(jiān)測及減排驗收,完成2018年全市39戶國控企業(yè)的污染源監(jiān)測，包括廢水、廢氣、噪聲例行監(jiān)測
2.21103污染防治15萬元，主要用于臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站開展2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管工作。
項目預(yù)算績效目標(biāo)：主要用于輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測工作。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)建材生產(chǎn)企業(yè)建材產(chǎn)品中天然放射性核素監(jiān)測，共4次，一個季度一次。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建民用建筑工程土壤中氡析出率檢測。完成臨翔區(qū)放射性重點企業(yè)及其周邊輻射環(huán)境監(jiān)督性檢測，每戶企業(yè)1年2次。完成臨翔區(qū)、雙江縣、鳳慶縣等放射性污染治理工程的檢測，此項工作視其進展程度，含開工前檢測、施工中檢測、完工后檢測及評價等工作內(nèi)容。完成臨翔區(qū)20公里范圍內(nèi)新建建材生產(chǎn)企業(yè)放射性環(huán)境調(diào)查檢測。完成全市7縣1區(qū)政府所在地飲用水中放射線指標(biāo)檢測，一年兩次。完成全市7縣1區(qū)政府所在地地表環(huán)境伽馬劑量率、電磁輻射檢測，一年四次。完成輻射投訴、糾紛檢測。完成每月10000標(biāo)立方的大氣氣溶膠采樣。
第二部分
臨滄市環(huán)境保護局部門2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53090000946700111
滇公網(wǎng)安備53090202000021