臨滄市環(huán)境保護局2015年基本信息表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱 |
人數(shù) |
在編實有車輛數(shù) |
|||||||
實有人數(shù)合計 |
在職在編實有人數(shù) |
離退休人數(shù) |
|||||||
小計 |
行政（含參公管理） |
事業(yè) |
工勤 |
小計 |
離休 |
退休 |
|||
1 |
2=3+7 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9 |
8 |
9 |
10 |
臨滄市環(huán)境保護局 |
59 |
52 |
21 |
26 |
5 |
7 |
1 |
6 |
7 |
臨滄市環(huán)境保護局2015年預算收支總表 |
|
||||
|
|
單位：萬元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|
|||
收入項目 |
2015年預算 |
支出項目 |
2015年預算 |
|
|
一、一般性預算資金（財政撥款） |
725.73 |
一、基本支出 |
380.73 |
|
|
二、政府性基金 |
1、工資福利支出 |
272.64 |
|
||
三、事業(yè)收入 |
2、商品和服務支出 |
39.66 |
|
||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
3、對個人和家庭的補助 |
68.43 |
|
|
五、其他收入 |
二、項目支出 |
345.00 |
|
||
|
1、臨滄市中心城區(qū)城市綜合整治工作經(jīng)費 |
20.00 |
|
||
2、《臨滄市環(huán)境質(zhì)量狀況公報》制作、發(fā)布及“6.5”世界環(huán)境日宣傳經(jīng)費 |
10.00 |
|
|||
|
|
3、大氣污染防治工作經(jīng)費 |
5.00 |
|
|
|
|
4、集中式飲用水源地環(huán)境監(jiān)管工作經(jīng)費 |
5.00 |
|
|
|
|
5、危險固體廢棄物、危險化學品和持久性有機污染物調(diào)查登記工作經(jīng)費 |
5.00 |
|
|
|
|
6、臨滄市核與輻射安全監(jiān)管工作經(jīng)費 |
5.00 |
|
|
|
|
7、“秘境臨滄、和諧臨翔”環(huán)保專項行動整治經(jīng)費 |
20.00 |
|
|
8、生態(tài)創(chuàng)建工作經(jīng)費 |
5.00 |
|
|||
|
|
9、臨滄市近期土壤環(huán)境保護和綜合治理方案編制工作經(jīng)費 |
5.00 |
|
|
10、環(huán)保執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費 |
5.00 |
|
|||
|
|
11、減排監(jiān)測體系建設(shè)相關(guān)工作經(jīng)費 |
5.00 |
|
|
12、污染減排工作經(jīng)費 |
5.00 |
|
|||
|
|
13、環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)資金 |
150.00 |
|
|
|
14、全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測工作經(jīng)費 |
30.00 |
|
||
|
|
15、全市環(huán)境現(xiàn)狀及驗收監(jiān)測經(jīng)費 |
10.00 |
|
|
|
|
16、監(jiān)測儀器運行維護及標準物質(zhì)樣品購置和考核工作經(jīng)費 |
10.00 |
|
|
|
|
17、全市污染源監(jiān)視性監(jiān)測和減排驗收監(jiān)測 |
30.00 |
|
|
|
|
18、輻射環(huán)境監(jiān)測業(yè)務經(jīng)費 |
5.00 |
|
|
|
|
19、大型儀器日常維護費 |
10.00 |
|
|
|
|
20、實驗室資質(zhì)認證及人員培訓經(jīng)費 |
5.00 |
|
|
本年收入總計 |
725.73 |
本年支出總計 |
725.73 |
|
|
按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，部門預算實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，臨滄市環(huán)境保護局機關(guān)和四個下屬事業(yè)單位的收支全部包含在部門預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、負責建立健全環(huán)境保護基本制度。
2、承擔落實減排目標的責任。
3、負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
4、承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染與破壞的責任。
5、負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。
6、負責核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。
7、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護工作。
8、負責提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，以及市級環(huán)境保護專項資金安排計劃，配合有關(guān)部門做好組織實施、監(jiān)督工作。
9、負責環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。
10、組織環(huán)境保護科技發(fā)展、環(huán)境科學研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。
11、負責指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。
12、承辦臨滄市人民政府交辦的其他事項。
（二）主要工作
1、突出污染減排，加快綠色低碳發(fā)展。
2、強化環(huán)評服務，助推產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。
3、加強生態(tài)保護，提升生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢。
4、關(guān)注人居環(huán)境，提高全市環(huán)境質(zhì)量。
5、嚴格環(huán)境監(jiān)管，保障全市環(huán)境安全。
6、整治突出問題，加強輻射環(huán)境監(jiān)管。
7、加強環(huán)境宣傳，增強公眾環(huán)保意識。
8、狠抓隊伍建設(shè)，增強環(huán)保服務能力。
二、部門基本情況
在編制2015年部門預算時，全局在職在編實有人數(shù)52人；離、退休人員7人；實有車輛7輛。
三、2015年部門預算收支情況
2015年部門預算總收入725.73萬元，其中：財政撥款725.73萬元。2015年部門預算總支出725.73萬元，其中：基本支出380.73萬元，占總支出的52.46%，項目支出345萬元，占總支出的47.54%。按支出功能科目分類，支出主要列“211類”節(jié)能環(huán)保支出。
（一）基本支出情況。
2015年用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出380.73萬元，其中工資福利支出272.64萬元，占基本支出的71.61%；商品和服務支出39.66萬元，占基本支出的10.42%；對個人和家庭的補助68.43萬元，占基本支出的17.97%；在職人員年人均公用經(jīng)費7019.23元（含車輛經(jīng)費）。
（二）項目支出情況。
2015年年初預算安排我局項目經(jīng)費345萬元,包括20個項目:
1、臨滄市中心城區(qū)城市綜合整治工作經(jīng)費20萬元。按照國家和省“城考”要求，主要用于開展公眾城市環(huán)境滿意率調(diào)查、噪聲達標區(qū)和煙塵控制區(qū)管護、組織開展“兩區(qū)”環(huán)境專項整治、迎接省“城考”現(xiàn)場檢查等工作。
2、《臨滄市環(huán)境質(zhì)量狀況公報》制作、發(fā)布及“6.5”世界環(huán)境日宣傳經(jīng)費10萬元。主要用于《臨滄市環(huán)境質(zhì)量狀況公報》的印刷、制作、發(fā)布以及“6.5”世界環(huán)境日的宣傳現(xiàn)場工作經(jīng)費。
3、大氣污染防治工作經(jīng)費5萬元。據(jù)國家、省有關(guān)要求和市政府印發(fā)的《臨滄市大氣污染防治行動實施細則》，開展臨滄市大氣污染防治工作。主要用于機動車環(huán)境保護檢測監(jiān)管平臺系統(tǒng)建設(shè)、維護，人員培訓，標志牌制作及核發(fā)，中心城區(qū)燃煤鍋爐調(diào)查，大氣功能區(qū)劃定等工作。
4、集中式飲用水源地環(huán)境監(jiān)管工作經(jīng)費5萬元。根據(jù)國家和省有關(guān)加強集中式飲用水源地保護的相關(guān)要求，主要用于飲用水源地日常監(jiān)管；對未劃分的飲用水源地進行劃分，編制區(qū)劃報告；開展縣級及以上集中式飲用水源地環(huán)境狀況評估工作。
5、危險固體廢棄物、危險化學品和持久性有機污染物調(diào)查登記工作經(jīng)費5萬元。根據(jù)環(huán)保部和省廳安排，主要用于開展人員業(yè)務培訓，全市危險固體廢棄物產(chǎn)生、存儲、運輸管理，二惡英排放、含多氯聯(lián)苯電容器使用企業(yè)及危險化學品使用企業(yè)情況調(diào)查登記工作。
6、臨滄市核與輻射安全監(jiān)管工作經(jīng)費5萬元。根據(jù)國家和省有關(guān)要求，主要用于全市147戶核技術(shù)利用單位專項檢查，其中放射源使用單位22戶，杜絕輻射事故發(fā)生，確保全市輻射環(huán)境安全。根據(jù)市人民政府有關(guān)要求，用于檢查臨滄城及周邊方圓20公里范圍內(nèi)伴生放射性煤礦開采、使用和廢渣治理情況，以及砂、石、磚等建筑材料是否符合放射性核素限量，嚴格管控超標建材進入民用建筑工程。
7、“秘境臨滄、和諧臨翔”環(huán)保專項行動整治經(jīng)費20萬元。為進一步提升臨翔區(qū)環(huán)境質(zhì)量，本著“堵源截流、消除隱患、還清舊賬”的原則，全面切斷污染源，切實保障臨翔區(qū)環(huán)境安全。按照市人民政府制定的環(huán)保專項行動方案，繼續(xù)實施臨翔區(qū)放射性環(huán)境污染專項整治；支持臨滄鑫圓鍺業(yè)公司對其產(chǎn)生的冶煉廢渣以及無主冶煉廢渣和沿路、沿河、田間、地頭散落的冶煉廢渣實施綜合治理，有效消除放射性污染隱患。
8、生態(tài)市創(chuàng)建工作經(jīng)費5萬元。按照市委、市政府“關(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見”，主要用于開展省級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建的申報材料編制、打印及專家實地考核的差旅費和市級生態(tài)村創(chuàng)建工作的考核驗收工作經(jīng)費，以及受市政府命名村（居）委會的扁牌制作。
9、臨滄市近期土壤環(huán)境保護和綜合治理方案編制工作經(jīng)費5萬元。根據(jù)國家和省有關(guān)要求，主要用于開展全市土壤環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查、野外調(diào)查、資料收集、綜合治理方案編制及材料打印等。
10、環(huán)保執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費5萬元。按照國家和省“一月一查”的要求，主要完成全市18個集中式飲用水源地的現(xiàn)場檢查，28戶國家級重點監(jiān)控企業(yè)、35個省級重點減排項目、22戶涉重金屬污染企業(yè)和全市重點建設(shè)項目日常環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管工作；購置電腦、傳真機、打印機等辦公設(shè)備；組織開展2015環(huán)保專項行動；開展環(huán)境監(jiān)察業(yè)務培訓。
11、減排監(jiān)測體系建設(shè)相關(guān)工作經(jīng)費5萬元。根據(jù)減排監(jiān)測體系建設(shè)考核要求，主要用于開展國控企業(yè)四個季度在線監(jiān)測有效性審核、企業(yè)自行監(jiān)測和監(jiān)督性監(jiān)測信息公開等工作。
12、污染減排工作經(jīng)費5萬元。按照國家和省有關(guān)要求，主要用于完成2015年全市減排目標任務，督促指導各縣、自治縣、區(qū)完成國家級、省級和市級年度重點減排項目，切實做好國家和省減排現(xiàn)場核查及準備等有關(guān)工作。購置電腦、掃描儀等辦公設(shè)備，召開兩次以上減排項目核算核算會審會，開展四次重點減排項目現(xiàn)場督查活動，開展一次以上減排業(yè)務培訓，完成兩次減排檔案省級送審等工作。
13、環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)資金150萬元。主要用于環(huán)境監(jiān)測執(zhí)法業(yè)務樓建設(shè)。
14、全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測工作經(jīng)費30萬元。專項用于大氣、地表水、飲用水、噪聲監(jiān)測,全年空氣質(zhì)量監(jiān)測及日報發(fā)布等。
15、全市環(huán)境現(xiàn)狀及驗收監(jiān)測經(jīng)費10萬元。專項用于全市每年新增項目和竣工項目的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測和驗收監(jiān)測。
16、監(jiān)測儀器運行維護及標準物質(zhì)樣品購置和考核工作經(jīng)費10萬元。專項用于監(jiān)測儀器的維護和購置，標準物質(zhì)樣品購置及監(jiān)測能力考核認證。
17、全市污染源監(jiān)視性監(jiān)測和減排驗收監(jiān)測30萬元。專項用于全市每年新增項目和竣工項目的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測和驗收監(jiān)測。
18、輻射環(huán)境監(jiān)測業(yè)務經(jīng)費5萬元。按照臨政發(fā)（2012）193號文件要求對臨滄城區(qū)范圍內(nèi)20多家建材企業(yè)進行監(jiān)督性監(jiān)測不少于四次，委托性監(jiān)測1-2次。對臨滄城周邊方圓20公里范圍內(nèi)新建，擴建，改建民用建筑項目開展土壤氡濃度及析出率的檢測。
19、大型儀器日常維護費10萬元。輻射監(jiān)測所使用部分精密大型儀器設(shè)備一旦校準投入使用后，需全天候不間斷供電保護，并需在恒溫、除濕，防震、防塵等條件下進行，一些儀器設(shè)備的標準源及耗材隨時需要更新更換，標準源購置價格較貴且手續(xù)繁瑣。
20、實驗室資質(zhì)認證及人員培訓經(jīng)費5萬元。擬在2015年內(nèi)完成省級實驗室資質(zhì)評審認定，根據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》要求，技術(shù)人員必須持證上崗，2015年計劃派出5批次20人次奔赴省內(nèi)外進行培訓。
滇公網(wǎng)安備53090202000021