按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，臨滄市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)和四個(gè)下屬事業(yè)單位的收支全部包含在部門預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度。
2、承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。
3、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
4、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染與破壞的責(zé)任。
5、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
8、負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，以及市級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。
9、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。
10、組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。
11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
12、承辦臨滄市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）主要工作
1、突出污染減排，加快綠色低碳發(fā)展。
2、強(qiáng)化環(huán)評(píng)服務(wù)，助推產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。
3、加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)，提升生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢(shì)。
4、關(guān)注人居環(huán)境，提高全市環(huán)境質(zhì)量。
5、嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管，保障全市環(huán)境安全。
6、整治突出問題，加強(qiáng)輻射環(huán)境監(jiān)管。
7、加強(qiáng)環(huán)境宣傳，增強(qiáng)公眾環(huán)保意識(shí)。
8、狠抓隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)環(huán)保服務(wù)能力。
二、部門基本情況
在編制2016年部門預(yù)算時(shí)，全局在職在編實(shí)有人數(shù)48人；退休人員10人；實(shí)有車輛7輛。
三、2016年部門預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入653.42萬元，其中：財(cái)政撥款653.42萬元。2016年部門預(yù)算總支出653.42萬元，為財(cái)政撥款安排的支出。其中：基本支出480.42萬元，占總支出的73.52%，項(xiàng)目支出173萬元，占總支出的26.48%。（具體預(yù)算見下表及附表）
臨滄市環(huán)境保護(hù)局2016年預(yù)算收支總表 |
|||||
單位：萬元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||
收入項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
支出項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
||
一、一般公共預(yù)算 |
653.42 |
一、基本支出 |
480.42 |
||
二、政府性基金預(yù)算 |
1、工資福利支出 |
404.4 |
|||
三、事業(yè)收入 |
2、商品和服務(wù)支出 |
31.66 |
|||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
44.36 |
|||
五、其他收入 |
二、項(xiàng)目支出 |
173.00 |
|||
1、環(huán)保執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi) |
60.00 |
||||
2、集中式飲用水源地環(huán)境監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi) |
58.00 |
||||
3、全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi) |
20.00 |
||||
4、全市污染源監(jiān)視性監(jiān)測(cè)和減排驗(yàn)收監(jiān)測(cè) |
5.00 |
||||
5、全市環(huán)境現(xiàn)狀及驗(yàn)收監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi) |
5.00 |
||||
6、監(jiān)測(cè)儀器運(yùn)行維護(hù)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)樣品購置和考核工作經(jīng)費(fèi) |
5.00 |
||||
7、輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) |
5.00 |
||||
8、大型儀器日常維護(hù)費(fèi)及檢定費(fèi) |
5.00 |
||||
9、實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)及人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
5.00 |
||||
本年收入總計(jì) |
653.42 |
本年支出總計(jì) |
653.42 |
||
（一）基本支出情況。
2016年用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出480.42萬元，其中工資福利支出404.4萬元，占基本支出的84.18%；商品和服務(wù)支出31.66萬元，占基本支出的6.59%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.36萬元，占基本支出的9.23%；在職人員年人均公用經(jīng)費(fèi)5921元（含車輛經(jīng)費(fèi)）。
（二）項(xiàng)目支出情況。
2016年年初預(yù)算安排我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)173萬元,共 9個(gè)項(xiàng)目:
1、集中式飲用水源地環(huán)境監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)58萬元。根據(jù)國(guó)家和省有關(guān)加強(qiáng)集中式飲用水源地保護(hù)的相關(guān)要求，主要用于飲用水源地日常監(jiān)管；對(duì)未劃分的飲用水源地進(jìn)行劃分，編制區(qū)劃報(bào)告；開展縣級(jí)及以上集中式飲用水源地環(huán)境狀況評(píng)估工作。
2、環(huán)保執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)60萬元。按照國(guó)家和省“一月一查”的要求，主要完成全市18個(gè)集中式飲用水源地的現(xiàn)場(chǎng)檢查，28戶國(guó)家級(jí)重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)、35個(gè)省級(jí)重點(diǎn)減排項(xiàng)目、22戶涉重金屬污染企業(yè)和全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目日常環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管工作；購置電腦、傳真機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備；組織開展2016環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)；開展《臨滄市環(huán)境質(zhì)量狀況公報(bào)》制作、發(fā)布及“6.5”世界環(huán)境日宣傳工作；開展環(huán)境監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓(xùn)；開展公眾城市環(huán)境滿意率調(diào)查、噪聲達(dá)標(biāo)區(qū)和煙塵控制區(qū)管護(hù)、組織開展“兩區(qū)”環(huán)境專項(xiàng)整治、迎接省“城考”現(xiàn)場(chǎng)檢查等工作。
3、全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)20萬元。專項(xiàng)用于大氣、地表水、飲用水、噪聲監(jiān)測(cè),全年空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)及日?qǐng)?bào)發(fā)布等。
4、全市環(huán)境現(xiàn)狀及驗(yàn)收監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)5萬元。專項(xiàng)用于全市每年新增項(xiàng)目和竣工項(xiàng)目的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)和驗(yàn)收監(jiān)測(cè)。
5、監(jiān)測(cè)儀器運(yùn)行維護(hù)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)樣品購置和考核工作經(jīng)費(fèi)5萬元。專項(xiàng)用于監(jiān)測(cè)儀器的維護(hù)和購置，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)樣品購置及監(jiān)測(cè)能力考核認(rèn)證。
6、全市污染源監(jiān)視性監(jiān)測(cè)和減排驗(yàn)收監(jiān)測(cè)10萬元。專項(xiàng)用于全市每年新增項(xiàng)目和竣工項(xiàng)目的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)和驗(yàn)收監(jiān)測(cè)。
7、輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬元。按照臨政發(fā)（2012）193號(hào)文件要求對(duì)臨滄城區(qū)范圍內(nèi)建材企業(yè)每季度進(jìn)行一次監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。對(duì)臨滄城周邊方圓20公里范圍內(nèi)新建、擴(kuò)建、改建民用建筑項(xiàng)目開展土壤氡濃度及析出率的檢測(cè)。
8、大型儀器日常維護(hù)費(fèi)及檢定費(fèi)5萬元。用于大型儀器的日常維護(hù)及所有計(jì)量?jī)x器的檢定。
9、實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)及人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5萬元。為確保臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站業(yè)務(wù)工作順利進(jìn)行，根據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的有關(guān)要求，需要不斷完善實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)，購買部分實(shí)驗(yàn)室耗材。參加系統(tǒng)內(nèi)舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高人員專業(yè)素質(zhì)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
臨滄市環(huán)境保護(hù)局2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況如下：
1、局機(jī)關(guān)
2016年預(yù)算數(shù)32.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)35.59萬元減少3.29萬元，下降9.24%。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)8.6萬元減少0.8萬元，下降9.3%。主要用于保障公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)支出24.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)26.99萬元減少2.49萬元，下降9.23%。
2、臨滄市環(huán)境監(jiān)測(cè)站
2016年預(yù)算數(shù)11萬元，比上年預(yù)算數(shù)6.75萬元增加4.25萬元，增長(zhǎng)62.96%。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，比上年預(yù)算數(shù)5.8萬元增加4.2萬元，增長(zhǎng)72.41%。原因是2016年監(jiān)測(cè)任務(wù)加大，需完成全市的污染源企業(yè)、污水處理廠、土壤普查采樣、常規(guī)地表水、飲用水取樣。需要加大車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，比上年預(yù)算數(shù)0.95萬元減少0.05萬元，下降5.26%。
3、臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站
2016年預(yù)算數(shù)6.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)4.02萬元增加2.59萬元，增長(zhǎng)64.43%。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)3.66萬元減少0.05萬元，下降1.37%。主要用于保障公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元，比上年預(yù)算數(shù)0.36萬元增加2.64萬元。原因是需開展大型儀器設(shè)備檢定工作，全省輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)應(yīng)急演練，臨翔區(qū)雙江縣放射性基地治理監(jiān)督及省輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)自動(dòng)站的維護(hù)維修，需要增加接待經(jīng)費(fèi)支出。
滇公網(wǎng)安備53090202000021
備案序號(hào)：滇ICP備05000018號(hào)
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：5309000044
網(wǎng)站支持IPV6
