監(jiān)督索引號53090000743900000
臨滄市人民政府辦公室部門2020年預(yù)算公開
目錄
第一部分 臨滄市人民政府辦公室部門2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市人民政府辦公室部門2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第一部分 臨滄市人民政府辦公室部門2020年部門預(yù)算編制說
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承辦省人民政府文件、指示在臨滄市貫徹落實(shí)的行文工作和市人民政府向省人民政府報(bào)告、請示的擬稿和審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)市人民政府的會議工作，協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會議決定事項(xiàng)。
3.協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘允腥嗣裾⑹腥嗣裾k公室名義發(fā)布的公文。
4.研究各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直部門、單位請示市人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對市人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
6.督促檢查各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門對市人民政府決定事項(xiàng)及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
7.根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
8.負(fù)責(zé)組織市人民政府參事工作。
9.組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。承辦有關(guān)民主黨派對市人民政府所提意見的辦理工作。
10.承辦市人大常委會、市政協(xié)對市人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實(shí)和反饋工作。
11.負(fù)責(zé)市人民政府值班工作，及時(shí)向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助處理各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門向市人民政府反映的重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示。
12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)全市政府信息公開與政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息報(bào)送、考核工作。
13.負(fù)責(zé)市人民政府規(guī)范性文件的組織起草、審核、把關(guān)、備案等工作。
14.負(fù)責(zé)法律顧問準(zhǔn)入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)市委、市人民政府法律顧問對市委、市人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。
15.負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。
16.協(xié)助配合市司法局做好市人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。
17.貫徹落實(shí)《云南省黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施辦法》，負(fù)責(zé)全市公務(wù)用車編制管理，監(jiān)督和指導(dǎo)各縣（區(qū)）公務(wù)用車管理工作。
18.貫徹執(zhí)行《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》和《云南省公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理辦法》；負(fù)責(zé)市級公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理工作。
19.完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市政府辦公室內(nèi)設(shè)5個(gè)獨(dú)立編制部門（市政府辦公室、法律顧問中心、網(wǎng)絡(luò)管理與自動化技術(shù)中心、政務(wù)熱線辦公室、市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處）。
（三）重點(diǎn)工作概述
在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室黨組團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，積極組織開展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮參與政務(wù)、管理事務(wù)、綜合服務(wù)職能，按照服務(wù)發(fā)展、服務(wù)決策、服務(wù)落實(shí)的要求，不斷提高“三服務(wù)”工作的質(zhì)量和效率，確保了市政府日常工作高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會跨越式發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市人民政府辦公室部門編制2020年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位5個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截止2019年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制108人，其中：行政編制89人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有92人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 92人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 36人，其中： 離休 3人，退休 33人。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入2064.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2064.27萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年2815.94萬元對比減少751.67萬元，減幅26.69%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員減少，工資福利支出減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 2064.27萬元，其中:本年收入2064.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2064.27萬元（本級財(cái)力2064.27萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年2815.94萬元對比減少751.67萬元，減幅26.69%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員減少，工資福利支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出2064.27萬元。財(cái)政撥款安排支出 2064.27萬元，其中：基本支出1854.27萬元，與上年2615.94萬元減少761.67萬元，減幅29.12%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員減少，工資福利支出減少；項(xiàng)目支出210萬元，與上年200萬元增加10萬元，增幅5%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，增加駐京聯(lián)絡(luò)處工作經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2010301行政運(yùn)行1373.62萬元，主要用于在職人員工資等。
（2）2010302一般行政管理事務(wù)210萬元，主要用于做好市政府辦公室的后勤服務(wù)工作；全市政府信息與政務(wù)公開、政務(wù)辦公系統(tǒng)（含全市電子政務(wù)移動辦公系統(tǒng)（OA）、政府網(wǎng)站集群、12345政府熱線）、黨政機(jī)關(guān)視頻會議及信息安全工作；市政府聘請法律顧問；督查全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局和廣大人民群眾切身利益的重大建設(shè)項(xiàng)目工作；支付市政府大樓和老大院保安工資及保險(xiǎn)；市政府參事室業(yè)務(wù)工作；市政府辦公室應(yīng)急值班保障工作；《臨滄市人民政府公報(bào)》辦刊印刷費(fèi)、投遞工作；做好打擊走私犯罪工作；駐京聯(lián)絡(luò)處為市委市政府以及市級部門和縣區(qū)收集、傳遞和反饋有關(guān)政務(wù)、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)信息，負(fù)責(zé)與國家各部委、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位，北京市有關(guān)部門及各地駐京機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)絡(luò)，全面宣傳推介臨滄等為市政府機(jī)關(guān)和市政府辦公室的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障，完成各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)。
（3）2080501歸口管理的行政單位離退休131.07萬元，主要用于市政府辦公室離退休干部工資等。
（4）2080505機(jī)關(guān)事務(wù)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出129.59萬元，主要用于市政府辦公室職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（5）2080801死亡撫恤5.15萬元，主要用于市政府辦公室遺屬生活補(bǔ)助。
（6）2101101行政單位醫(yī)療76.71萬元，主要用于市政府辦公室職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（7）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助32.02萬元，主要用于市政府辦公室職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（8）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.91萬元，主要用于市政府辦公室職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
（9）2210201住房公積金97.2萬元，主要用于市政府辦公室職工住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2020年部門預(yù)算總支出2064.27萬元，其中：基本支出1854.27萬元，經(jīng)濟(jì)科目分組為：工資福利支出1535.41萬元，其中：基本工資389.64萬元、津貼補(bǔ)貼536.5萬元、獎金253.27萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)129.59萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)76.71萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)32.02萬元、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)15.08萬元、住房公積金97.2萬元、醫(yī)療費(fèi)5.4萬元；商品和服務(wù)支出185.34萬元，其中：辦公費(fèi)7.04萬元、印刷費(fèi)5萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)19.48萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)0.78萬元、工會經(jīng)費(fèi)27.11萬元、福利費(fèi)6.01萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.5萬元、其他交通費(fèi)用99.42萬元（公務(wù)交通補(bǔ)貼）；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助133.52萬元，其中：離休費(fèi)55.26萬元、退休費(fèi)72.81萬元、生活補(bǔ)助5.15萬元、救濟(jì)費(fèi)0.3萬元。項(xiàng)目支出210萬元，經(jīng)濟(jì)科目分組為：商品和服務(wù)支出193.3萬元，其中：辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)24萬元、水費(fèi)4萬元、電費(fèi)6.25萬元、郵電費(fèi)1.25萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.5萬元、差旅費(fèi)18萬元、維修維護(hù)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)13萬元、勞務(wù)費(fèi)92萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元、其他交通費(fèi)用2.5萬元、其他商品和服務(wù)支出1.8萬元；資本性支出16.7萬元，其中：辦公設(shè)備購置16.7萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與省級配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，采購預(yù)算資金16.7萬元，其中：采購貨物預(yù)算16.7萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市人民政府辦公室部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)365萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少470萬元，減幅56.29%。主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算和機(jī)構(gòu)改革后，市公務(wù)用車保障中心車輛和職能劃出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市人民政府辦公室部門2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為35萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平，共計(jì)劃安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）7人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市人民政府辦公室部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為200萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少100萬元，減幅33.33%，計(jì)劃國內(nèi)公務(wù)接待批次為520次，共計(jì)劃接待7600人次。
減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市人民政府辦公室部門2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為130萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少370萬元，減幅74%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少370萬元，減幅74%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。
減少的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后，市公務(wù)用車保障中心車輛和職能劃出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
(一)全市政府信息與政務(wù)公開、政務(wù)辦公系統(tǒng)（含全市電子政務(wù)移動辦公系統(tǒng)（OA）、政府網(wǎng)站集群、12345政府熱線）、黨政機(jī)關(guān)視頻會議及信息安全工作經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于全面推進(jìn)全市政府信息與政務(wù)公開工作，確保全市8縣（區(qū)）政府門戶網(wǎng)站及413個(gè)政府部門信息公開專欄正常運(yùn)轉(zhuǎn)、1049個(gè)黨政機(jī)關(guān)正常使用OA辦公系統(tǒng)、政府重要信息系統(tǒng)通過國家信息安全三級等保，保障全年近200場次黨政機(jī)關(guān)視頻會議順利召開。
（二）市政府法律顧問費(fèi)45萬元，主要用于支付市政府聘請法律顧問費(fèi)用。
(三)駐京聯(lián)絡(luò)處工作經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于駐北京聯(lián)絡(luò)處全面按照 “樹立窗口形象、發(fā)揮橋梁作用，維護(hù)首都穩(wěn)定、服務(wù)臨滄人民”的職責(zé)要求，著力抓好“服務(wù)保障、溝通協(xié)調(diào)、招商引資和信訪維穩(wěn)”工作。
（四）市政府重大項(xiàng)目督查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于督查全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局和廣大人民群眾切身利益的重大建設(shè)項(xiàng)目，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
（五）市政府辦公樓公共管理費(fèi)10萬元，主要用于市政府辦公樓水電費(fèi)、辦公樓零星維修維護(hù)費(fèi)及安防、消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)和安保器材等相關(guān)費(fèi)用。
（六） 安保經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于市政府大樓和老大院保安工資及保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。
（七）市政府辦公室工作經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于市政府機(jī)關(guān)和市政府辦公室的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障市政府辦公室的后勤服務(wù)工作。
（八）市政府參事室業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于負(fù)責(zé)參事活動的組織和管理。組織參事圍繞市政府中心工作開展調(diào)查研究，參政咨詢，向市政府提出意見建議；負(fù)責(zé)辦理參事建議，督促檢查市政府領(lǐng)導(dǎo)對參事建議批示的落實(shí)情況，向負(fù)責(zé)辦理參事建議的有關(guān)單位查詢辦理情況，跟蹤查詢并及時(shí)反饋參事對政府工作進(jìn)行監(jiān)督提出的意見、建議和批評的處理情況；貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策，支持、組織參事參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，支持參事同社會各界的聯(lián)系，了解和反映社情民意；組織參事參加履行職責(zé)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；承辦參事的選聘、離任、解聘、辭聘及考評表彰獎勵工作。
（九）市政府辦公室應(yīng)急值班保障經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于向省政府辦公廳報(bào)送突發(fā)事件信息和重要緊急情況，保障全市政府系統(tǒng)值班平臺建設(shè)、使用和維護(hù)，指導(dǎo)全市政府系統(tǒng)值班工作，在節(jié)假日每天保證4人（白班2人、夜班2人），平時(shí)保證2人（白班1人、夜班1人）24小時(shí)在崗值班費(fèi)用及全市無線電短波應(yīng)急通信系統(tǒng)、值班值守視頻會議系統(tǒng)的常規(guī)維護(hù)費(fèi)用。
（十）《臨滄市人民政府公報(bào)》辦刊經(jīng)費(fèi)25萬元，主要用于做好2020年《臨滄市人民政府公報(bào)》辦刊印刷費(fèi)、投遞費(fèi)。《臨滄市人民政府公報(bào)》是經(jīng)省新聞出版局批準(zhǔn)，由臨滄市人民政府主辦，臨滄市人民政府辦公室承辦的政府出版物，每年期數(shù)為12期，根據(jù)國務(wù)院辦公廳和省政府辦公廳有關(guān)做好政府公報(bào)工作的通知精神，市人民政府辦公室將《臨滄市人民政府公報(bào)》贈閱范圍擴(kuò)大至937個(gè)行政村（社區(qū)）、市、縣區(qū)檔案館、文化館、圖書館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜合文化館，每期印刷為1700份。
（十一） 打私工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于打擊走私犯罪辦公室工作經(jīng)費(fèi)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
5.省對下轉(zhuǎn)移支付：省級財(cái)政安排下級財(cái)政部門無償下?lián)艿馁Y金，一般為財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。
6.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8. “三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市人民政府辦公室部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排185.34萬元，分別是：辦公費(fèi)7.04萬元、印刷費(fèi)5萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)19.48萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)0.78萬元、工會經(jīng)費(fèi)27.11萬元、福利費(fèi)6.01萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.5萬元、其他交通費(fèi)用99.42萬元（公務(wù)交通補(bǔ)貼），與上年對比344.97萬元減少159.63萬元，減幅46.27萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員減少，機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
臨滄市人民政府辦公室部門2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
市政府法律顧問費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市人民政府辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕63號）
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
臨滄市人民政府辦公室
四、項(xiàng)目基本概況
臨滄市人民政府辦公室負(fù)責(zé)法律顧問準(zhǔn)入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)市委、市人民政府法律顧問對市委、市人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
法律顧問參加政府會議，出據(jù)法律意見書，參與“三重一大”審查，提供法律方面服務(wù)，參與政府重大決策、重大行政行為的法律風(fēng)險(xiǎn)評估等。
六、資金安排情況
2020年度財(cái)政預(yù)算安排市政府法律顧問費(fèi)45萬元
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
聘請法律顧問9名
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
法律顧問參與臨滄市項(xiàng)目咨詢、談判、推進(jìn)，參與每年每季度“三重一大”事項(xiàng)審查，參加市政府相關(guān)會議43次，出具法律意見書49件，為我市企業(yè)解困建言獻(xiàn)策，提供法律服務(wù)，完成市委市政府安排的各項(xiàng)法律事務(wù)，充分發(fā)揮了參謀助手作用。
第二部分 臨滄市人民政府辦公室部門2020年部門預(yù)算表（見附件）
監(jiān)督索引號53090000743900111
滇公網(wǎng)安備53090202000021