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監(jiān)督索引號53090000743901000

　　臨滄市人民政府辦公室部門2019年度部門決算公開

　　目錄

　　第一部分 臨滄市人民政府辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明、

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  臨滄市人民政府辦公室概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）承辦省人民政府文件、指示在臨滄市貫徹落實的行文工作和市人民政府向省人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項。

　　（2）負責(zé)市人民政府的會議工作，協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實會議決定事項。

　　（3）協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘允腥嗣裾⑹腥嗣裾k公室名義發(fā)布的公文。

　　（4）研究各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直部門、單位請示市人民政府的事項，提出辦理意見，報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　（5）根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對市人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

　　（6）督促檢查各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門對市人民政府決定事項及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實情況，及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。

　　（7）根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

　　（8）負責(zé)組織市人民政府參事工作。

　　（9）組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。承辦有關(guān)民主黨派對市人民政府所提意見的辦理工作。

　　（10）承辦市人大常委會、市政協(xié)對市人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實和反饋工作。

　　（11）負責(zé)市人民政府值班工作，及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助處理各縣、自治縣、區(qū)人民政府和市直各部門向市人民政府反映的重要情況，傳達和督促落實市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示。

　　（12）負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進全市政府信息公開與政務(wù)公開工作；負責(zé)全市政務(wù)信息報送、考核工作。

　　（13）負責(zé)市人民政府規(guī)范性文件的組織起草、審核、把關(guān)、備案等工作。

　　（14）負責(zé)法律顧問準入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)市委、市人民政府法律顧問對市委、市人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。

　　（15）負責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。

　　（16）協(xié)助配合市司法局做好市人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。

　　（17）貫徹落實《云南省黨政機關(guān)公務(wù)用車管理實施辦法》，負責(zé)全市公務(wù)用車編制管理，監(jiān)督和指導(dǎo)各縣（區(qū)）公務(wù)用車管理工作。

　　（18）貫徹執(zhí)行《公共機構(gòu)節(jié)能條例》和《云南省公共機構(gòu)節(jié)能管理辦法》；負責(zé)市級公共機構(gòu)節(jié)約能源管理工作。

　　（19）完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　2019年，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室黨組團結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，扎實推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，積極組織開展“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮參與政務(wù)、管理事務(wù)、綜合服務(wù)職能，按照服務(wù)發(fā)展、服務(wù)決策、服務(wù)落實的要求，不斷提高“三服務(wù)”工作的質(zhì)量和效率，確保了市政府日常工作高效有序運轉(zhuǎn)，為促進全市經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展作出了積極的貢獻。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市人民政府辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

　　1.法律顧問中心

　　2.網(wǎng)絡(luò)管理與自動化技術(shù)中心

　　3.政務(wù)熱線辦公室

　　4.市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市人民政府辦公室部門2019年末實有人員編制108人。其中：行政編制89人（含行政工勤編制25人），事業(yè)編制19人；在職在編實有行政人員94人（含行政工勤人員25人），事業(yè)人員3人。其他人員37人，主要是離退休人員37人。其中：離休3人，退休34人。

　　實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市人民政府辦公室部門2019年度收入合計3941.09萬元。其中：財政撥款收入3825.75萬元，占總收入的97.07%；其他收入115.34萬元，占總收入的2.93%。與上年收入數(shù)5011.06萬元相比減少1069.97萬元，減幅為21.35%，原因主要是機構(gòu)改革后項目經(jīng)費減少。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市人民政府辦公室部門2019年度支出合計3770.72萬元。其中：基本支出2584.02萬元，占總支出的68.53％；項目支出1186.69萬元，占總支出的31.47％；與上年支出數(shù)5036.9萬元，相比減少1266.183萬元，減幅為25.14%，原因主要是機構(gòu)改革后項目支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2584.02萬元。與上年對比減少399.92萬元，減幅為13.4%,主要原因是機構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)調(diào)出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.39％；對個人和家庭的補助占基本支出的6.76％；人均日常公用經(jīng)費支出為3.41萬元/人。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1186.69萬元。與上年對比減少866.27萬元，減幅為42.2%,主要原因是機構(gòu)改革職能劃出工作經(jīng)費減少。具體項目開支為：辦公費47.82萬元，印刷費128.96萬元，手續(xù)費0.05萬元，水費14.82萬元，電費40.47萬元，郵電費43.86萬元，物業(yè)管理費149.35萬元，差旅費257.25萬元，因公出國（境）費用6.17萬元，維修（護）費62.73萬元，租賃費32萬元，會議費17.19萬元，培訓(xùn)費0.53萬元，公務(wù)接待費78.44萬元，勞務(wù)費117.85萬元，公務(wù)用車運行維護費40.21萬元，其他交通費用10.57萬元，其他商品服務(wù)支出121.56萬元，辦公設(shè)備購置16.86萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市人民政府辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3712.72萬元,占本年支出合計的98.46%。與上年對比減少1309.18萬元，減幅26.07%,主要原因是機構(gòu)改革人員經(jīng)費減少及項目工作經(jīng)費減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.201一般公共服務(wù)支出2966.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.89%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等工作經(jīng)費支出。

　　2.208社會保障和就業(yè)支出358.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.66%。主要用于養(yǎng)老保險等社會保障支出。

　　3.210衛(wèi)生健康支出131.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.53%。主要用于基本醫(yī)療方面的支出。

　　4.213農(nóng)林水支出54.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.46%。主要用于煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

　　5.212住房保障支出116.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.14%。主要用于住房公積金支出。

　　6.229其他支出86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.32%。主要用于市委、市政府春節(jié)期間慰問堅守崗位的單位職工。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市人民政府辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為835萬元，支出決算為131.09萬元，完成預(yù)算的15.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為6.17萬元，完成預(yù)算的17.63%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為47.46萬元，完成預(yù)算的9.49%；公務(wù)接待費支出決算為77.47萬元，完成預(yù)算的25.82%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革職能劃出及市政府辦公室嚴格貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神，在確保政府工作高效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費開支。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少58.98萬元，下降31.03%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.08萬元，下降1.31%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少71.04萬元，下降59.95%；公務(wù)接待費支出決算增加12.14萬元，增長18.58%，主要原因是隨著鐵路、高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)陸續(xù)啟動、加快推進，招商引資等活動增加。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是機構(gòu)改革職能劃出及市政府辦公室嚴格貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神，在確保政府工作高效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費開支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出6.17萬元，占0.17%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出47.46萬元，占1.28%；公務(wù)接待費支出77.47萬元，占2.09%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出6.17萬元，共安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：參加省委組織部組織赴瑞士云南省生態(tài)環(huán)境保護專題研究班。比上年減少0.08萬元，減幅為1.31%。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出47.46萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出47.46萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于單位一般公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。比上年減少71.04萬元，減幅為59.95%。

　　3.公務(wù)接待費支出77.47萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出77.47萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待520批次（其中：外事接待0批次），接待人次7667人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政務(wù)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。比上年增加12.14萬元，增幅為18.58%，主要原因是隨著鐵路、高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)陸續(xù)啟動、加快推進，招商引資等活動增加。

　　國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市人民政府辦公室部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出320.15萬元，與上年對比增加76.17萬元，增幅23.78%,主要原因分析機構(gòu)改革前市公務(wù)用車保障中心車輛經(jīng)費下達在市政府辦公室。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費7.98萬元，印刷費0.14萬元，水費5.69萬元，電費11.37萬元，郵電費3.11萬元，物業(yè)管理費0.2萬元，差旅費34.07萬元，公務(wù)接待費0.53萬元，勞務(wù)費19.43萬元，工會經(jīng)費36.04萬元，公務(wù)用車運行維護費11.08萬元，其他交通費用121.5萬元，其他商品服務(wù)支出69.01萬元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額1935.42萬元，其中，流動資產(chǎn)1504.49萬元，固定資產(chǎn)430.93萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少70.83萬元，其中固定資產(chǎn)減少84.15萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額111.92萬元，其中：政府采購貨物支出17.44萬元；政府采購工程支出36.61萬元；政府采購服務(wù)支出57.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額111.92萬元，占政府采購支出總額的100%。主要采購了辦公設(shè)備及辦公家具。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位本年度財政專戶收支和無其他重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53090000743901111