監(jiān)督索引號53090003200101000
臨滄市商務局2021年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市商務局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市商務局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）負責擬訂全市國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施；研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。
（2）負責擬訂國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬訂引導資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（3）負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（4）承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任；推動商務領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進行監(jiān)督管理。
（5）負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
（6）負責研究擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標準；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
（7）負責擬訂會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；負責會展行業(yè)管理工作，推動會展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負責市內(nèi)黨政機關(guān)舉辦境內(nèi)展會活動審批（備案）、指導和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系，承擔會展業(yè)統(tǒng)計工作。
（8）貫徹執(zhí)行國家、省進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施全市進出口配額計劃，爭取配額，發(fā)放許可證；擬訂并執(zhí)行進出口商品配額招標政策；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)；貫徹落實對外技術(shù)貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進政策；承擔組織反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平交易有關(guān)工作。
（9）推進全市進出口貿(mào)易標準化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務外包平臺建設(shè)。
（10）貫徹省、市對東盟國家經(jīng)濟貿(mào)易方針、政策，制定我市邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的具體辦法和措施；經(jīng)授權(quán)參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟組織相關(guān)的會議和活動，負責與中國駐東盟國家使館經(jīng)商處有關(guān)業(yè)務聯(lián)系；歸口管理對香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)工作。
（11）負責全市外商投資工作；分析研究全市外商投資情況，定期向市政府報送有關(guān)動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項；依法核準大型外商投資項目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導和管理全市外商投資企業(yè)的審批和進出口工作。
（12）負責制定全市經(jīng)貿(mào)涉外事務規(guī)定；歸口審批全市經(jīng)貿(mào)出國（境）團組人員的派赴工作和邀請外商的事宜；歸口管理全市經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團及重要外商的接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務。
（13）負責全市對國外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策，指導和監(jiān)督對國外承包工程、勞務合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務的管理；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負責境外罌粟替代發(fā)展工作。
（14）會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道(邊民互市點)的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負責推進口岸通關(guān)開放工作；推進口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
（15）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（16）與市發(fā)展和改革委員會有關(guān)職責分工。按照規(guī)定權(quán)限，市發(fā)展和改革委員會負責編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進出口總量計劃，市商務局在確定的總量計劃內(nèi)組織實施。糧食、棉花、煤炭由市發(fā)展和改革委員會會同市商務局在進出口總量計劃內(nèi)進行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。市發(fā)展和改革委員會會同市商務局等部門要進一步完善重要商品進出口總量計劃管理方式，提高透明度，加強協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機制，形成合力。
（17）與市市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責分工。市商務局負責擬訂和組織實施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標準；市市場監(jiān)督管理局負責藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
（18）有關(guān)對外援助職責分工。市委外事工作委員會負責研究審議全市對外援助工作的重大事項；市委外事工作委員會辦公室負責對外援助重大事項的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；市商務局、市人民政府外事辦公室按照職責分工負責對外援助的具體執(zhí)行工作。
（19）負責向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機構(gòu)提供臨滄市貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作方面的信息和咨詢服務；負責接受國內(nèi)外當事人委托，代理仲裁業(yè)務，承辦專利申請和商標注冊業(yè)務；配合有關(guān)部門做好本市參加國內(nèi)外各類展會活動、經(jīng)貿(mào)論壇的組織協(xié)調(diào)工作；參與協(xié)調(diào)、安排和接待國外來本市舉辦的經(jīng)貿(mào)和技術(shù)展洽活動。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1.統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展。堅決落實國家、省、市的決策部署，統(tǒng)籌推進疫情防控和商務經(jīng)濟發(fā)展工作“兩手抓、兩不誤”。一是按照省、市疫情防控指揮部要求，認真落實應急處置指揮體系、市場供應應急處置方案制定等工作。二是認真落實國家、省、市政策措施，服務保障商貿(mào)企業(yè)復工復產(chǎn)。三是組織力量全程參加境外疫情輸入防控處置工作，全力組織協(xié)調(diào)物資儲備調(diào)供，確保市場穩(wěn)定，全市商貿(mào)企業(yè)未出現(xiàn)囤積居奇、哄抬物價等情況。全市完成社會消費品零售總額371.21億元，同比增長17.1%，完成目標任務355.06億元的104.5%，增速位列全省第4位；完成批發(fā)業(yè)商品銷售額177.86億，同比增長5.3%，完成目標任務201.06億元的88.5%，增速位列全省第14位；完成零售業(yè)商品銷售額300.57億元，同比增長22.9%，完成目標任務290.99億元的103.3%，增速位列全省第5位；完成住宿業(yè)營業(yè)額18.02億元，同比增長25%，完成目標任務17.3億元的104.2%，增速位列全省第8位；完成餐飲業(yè)營業(yè)額55.61億元，同比增長13.3%，完成目標任務58.92億元的94.4%，增速位列全省第14位；完成居民服務、修理和其他服務業(yè)營業(yè)收入完成9528萬元，同比增長19.95%；完成租賃和商務服務業(yè)營業(yè)收入完成4653.1萬元，同比增長7.12%；完成對外貿(mào)易進出口總額36.25億元，同比下降34%，完成目標任務63.12億元的57.4%，增速位列全省第15位。
2.積極助力企業(yè)開拓市場。圍繞壯大全市商貿(mào)流通企業(yè)，組織開展全市商務系統(tǒng)百名干部入企駐企服務商貿(mào)流通企業(yè)活動，編制全市現(xiàn)代商業(yè)企業(yè)家培訓工程實施方案并有序組織開展培訓。積極組織和參加商洽會、第四屆進博會、廈洽會、上海“花博會”臨滄綠色食品展銷及產(chǎn)銷對接活動、內(nèi)外貿(mào)融合（西安）交易會、第八屆四川農(nóng)業(yè)博覽會、第十五屆中華老字號博覽會、全國農(nóng)商互聯(lián)暨鄉(xiāng)村振興產(chǎn)銷對接大會、第二十五屆上海環(huán)球食品展，與云南省貿(mào)促會到湖北武漢共同舉辦“滇鄂一家親·臨滄好產(chǎn)品—滇品入鄂首場”推介會，助推臨滄特色產(chǎn)品知名度和市場占有率不斷擴大。
3.扎實推進市場體系建設(shè)。一是完成臨滄市成品油零售體系“十四五”發(fā)展規(guī)劃的編制和上報工作，“十四五”期間，全市共規(guī)劃建設(shè)加油站159座。二是完成加油站年檢工作，在此基礎(chǔ)上按照打好污染防治攻堅戰(zhàn)要求，配合生態(tài)環(huán)境部門督促年銷量5000噸以上加油站安裝與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的油氣回收監(jiān)控設(shè)備。三是積極履行有關(guān)廢品回收企業(yè)投訴舉報問題市級牽頭單位的協(xié)調(diào)指導、督導職責，主動會同相關(guān)縣區(qū)及部門等責任單位和配合單位，督促有關(guān)廢品回收企業(yè)加快整改，持續(xù)推動中央生態(tài)環(huán)境保護督察交辦投訴舉報問題整改工作。四是向上申報爭取和積極推進步行街改造提升試點項目建設(shè)。
4.電商物流工作取得新進展。扎實開展電子商務進農(nóng)村綜合示范項目的建設(shè)和驗收掃尾工作，目前，全市共建成縣級電商服務中心8個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)電商服務站78個、村級電商服務點764個。全市共培育物流企業(yè)410戶、物流個體工商戶88戶，2戶企業(yè)納入供應鏈創(chuàng)新與應用省級試點企業(yè)，獲得600萬元資金支持；完成AAA級物流企業(yè)認證綜合評估，新增1戶AAA級物流企業(yè)，獲得1360萬元資金支持。全市共培育郵政快遞品牌13個，有企業(yè)網(wǎng)點558個，建設(shè)快遞標準化營業(yè)網(wǎng)點264個，其中，郵政公司下轄快遞網(wǎng)點98個，民營企業(yè)網(wǎng)點460個。民營企業(yè)中，持證企業(yè)44家，分支機構(gòu)205家，末端網(wǎng)點211家，使用新能源汽車136輛。經(jīng)過認真組織申報，耿馬自治縣被商務部納入2021年電子商務進農(nóng)村綜合示范縣名單（第二批）給予1000萬元資金支持。
5.服務外貿(mào)外資水平進一步提升。一是省級外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地申報取得突破。組織各縣區(qū)積極申請省級外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地認證，其中鳳慶縣核桃基地獲省級外貿(mào)轉(zhuǎn)型基地認證，目前積極推進鳳慶縣核桃交易托管交易中心項目，形成原果干貨交易、核桃成品交易、線上交易的大型交易市場，依托基地，培育外貿(mào)發(fā)展新力量，不斷優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)。二是積極推進邊民互市創(chuàng)新改革業(yè)務。目前已完成備案邊民互市合作社2戶、邊民互市個體戶155戶，實現(xiàn)邊民個體備案3568人，于6月8日開具了清水河邊民互市二級市場第一張增值稅專票。積極推進南傘新城社區(qū)互助組、南傘德勝社區(qū)互助組、勐董鎮(zhèn)永和社區(qū)邊民互助合作組和芒卡鎮(zhèn)邊民互助合作組等4個邊民互助組對接工作，爭取年內(nèi)完成備案手續(xù)。開展云南省邊民互市貿(mào)易進口商品第二批落地加工試點企業(yè)申報，申請落地加工擬備案企業(yè)19家。三是利用外資取得突破。組織完成外資企業(yè)年檢工作，認真貫徹落實外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度，優(yōu)化推進外資設(shè)立備案與工商登記“一口辦理”。華能瀾滄江（臨滄）新能源有限公司、臨滄瀚洲食品有限公司落戶臨滄，投資總額1.3億元，截至11月25日，實際到位外資23.47萬美元，突破了我市利用外資近兩年的困難瓶頸。四是貿(mào)促工作取得新突破。貿(mào)促改革工作穩(wěn)步推進，完成了市級改革方案起草，鎮(zhèn)康縣依托商務局設(shè)立了貿(mào)促辦。經(jīng)云南省貿(mào)促會批復同意，于10月22日授牌設(shè)立中國—緬甸商務理事會云南聯(lián)絡(luò)辦公室臨滄工作站，成為全國第二、云南首家州市工作站。目前，正在開展中緬商務理事會云南聯(lián)絡(luò)辦公室臨滄工作站鎮(zhèn)康、耿馬、滄源、臨滄邊合區(qū)4個工作點籌建工作。
6.口岸建設(shè)和管理進一步加強。一是扎實做好口岸疫情防控工作。認真落實國家、省、市邊境陸路口岸疫情防控“關(guān)口前移，防治隔離在外”的要求，與各口岸管理、執(zhí)法部門密切配合，嚴格閉環(huán)管理，堅決把疫情堵在國門之外，確保了國門安全。二是完成了三個口岸的口岸國門形象提升三年行動計劃編制工作，依托口岸加快境內(nèi)外聯(lián)動發(fā)展的口岸經(jīng)濟區(qū)雛形正在形成。三是繼續(xù)做好口岸擴大開放工作，組織向國家口岸辦上報了南傘口岸125通道臨時開放、孟定清水河口岸貨運專用通道臨時開放的申報材料，正在組織孟定清水河口岸允許第三國人員和貨物進出的申報材料。四是口岸基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善，通關(guān)便利化水平進一步提高。孟定清水河口岸新聯(lián)檢樓通過驗收，南傘口岸125通道通勤備勤條件得到完善，海關(guān)一批指定監(jiān)管場地建設(shè)正在推進。孟定清水河口岸成為運抵直通試點口岸和玉米青貯飼料試進口口岸。
7.對外開放平臺和載體建設(shè)取得新突破。一是中緬（清水河）邊境經(jīng)濟合作區(qū)聯(lián)動共建取得新進展。經(jīng)多次溝通磋商，臨滄與緬甸中央部委、地方政府在共建清水河邊境經(jīng)濟合作區(qū)、鎮(zhèn)康125跨境工業(yè)園區(qū)建設(shè)等方面達成共識。緬甸商務部多次專題研究共建邊合區(qū)事宜。二是駐緬商務代表處作用日益顯現(xiàn)。緬甸疫情發(fā)生后，臘戍、內(nèi)比都、滾弄和曼德勒4個商務代表處迅速掌握緬甸及當?shù)叵嚓P(guān)情況，及時向市商務局報送緬方疫情進展、防控措施以及相關(guān)情況。三是對外勞務合作經(jīng)營實現(xiàn)新突破。目前，全市2家對外勞務企業(yè)與多家勞動機構(gòu)達成了合作意向，正在進行勞動力市場調(diào)查，將根據(jù)疫情防控情況，適時開展對外勞務輸出業(yè)務。四是小外經(jīng)合大幅增長。1－10月，全市有8戶企業(yè)12批次開展邊境地區(qū)對外工程承包，合同總額1.19億美元，帶出設(shè)備金額187.34萬美元，主要合作項目是佤邦南鄧市政建設(shè)項目、蔗地機械耕作及道路設(shè)施修建，帶出設(shè)備主要有推土機、壓路機、挖掘機和裝載機等。五是緬北農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)合作深入推進。目前，全市有替代企業(yè)12戶，替代品種包括甘蔗、橡膠、玉米、稻谷、核桃、堅果和茶葉等11個品種，累計種植面積131萬畝，種植產(chǎn)量23.32萬噸，替代種植吸納了大量當?shù)責熮r(nóng)，為煙農(nóng)開辟了新的收入渠道。2020至2021榨季，南華糖業(yè)在境外種植的74.23萬噸甘蔗全部入境入榨。
8.脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。緊緊圍繞定點扶貧、行業(yè)扶貧、東西部協(xié)作扶貧等三個切入點，扎實開展商務扶貧工作。一是定點幫扶工作扎實有效。年內(nèi)為脫貧攻堅掛鉤點鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)軒崗村安排工作經(jīng)費3000元，局主要領(lǐng)導年內(nèi)1次帶隊到掛鉤村進行工作調(diào)研指導。今年5月份起掛鉤云縣后箐鄉(xiāng)菠蘿村鄉(xiāng)村振興建設(shè)示范點，選派1名干部駐村開展工作，局主要領(lǐng)導年內(nèi)2次帶隊到掛鉤村進行村莊規(guī)劃提升等工作調(diào)研指導。二是扎實開展行業(yè)扶貧。隨著電子商務進農(nóng)村綜合示范項目的順利實施，全市縣、鄉(xiāng)、村三級電商物流體系建設(shè)不斷夯實和完善，為農(nóng)產(chǎn)品進城和工業(yè)品下鄉(xiāng)打下了堅實基礎(chǔ)。三是東西部協(xié)作扶貧工作成效明顯。積極配合上海崇明區(qū)加快推進“百縣百品”直營店建設(shè)，支持鄉(xiāng)村振興示范村（菠蘿村）大米加工廠SC認證體系建設(shè)資金20萬元，支持滄源縣班洪鄉(xiāng)“班洪四大嫂”小米辣系列產(chǎn)品SC認證體系建設(shè)資金20萬元，正組織實施農(nóng)產(chǎn)品銷售精準對接和農(nóng)產(chǎn)品認證及品牌創(chuàng)建企業(yè)獎補工作。
9.統(tǒng)籌推進其他各項工作。一是全面推動新時代愛國衛(wèi)生運動，統(tǒng)籌推進商務領(lǐng)域的“掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”等各項專項行動。二是始終堅持“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的原則，嚴格落實行業(yè)主管安全生產(chǎn)責任制，以各大商場、超市、集貿(mào)市場、加油站等為重點，不斷加大對各類安全隱患的檢查排查，切實擔當好商貿(mào)流通領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作職責，確保了全市商貿(mào)流通領(lǐng)域的安全生產(chǎn)。三是認真落實市、區(qū)創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市迎檢工作部署，組織全體干部職工輪班定時到玉龍花園社區(qū)開展創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市社區(qū)網(wǎng)格化聯(lián)系點常態(tài)化巡查工作。四是扎實開展綜治維穩(wěn)、平安建設(shè)、法治政府建設(shè)工作，確保了商務領(lǐng)域的平安穩(wěn)定。五是優(yōu)化提升網(wǎng)上政務服務平臺，不斷提高政務服務水平。六是完成“十四五”商務發(fā)展規(guī)劃編制工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市商務局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。市商務局內(nèi)設(shè)局辦公室、市場體系建設(shè)科、國內(nèi)貿(mào)易促進科、電子商務和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、對外貿(mào)易和外商投資管理科、邊境經(jīng)濟發(fā)展科、口岸管理科、貿(mào)促會辦公室、電商中心9個機構(gòu)。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市商務局部門2021年末實有人員編制22人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人。
離退休人員36人。其中：離休6人，退休30人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附表)
本單位年度未發(fā)生政府性基金財政撥款收支和國有資本經(jīng)營財政撥款收支，故政府性基金財政撥款收入支出和國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出表無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成，可忽略不計。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市商務局2021年度收入合計988.34萬元。其中：財政撥款收入987.47萬元，占總收入的99.91%；其他收入0.87萬元，占總收入的0.09%。總收入與上年1082.67萬元對比減少94.33萬元，同比減少8.71%，收入減少主要原因分析為：減少邊交會撥款200萬元，因此項目經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市商務局2021年度支出合計1,181.2萬元。其中：基本支出649.83萬元，占總支出的55.01%；項目支出531.37萬元，占總支出的44.99%。總支出與上年1022.35萬元對比增加158.85萬元，同比增長15.54%，支出減少主要原因分析為：年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余193.51萬元，因此項目支出比去年增加。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市商務局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出649.83萬元。較2020年661.13萬元，減少11.30萬元，同比下降1.71%，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出610.51萬元，占基本支出的93.95%。辦公費、印刷費等公用經(jīng)費39.32萬元，占基本支出的6.05%。人均基本支出為24.07萬元/人。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障臨滄市商務局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出531.37萬元。與上年361.23萬元對比增加170.14萬元，同比增長47.10%。具體項目開支及開展工作情況：
一是市商務局專項工作經(jīng)費70.70萬元，主要用于商務工作的相關(guān)活動開支。組織市內(nèi)企業(yè)參展各類展會，舉辦“抗‘疫’促銷·臨品出滇”推介會次數(shù)、召開全市商務系統(tǒng)工作推進會議、召開統(tǒng)計督察整改工作業(yè)務培訓會議等支出。
二是臨滄邊境經(jīng)濟貿(mào)易交易會資金0.22萬元，主要用于主動服務和融入中緬共建“一帶一路”和中緬經(jīng)濟走廊，發(fā)揮臨滄通道特有優(yōu)勢，持續(xù)以“四個先行”推動對緬經(jīng)貿(mào)合作和文化交流，不斷鞏固和深化中緬傳統(tǒng)“胞波友誼”，助推構(gòu)建中緬命運共同體。
三是2021年第二批上海市幫扶云南省項目（省以下實施）的專項資金99.98萬元，主要用于調(diào)動社會各界積極參與產(chǎn)銷對接助推脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接中來，切實解決我市農(nóng)產(chǎn)品銷路窄、組織化程度低等“賣難”問題，構(gòu)建長期穩(wěn)定的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷一體化精準對接推進機制，助力脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興等支出。
四是第一批口岸建設(shè)（省對下）專項資金3.51萬元，應強邊固防工作要求，結(jié)合當前疫情防控需要，加強資金執(zhí)行進度，并用于口岸運行維護、機構(gòu)運轉(zhuǎn)和協(xié)管(檢)人員補助等方面支出。
五是企業(yè)培育和促銷費補助資金支出3.08萬元，主要用于鼓勵商貿(mào)流通企業(yè)做強做大，提高限額以上占比；加強市場統(tǒng)計監(jiān)測工作，對全市承擔報送周報、月報、旬報、年報的內(nèi)貿(mào)流通監(jiān)測企業(yè)進行統(tǒng)計監(jiān)測等。
六是2019年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支出58.30萬元，主要用于邊境小額貿(mào)易保持增長，邊民互市貿(mào)易保持增長，項目在規(guī)定周期內(nèi)完成，邊民參與率有所提高，互市點交易能力提高，降費成效明顯等支出。
七是2019年外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)省對下（綠色產(chǎn)銷對接活動）專項轉(zhuǎn)移支付專項資金30.56萬元，主要用于臨滄綠色食品（上海、武漢）產(chǎn)銷對接活動，進一步激發(fā)臨滄綠色食品的市場活力，不斷擴寬臨滄綠色食品品牌的公信力和影響力，助力企業(yè)及產(chǎn)品擴展市場占有份額等支出。
八是2019年家政服務業(yè)信用體系建設(shè)專項資金19.87萬元，主要用于家政服務企業(yè)建立信用檔案；建立信用檔案的家政企業(yè)所屬家政服務員建立信用檔案；誠信宣傳在建立了信用記錄的家政服務員的覆蓋率；通過電視、報紙等傳統(tǒng)媒體進行宣傳；通過互聯(lián)網(wǎng)等新媒體進行宣傳等支出。
九是2021年限額以上企業(yè)培育促銷費第一批獎補專項資金10.50萬元，主要用于減少疫情對消費的影響，大力培育限上商貿(mào)流通企業(yè)，促進全市消費恢復增長等支出。
十是2019年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金1.63萬元，主要用于邊境小額貿(mào)易保持增長，邊民互市貿(mào)易保持增長，項目在規(guī)定周期內(nèi)完成，邊民參與率有所提高，互市點交易能力提高，降費成效明顯等支出。
十一是2020年商貿(mào)進出口專項經(jīng)費35.66萬元，主要用于組織國內(nèi)外市場開拓，通過參加或舉辦展會、舉辦活動、宣傳推介等方式，多渠道開拓市場；積極創(chuàng)新工作方式，大力發(fā)展線上模式，提高辦事效率；舉辦與“兩穩(wěn)一促”相關(guān)的培訓活動，及時傳達解答各項政策精神，提高商務服務能力與水平。
十二是2019年穩(wěn)增長商貿(mào)進出口專項資金43.25萬元，主要用于主動服務和融入中緬共建“一帶一路”和中緬經(jīng)濟走廊，發(fā)揮臨滄通道特有優(yōu)勢，持續(xù)以“四個先行”推動對緬經(jīng)貿(mào)合作和文化交流，不斷鞏固和深化中緬傳統(tǒng)“胞波友誼”，助推構(gòu)建中緬命運共同體。
十三是2020年省級境外罌粟替代種植發(fā)展專項資金3.66萬元，主要用于支持公安票毒部門開展中老、中緬禁毒聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機制工作;開展境內(nèi)外調(diào)研考察，業(yè)務指導、溝通協(xié)調(diào)，支付聘請中介機構(gòu)，組織項目評審，實地勘測，監(jiān)餐檢查、績效評價和政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導等項業(yè)務管理性開支。成立工作小組赴緬甸開展境內(nèi)外調(diào)研考察，業(yè)務指導、溝通協(xié)調(diào)，聘請中介機構(gòu)，對替代工作進行績效評價、替代項目編制，替代工作經(jīng)費補助等支出。
十四是支持服務貿(mào)易創(chuàng)新外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金20.00萬元，主要用于服務貿(mào)易規(guī)模繼續(xù)擴大，服務進出口穩(wěn)定增長，加強服務貿(mào)易主體培育，加強服務貿(mào)易及服務外包“十四五”及統(tǒng)計。
十五是2020年中央外經(jīng)貿(mào)促進外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)等專項資金18.14萬元，主要用于支持企業(yè)參加出口信用保險和國外資信調(diào)查。支持中西部地區(qū)承接加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。支持加工貿(mào)易企業(yè)保市場、降低加工貿(mào)易企業(yè)物流及倉儲成本。支持云南企業(yè)參加中國國際進口博覽會及其他貿(mào)易促進活動，努力擴大進出口貿(mào)易規(guī)模。
十六是2021省級境外罌粟替代種植發(fā)展專項資金8.09萬元，主要用于支持公安票毒部門開展中老、中緬禁毒聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機制工作;開展境內(nèi)外調(diào)研考察，業(yè)務指導、溝通協(xié)調(diào)，支付聘請中介機構(gòu)，組織項目評審，實地勘測，監(jiān)餐檢查、績效評價和政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導等項業(yè)務管理性開支。成立工作小組赴緬甸開展境內(nèi)外調(diào)研考察，業(yè)務指導、溝通協(xié)調(diào)，聘請中介機構(gòu)，對替代工作進行績效評價、替代項目編制，替代工作經(jīng)費補助等支出。
十七是臨滄市駐緬甸曼德勒商務代表處工作經(jīng)費5.00萬元，主要用于加強臨滄市與緬甸的溝通聯(lián)系，加快推進臨滄在“一帶一路”和面向南亞東南亞輻射中心重要門戶建設(shè)和沿邊開發(fā)開放步伐，促進對緬經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、文化、教育、衛(wèi)生、人力資源等方面的交流與合作，使臨滄與緬甸曼德勒地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作水平明顯提高，經(jīng)貿(mào)往來頻繁、人員往來密切，貿(mào)易 通道建設(shè)取得實質(zhì)性進展。與曼德勒建立起工作聯(lián)系經(jīng)常化、常態(tài)化機制。
十八是臨滄市駐緬內(nèi)比都商務代表處工作經(jīng)費5.00萬元，主要用于充分發(fā)揮臨滄市駐緬甸商務代表處的“窗口、協(xié)調(diào)、橋梁、服務”的綜合職能。
十九是臨滄市駐緬甸臘戍商務代表處工作經(jīng)費5.00萬元，主要用于加強臨滄市與緬甸的溝通聯(lián)系，加快推進臨滄在“一帶一路”和面向南亞東南亞輻射中心重要門戶建設(shè)和沿邊開發(fā)開放步伐，促進對緬經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、文化、教育、衛(wèi)生、人力資源等方面的交流與合作，使臨滄與緬甸臘戍地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作水平明顯提高，經(jīng)貿(mào)往來頻繁、人員往來密切，貿(mào)易 通道建設(shè)取得實質(zhì)性進展。與臘戍建立起工作聯(lián)系經(jīng)常化、常態(tài)化機制。
二十是2020年口岸建設(shè)（省對下）專項資金47.92萬元，主要用于進一步加強口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和提升通關(guān)便利化水平，推進國際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)，進一步擴大口岸功能等支出。
二十一是2020年省級緝私經(jīng)費11.30萬元，主要用于開展打擊走私活動，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序。
二十二是市級凍豬肉儲備承儲企業(yè)補助資金30.00萬元，主要用于省級下達臨滄市凍豬肉儲備任務100噸,為認真落實省委、省政府有關(guān)工作安排，切實做好我市凍豬肉儲備工作，提高應對突發(fā)事件和重要節(jié)日調(diào)控肉類市場能力，穩(wěn)定生豬市場供應和豬肉價格，切實保障民生，維護社會穩(wěn)定。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市商務局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出1,180.97萬元，占本年支出合計的99.98%。與上年1006.84萬元對比增加174.13萬元，同比增長17.29%，主要原因分析：年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余193.51萬元，因此項目支出比去年增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出421.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的35.67%。主要用于行政運行350.58萬元，一般行政管理事務70.70萬元；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出228.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.38%。主要用于歸口管理的行政單位離退休170.96萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.99萬元，死亡撫恤9.45萬元，傷殘撫恤4.52萬元；
3.衛(wèi)生健康（類）支出40.90萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.46%。主要用于行政單位醫(yī)療21.24萬元，事業(yè)單位醫(yī)療3.16萬元，公務員醫(yī)療補助15.05萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.45萬元；
4.農(nóng)林水（類）支出99.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.47%。主要用于其他扶貧支出99.98萬元；
5.交通運輸（類）支出3.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.3%。主要用于口岸建設(shè)3.51萬元；
6.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出356.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的30.23%。主要用于其他商業(yè)流通事務支出122.32萬元，其他涉外發(fā)展服務支出145.42萬元，其他商業(yè)服務業(yè)等支出89.22萬元；
7.住房保障（類）支出29.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.49%。主要用于住房公積金29.42萬元；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市商務局部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為26.19萬元，支出決算數(shù)為10.69萬元，完成預算的40.82%。其中：未發(fā)生因公出國境支出；公務用車購置及運行費支出預算數(shù)為9.70萬元，決算數(shù)為9.07萬元，完成預算的93.51%；公務接待費支出預算數(shù)為6.79萬元，決算數(shù)為1.61萬元，完成預算的23.71%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為根據(jù)有關(guān)規(guī)定減少不必要公務接待次數(shù)及費用、公務車運行經(jīng)費減少，本年度無因公出國（境）費支出。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)10.69萬元，比2020年減少0.99萬元，同比下降8.45%。其中：因公出國（境）費用未發(fā)生；公務用車購置及運行費支出決算為9.07萬元，比2020年增加0.15萬元，同比增長1.69%；公務接待費支出決算為1.61萬元，比2020年減少1.14萬元，同比下降41.32%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比去年同期減少的主要原因為：減少不必要公務接待次數(shù)及費用、公務車運行經(jīng)費略增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費用未發(fā)生；公務用車購置及運行維護費支出9.07萬元，占84.89%；公務接待費支出1.61萬元，占15.11%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費未發(fā)生。2021年未發(fā)生因公出國（境）費用。
2.公務用車購置及運行維護費支出9.07萬元。其中：
2021年未購置公務用車，與去年同期對比無變化。公務用車運行維護支出9.07萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年公務用車購置及運行維護費支出8.92萬元，2021年與去年同期對比增加0.15萬元，同比增長1.69%。與去年同期增加的主要原因為公務用車運行增加，車輛燃料費增加。
3.公務接待費支出1.61萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.61萬元（無外事接待費用），共安排國內(nèi)公務接待20批次（無外事接待費用），接待人次330人（無外事接待費用）。主要用于接待上級部門、縣（區(qū)）商務系統(tǒng)和各大企業(yè)工作人員等產(chǎn)生的費用。2020年國內(nèi)接待費支出2.75萬元，2021年與去年同期對比減少1.14萬元，同比下降41.32%。與去年同期減少的主要原因為根據(jù)有關(guān)規(guī)定減少不必要公務接待次數(shù)，降低接待費。
未發(fā)生國（境）外接待費用。與去年同期對比無變化。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市商務局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出39.32萬元，與上年40.58萬元對比減少1.26萬元，同比下降3.10%,主要原因分析為辦公費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費1.58萬元，勞務費4.27萬元，委托業(yè)務費0.80萬元，工會經(jīng)費2.24萬元、公務用車運行維護費3.00萬元，其他交通費用20.64萬元，其他商品和服務支出6.79萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市商務局資產(chǎn)總額394.26萬元，其中，流動資產(chǎn)190.41萬元，固定資產(chǎn)203.85萬元。與上年591.13萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少196.87萬元，同比下降33.30%，其中：流動資產(chǎn)減少198.02萬元，同比下降50.98%，固定資產(chǎn)增加1.15萬元，同比增長0.57%。主要原因為：流動資產(chǎn)減少198.02萬元，購置辦公設(shè)備固定資產(chǎn)增加1.15萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0.51萬元，其中：政府采購貨物支出0.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.51萬元，占政府采購支出總額的100%。本年度本單位未發(fā)生工程采購和服務采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090003200101111
滇公網(wǎng)安備53090202000021