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監(jiān)督索引號(hào)53090003200101000

臨滄市商務(wù)局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市商務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市商務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)擬訂全市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出對(duì)策建議。

（2）負(fù)責(zé)擬訂國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（3）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（4）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對(duì)拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（5）負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（6）負(fù)責(zé)研究擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)行為。

（7）負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國(guó)際化、市場(chǎng)化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開拓國(guó)際市場(chǎng)；負(fù)責(zé)市內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績(jī)效評(píng)估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會(huì)展年度工作計(jì)劃；建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（8）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全市進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭(zhēng)取配額，發(fā)放許可證；擬訂并執(zhí)行進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。

（9）推進(jìn)全市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國(guó)家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

（10）貫徹省、市對(duì)東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，制定我市邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法和措施；經(jīng)授權(quán)參與東盟國(guó)家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會(huì)議和活動(dòng)，負(fù)責(zé)與中國(guó)駐東盟國(guó)家使館經(jīng)商處有關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系；歸口管理對(duì)香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)工作。

（11）負(fù)責(zé)全市外商投資工作；分析研究全市外商投資情況，定期向市政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)大型外商投資項(xiàng)目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全市外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作。

（12）負(fù)責(zé)制定全市經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口審批全市經(jīng)貿(mào)出國(guó)（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請(qǐng)外商的事宜；歸口管理全市經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理多雙邊及國(guó)際民間組織的無償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織的贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

（13）負(fù)責(zé)全市對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國(guó)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

（14）會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開放工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國(guó)的會(huì)談、會(huì)晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。

（15）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（16）與市發(fā)展和改革委員會(huì)有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，市商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由市發(fā)展和改革委員會(huì)會(huì)同市商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。市發(fā)展和改革委員會(huì)會(huì)同市商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。

（17）與市市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。市商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；市市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。

（18）有關(guān)對(duì)外援助職責(zé)分工。市委外事工作委員會(huì)負(fù)責(zé)研究審議全市對(duì)外援助工作的重大事項(xiàng)；市委外事工作委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外援助重大事項(xiàng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；市商務(wù)局、市人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)對(duì)外援助的具體執(zhí)行工作。

（19）負(fù)責(zé)向國(guó)內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供臨滄市貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作方面的信息和咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)接受國(guó)內(nèi)外當(dāng)事人委托，代理仲裁業(yè)務(wù)，承辦專利申請(qǐng)和商標(biāo)注冊(cè)業(yè)務(wù)；配合有關(guān)部門做好本市參加國(guó)內(nèi)外各類展會(huì)活動(dòng)、經(jīng)貿(mào)論壇的組織協(xié)調(diào)工作；參與協(xié)調(diào)、安排和接待國(guó)外來本市舉辦的經(jīng)貿(mào)和技術(shù)展洽活動(dòng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅(jiān)決落實(shí)國(guó)家、省、市的決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作“兩手抓、兩不誤”。一是按照省、市疫情防控指揮部要求，認(rèn)真落實(shí)應(yīng)急處置指揮體系、市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急處置方案制定等工作。二是認(rèn)真落實(shí)國(guó)家、省、市政策措施，服務(wù)保障商貿(mào)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。三是組織力量全程參加境外疫情輸入防控處置工作，全力組織協(xié)調(diào)物資儲(chǔ)備調(diào)供，確保市場(chǎng)穩(wěn)定，全市商貿(mào)企業(yè)未出現(xiàn)囤積居奇、哄抬物價(jià)等情況。全市完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額371.21億元，同比增長(zhǎng)17.1%，完成目標(biāo)任務(wù)355.06億元的104.5%，增速位列全省第4位；完成批發(fā)業(yè)商品銷售額177.86億，同比增長(zhǎng)5.3%，完成目標(biāo)任務(wù)201.06億元的88.5%，增速位列全省第14位；完成零售業(yè)商品銷售額300.57億元，同比增長(zhǎng)22.9%，完成目標(biāo)任務(wù)290.99億元的103.3%，增速位列全省第5位；完成住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額18.02億元，同比增長(zhǎng)25%，完成目標(biāo)任務(wù)17.3億元的104.2%，增速位列全省第8位；完成餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額55.61億元，同比增長(zhǎng)13.3%，完成目標(biāo)任務(wù)58.92億元的94.4%，增速位列全省第14位；完成居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入完成9528萬元，同比增長(zhǎng)19.95%；完成租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入完成4653.1萬元，同比增長(zhǎng)7.12%；完成對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口總額36.25億元，同比下降34%，完成目標(biāo)任務(wù)63.12億元的57.4%，增速位列全省第15位。

2.積極助力企業(yè)開拓市場(chǎng)。圍繞壯大全市商貿(mào)流通企業(yè)，組織開展全市商務(wù)系統(tǒng)百名干部入企駐企服務(wù)商貿(mào)流通企業(yè)活動(dòng)，編制全市現(xiàn)代商業(yè)企業(yè)家培訓(xùn)工程實(shí)施方案并有序組織開展培訓(xùn)。積極組織和參加商洽會(huì)、第四屆進(jìn)博會(huì)、廈洽會(huì)、上海“花博會(huì)”臨滄綠色食品展銷及產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)、內(nèi)外貿(mào)融合（西安）交易會(huì)、第八屆四川農(nóng)業(yè)博覽會(huì)、第十五屆中華老字號(hào)博覽會(huì)、全國(guó)農(nóng)商互聯(lián)暨鄉(xiāng)村振興產(chǎn)銷對(duì)接大會(huì)、第二十五屆上海環(huán)球食品展，與云南省貿(mào)促會(huì)到湖北武漢共同舉辦“滇鄂一家親·臨滄好產(chǎn)品—滇品入鄂首場(chǎng)”推介會(huì)，助推臨滄特色產(chǎn)品知名度和市場(chǎng)占有率不斷擴(kuò)大。

3.扎實(shí)推進(jìn)市場(chǎng)體系建設(shè)。一是完成臨滄市成品油零售體系“十四五”發(fā)展規(guī)劃的編制和上報(bào)工作，“十四五”期間，全市共規(guī)劃建設(shè)加油站159座。二是完成加油站年檢工作，在此基礎(chǔ)上按照打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)要求，配合生態(tài)環(huán)境部門督促年銷量5000噸以上加油站安裝與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的油氣回收監(jiān)控設(shè)備。三是積極履行有關(guān)廢品回收企業(yè)投訴舉報(bào)問題市級(jí)牽頭單位的協(xié)調(diào)指導(dǎo)、督導(dǎo)職責(zé)，主動(dòng)會(huì)同相關(guān)縣區(qū)及部門等責(zé)任單位和配合單位，督促有關(guān)廢品回收企業(yè)加快整改，持續(xù)推動(dòng)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦投訴舉報(bào)問題整改工作。四是向上申報(bào)爭(zhēng)取和積極推進(jìn)步行街改造提升試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

4.電商物流工作取得新進(jìn)展。扎實(shí)開展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目的建設(shè)和驗(yàn)收掃尾工作，目前，全市共建成縣級(jí)電商服務(wù)中心8個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)電商服務(wù)站78個(gè)、村級(jí)電商服務(wù)點(diǎn)764個(gè)。全市共培育物流企業(yè)410戶、物流個(gè)體工商戶88戶，2戶企業(yè)納入供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用省級(jí)試點(diǎn)企業(yè)，獲得600萬元資金支持；完成AAA級(jí)物流企業(yè)認(rèn)證綜合評(píng)估，新增1戶AAA級(jí)物流企業(yè)，獲得1360萬元資金支持。全市共培育郵政快遞品牌13個(gè)，有企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)558個(gè)，建設(shè)快遞標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)264個(gè)，其中，郵政公司下轄快遞網(wǎng)點(diǎn)98個(gè)，民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)460個(gè)。民營(yíng)企業(yè)中，持證企業(yè)44家，分支機(jī)構(gòu)205家，末端網(wǎng)點(diǎn)211家，使用新能源汽車136輛。經(jīng)過認(rèn)真組織申報(bào)，耿馬自治縣被商務(wù)部納入2021年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣名單（第二批）給予1000萬元資金支持。

5.服務(wù)外貿(mào)外資水平進(jìn)一步提升。一是省級(jí)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地申報(bào)取得突破。組織各縣區(qū)積極申請(qǐng)省級(jí)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地認(rèn)證，其中鳳慶縣核桃基地獲省級(jí)外貿(mào)轉(zhuǎn)型基地認(rèn)證，目前積極推進(jìn)鳳慶縣核桃交易托管交易中心項(xiàng)目，形成原果干貨交易、核桃成品交易、線上交易的大型交易市場(chǎng)，依托基地，培育外貿(mào)發(fā)展新力量，不斷優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)。二是積極推進(jìn)邊民互市創(chuàng)新改革業(yè)務(wù)。目前已完成備案邊民互市合作社2戶、邊民互市個(gè)體戶155戶，實(shí)現(xiàn)邊民個(gè)體備案3568人，于6月8日開具了清水河邊民互市二級(jí)市場(chǎng)第一張?jiān)鲋刀悓Ｆ薄７e極推進(jìn)南傘新城社區(qū)互助組、南傘德勝社區(qū)互助組、勐董鎮(zhèn)永和社區(qū)邊民互助合作組和芒卡鎮(zhèn)邊民互助合作組等4個(gè)邊民互助組對(duì)接工作，爭(zhēng)取年內(nèi)完成備案手續(xù)。開展云南省邊民互市貿(mào)易進(jìn)口商品第二批落地加工試點(diǎn)企業(yè)申報(bào)，申請(qǐng)落地加工擬備案企業(yè)19家。三是利用外資取得突破。組織完成外資企業(yè)年檢工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)外商投資準(zhǔn)入前國(guó)民待遇加負(fù)面清單管理制度，優(yōu)化推進(jìn)外資設(shè)立備案與工商登記“一口辦理”。華能瀾滄江（臨滄）新能源有限公司、臨滄瀚洲食品有限公司落戶臨滄，投資總額1.3億元，截至11月25日，實(shí)際到位外資23.47萬美元，突破了我市利用外資近兩年的困難瓶頸。四是貿(mào)促工作取得新突破。貿(mào)促改革工作穩(wěn)步推進(jìn)，完成了市級(jí)改革方案起草，鎮(zhèn)康縣依托商務(wù)局設(shè)立了貿(mào)促辦。經(jīng)云南省貿(mào)促會(huì)批復(fù)同意，于10月22日授牌設(shè)立中國(guó)—緬甸商務(wù)理事會(huì)云南聯(lián)絡(luò)辦公室臨滄工作站，成為全國(guó)第二、云南首家州市工作站。目前，正在開展中緬商務(wù)理事會(huì)云南聯(lián)絡(luò)辦公室臨滄工作站鎮(zhèn)康、耿馬、滄源、臨滄邊合區(qū)4個(gè)工作點(diǎn)籌建工作。

6.口岸建設(shè)和管理進(jìn)一步加強(qiáng)。一是扎實(shí)做好口岸疫情防控工作。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家、省、市邊境陸路口岸疫情防控“關(guān)口前移，防治隔離在外”的要求，與各口岸管理、執(zhí)法部門密切配合，嚴(yán)格閉環(huán)管理，堅(jiān)決把疫情堵在國(guó)門之外，確保了國(guó)門安全。二是完成了三個(gè)口岸的口岸國(guó)門形象提升三年行動(dòng)計(jì)劃編制工作，依托口岸加快境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)發(fā)展的口岸經(jīng)濟(jì)區(qū)雛形正在形成。三是繼續(xù)做好口岸擴(kuò)大開放工作，組織向國(guó)家口岸辦上報(bào)了南傘口岸125通道臨時(shí)開放、孟定清水河口岸貨運(yùn)專用通道臨時(shí)開放的申報(bào)材料，正在組織孟定清水河口岸允許第三國(guó)人員和貨物進(jìn)出的申報(bào)材料。四是口岸基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，通關(guān)便利化水平進(jìn)一步提高。孟定清水河口岸新聯(lián)檢樓通過驗(yàn)收，南傘口岸125通道通勤備勤條件得到完善，海關(guān)一批指定監(jiān)管場(chǎng)地建設(shè)正在推進(jìn)。孟定清水河口岸成為運(yùn)抵直通試點(diǎn)口岸和玉米青貯飼料試進(jìn)口口岸。

7.對(duì)外開放平臺(tái)和載體建設(shè)取得新突破。一是中緬（清水河）邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)聯(lián)動(dòng)共建取得新進(jìn)展。經(jīng)多次溝通磋商，臨滄與緬甸中央部委、地方政府在共建清水河邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)、鎮(zhèn)康125跨境工業(yè)園區(qū)建設(shè)等方面達(dá)成共識(shí)。緬甸商務(wù)部多次專題研究共建邊合區(qū)事宜。二是駐緬商務(wù)代表處作用日益顯現(xiàn)。緬甸疫情發(fā)生后，臘戍、內(nèi)比都、滾弄和曼德勒4個(gè)商務(wù)代表處迅速掌握緬甸及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)情況，及時(shí)向市商務(wù)局報(bào)送緬方疫情進(jìn)展、防控措施以及相關(guān)情況。三是對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)新突破。目前，全市2家對(duì)外勞務(wù)企業(yè)與多家勞動(dòng)機(jī)構(gòu)達(dá)成了合作意向，正在進(jìn)行勞動(dòng)力市場(chǎng)調(diào)查，將根據(jù)疫情防控情況，適時(shí)開展對(duì)外勞務(wù)輸出業(yè)務(wù)。四是小外經(jīng)合大幅增長(zhǎng)。1－10月，全市有8戶企業(yè)12批次開展邊境地區(qū)對(duì)外工程承包，合同總額1.19億美元，帶出設(shè)備金額187.34萬美元，主要合作項(xiàng)目是佤邦南鄧市政建設(shè)項(xiàng)目、蔗地機(jī)械耕作及道路設(shè)施修建，帶出設(shè)備主要有推土機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)和裝載機(jī)等。五是緬北農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)合作深入推進(jìn)。目前，全市有替代企業(yè)12戶，替代品種包括甘蔗、橡膠、玉米、稻谷、核桃、堅(jiān)果和茶葉等11個(gè)品種，累計(jì)種植面積131萬畝，種植產(chǎn)量23.32萬噸，替代種植吸納了大量當(dāng)?shù)責(zé)熮r(nóng)，為煙農(nóng)開辟了新的收入渠道。2020至2021榨季，南華糖業(yè)在境外種植的74.23萬噸甘蔗全部入境入榨。

8.脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。緊緊圍繞定點(diǎn)扶貧、行業(yè)扶貧、東西部協(xié)作扶貧等三個(gè)切入點(diǎn)，扎實(shí)開展商務(wù)扶貧工作。一是定點(diǎn)幫扶工作扎實(shí)有效。年內(nèi)為脫貧攻堅(jiān)掛鉤點(diǎn)鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)軒崗村安排工作經(jīng)費(fèi)3000元，局主要領(lǐng)導(dǎo)年內(nèi)1次帶隊(duì)到掛鉤村進(jìn)行工作調(diào)研指導(dǎo)。今年5月份起掛鉤云縣后箐鄉(xiāng)菠蘿村鄉(xiāng)村振興建設(shè)示范點(diǎn)，選派1名干部駐村開展工作，局主要領(lǐng)導(dǎo)年內(nèi)2次帶隊(duì)到掛鉤村進(jìn)行村莊規(guī)劃提升等工作調(diào)研指導(dǎo)。二是扎實(shí)開展行業(yè)扶貧。隨著電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目的順利實(shí)施，全市縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)電商物流體系建設(shè)不斷夯實(shí)和完善，為農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城和工業(yè)品下鄉(xiāng)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是東西部協(xié)作扶貧工作成效明顯。積極配合上海崇明區(qū)加快推進(jìn)“百縣百品”直營(yíng)店建設(shè)，支持鄉(xiāng)村振興示范村（菠蘿村）大米加工廠SC認(rèn)證體系建設(shè)資金20萬元，支持滄源縣班洪鄉(xiāng)“班洪四大嫂”小米辣系列產(chǎn)品SC認(rèn)證體系建設(shè)資金20萬元，正組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品銷售精準(zhǔn)對(duì)接和農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證及品牌創(chuàng)建企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)工作。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)其他各項(xiàng)工作。一是全面推動(dòng)新時(shí)代愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域的“掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”等各項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)。二是始終堅(jiān)持“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的原則，嚴(yán)格落實(shí)行業(yè)主管安全生產(chǎn)責(zé)任制，以各大商場(chǎng)、超市、集貿(mào)市場(chǎng)、加油站等為重點(diǎn)，不斷加大對(duì)各類安全隱患的檢查排查，切實(shí)擔(dān)當(dāng)好商貿(mào)流通領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作職責(zé)，確保了全市商貿(mào)流通領(lǐng)域的安全生產(chǎn)。三是認(rèn)真落實(shí)市、區(qū)創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市迎檢工作部署，組織全體干部職工輪班定時(shí)到玉龍花園社區(qū)開展創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市社區(qū)網(wǎng)格化聯(lián)系點(diǎn)常態(tài)化巡查工作。四是扎實(shí)開展綜治維穩(wěn)、平安建設(shè)、法治政府建設(shè)工作，確保了商務(wù)領(lǐng)域的平安穩(wěn)定。五是優(yōu)化提升網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，不斷提高政務(wù)服務(wù)水平。六是完成“十四五”商務(wù)發(fā)展規(guī)劃編制工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市商務(wù)局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。市商務(wù)局內(nèi)設(shè)局辦公室、市場(chǎng)體系建設(shè)科、國(guó)內(nèi)貿(mào)易促進(jìn)科、電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、對(duì)外貿(mào)易和外商投資管理科、邊境經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、口岸管理科、貿(mào)促會(huì)辦公室、電商中心9個(gè)機(jī)構(gòu)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市商務(wù)局部門2021年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人。

離退休人員36人。其中：離休6人，退休30人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

(詳見附表)

本單位年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支，故政府性基金財(cái)政撥款收入支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出表無數(shù)據(jù)。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成，可忽略不計(jì)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市商務(wù)局2021年度收入合計(jì)988.34萬元。其中：財(cái)政撥款收入987.47萬元，占總收入的99.91%；其他收入0.87萬元，占總收入的0.09%。總收入與上年1082.67萬元對(duì)比減少94.33萬元，同比減少8.71%，收入減少主要原因分析為：減少邊交會(huì)撥款200萬元，因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市商務(wù)局2021年度支出合計(jì)1,181.2萬元。其中：基本支出649.83萬元，占總支出的55.01%；項(xiàng)目支出531.37萬元，占總支出的44.99%。總支出與上年1022.35萬元對(duì)比增加158.85萬元，同比增長(zhǎng)15.54%，支出減少主要原因分析為：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余193.51萬元，因此項(xiàng)目支出比去年增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市商務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出649.83萬元。較2020年661.13萬元，減少11.30萬元，同比下降1.71%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出610.51萬元，占基本支出的93.95%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)39.32萬元，占基本支出的6.05%。人均基本支出為24.07萬元/人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出531.37萬元。與上年361.23萬元對(duì)比增加170.14萬元，同比增長(zhǎng)47.10%。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

一是市商務(wù)局專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)70.70萬元，主要用于商務(wù)工作的相關(guān)活動(dòng)開支。組織市內(nèi)企業(yè)參展各類展會(huì)，舉辦“抗‘疫’促銷·臨品出滇”推介會(huì)次數(shù)、召開全市商務(wù)系統(tǒng)工作推進(jìn)會(huì)議、召開統(tǒng)計(jì)督察整改工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議等支出。

二是臨滄邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會(huì)資金0.22萬元，主要用于主動(dòng)服務(wù)和融入中緬共建“一帶一路”和中緬經(jīng)濟(jì)走廊，發(fā)揮臨滄通道特有優(yōu)勢(shì)，持續(xù)以“四個(gè)先行”推動(dòng)對(duì)緬經(jīng)貿(mào)合作和文化交流，不斷鞏固和深化中緬傳統(tǒng)“胞波友誼”，助推構(gòu)建中緬命運(yùn)共同體。

三是2021年第二批上海市幫扶云南省項(xiàng)目（省以下實(shí)施）的專項(xiàng)資金99.98萬元，主要用于調(diào)動(dòng)社會(huì)各界積極參與產(chǎn)銷對(duì)接助推脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接中來，切實(shí)解決我市農(nóng)產(chǎn)品銷路窄、組織化程度低等“賣難”問題，構(gòu)建長(zhǎng)期穩(wěn)定的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷一體化精準(zhǔn)對(duì)接推進(jìn)機(jī)制，助力脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興等支出。

四是第一批口岸建設(shè)（省對(duì)下）專項(xiàng)資金3.51萬元，應(yīng)強(qiáng)邊固防工作要求，結(jié)合當(dāng)前疫情防控需要，加強(qiáng)資金執(zhí)行進(jìn)度，并用于口岸運(yùn)行維護(hù)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和協(xié)管(檢)人員補(bǔ)助等方面支出。

五是企業(yè)培育和促銷費(fèi)補(bǔ)助資金支出3.08萬元，主要用于鼓勵(lì)商貿(mào)流通企業(yè)做強(qiáng)做大，提高限額以上占比；加強(qiáng)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作，對(duì)全市承擔(dān)報(bào)送周報(bào)、月報(bào)、旬報(bào)、年報(bào)的內(nèi)貿(mào)流通監(jiān)測(cè)企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)等。

六是2019年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支出58.30萬元，主要用于邊境小額貿(mào)易保持增長(zhǎng)，邊民互市貿(mào)易保持增長(zhǎng)，項(xiàng)目在規(guī)定周期內(nèi)完成，邊民參與率有所提高，互市點(diǎn)交易能力提高，降費(fèi)成效明顯等支出。

七是2019年外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)省對(duì)下（綠色產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金30.56萬元，主要用于臨滄綠色食品（上海、武漢）產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)臨滄綠色食品的市場(chǎng)活力，不斷擴(kuò)寬臨滄綠色食品品牌的公信力和影響力，助力企業(yè)及產(chǎn)品擴(kuò)展市場(chǎng)占有份額等支出。

八是2019年家政服務(wù)業(yè)信用體系建設(shè)專項(xiàng)資金19.87萬元，主要用于家政服務(wù)企業(yè)建立信用檔案；建立信用檔案的家政企業(yè)所屬家政服務(wù)員建立信用檔案；誠(chéng)信宣傳在建立了信用記錄的家政服務(wù)員的覆蓋率；通過電視、報(bào)紙等傳統(tǒng)媒體進(jìn)行宣傳；通過互聯(lián)網(wǎng)等新媒體進(jìn)行宣傳等支出。

九是2021年限額以上企業(yè)培育促銷費(fèi)第一批獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金10.50萬元，主要用于減少疫情對(duì)消費(fèi)的影響，大力培育限上商貿(mào)流通企業(yè)，促進(jìn)全市消費(fèi)恢復(fù)增長(zhǎng)等支出。

十是2019年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金1.63萬元，主要用于邊境小額貿(mào)易保持增長(zhǎng)，邊民互市貿(mào)易保持增長(zhǎng)，項(xiàng)目在規(guī)定周期內(nèi)完成，邊民參與率有所提高，互市點(diǎn)交易能力提高，降費(fèi)成效明顯等支出。

十一是2020年商貿(mào)進(jìn)出口專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35.66萬元，主要用于組織國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開拓，通過參加或舉辦展會(huì)、舉辦活動(dòng)、宣傳推介等方式，多渠道開拓市場(chǎng)；積極創(chuàng)新工作方式，大力發(fā)展線上模式，提高辦事效率；舉辦與“兩穩(wěn)一促”相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)，及時(shí)傳達(dá)解答各項(xiàng)政策精神，提高商務(wù)服務(wù)能力與水平。

十二是2019年穩(wěn)增長(zhǎng)商貿(mào)進(jìn)出口專項(xiàng)資金43.25萬元，主要用于主動(dòng)服務(wù)和融入中緬共建“一帶一路”和中緬經(jīng)濟(jì)走廊，發(fā)揮臨滄通道特有優(yōu)勢(shì)，持續(xù)以“四個(gè)先行”推動(dòng)對(duì)緬經(jīng)貿(mào)合作和文化交流，不斷鞏固和深化中緬傳統(tǒng)“胞波友誼”，助推構(gòu)建中緬命運(yùn)共同體。

十三是2020年省級(jí)境外罌粟替代種植發(fā)展專項(xiàng)資金3.66萬元，主要用于支持公安票毒部門開展中老、中緬禁毒聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制工作;開展境內(nèi)外調(diào)研考察，業(yè)務(wù)指導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)，支付聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，組織項(xiàng)目評(píng)審，實(shí)地勘測(cè)，監(jiān)餐檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)和政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)等項(xiàng)業(yè)務(wù)管理性開支。成立工作小組赴緬甸開展境內(nèi)外調(diào)研考察，業(yè)務(wù)指導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，對(duì)替代工作進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)、替代項(xiàng)目編制，替代工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等支出。

十四是支持服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金20.00萬元，主要用于服務(wù)貿(mào)易規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，服務(wù)進(jìn)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)，加強(qiáng)服務(wù)貿(mào)易主體培育，加強(qiáng)服務(wù)貿(mào)易及服務(wù)外包“十四五”及統(tǒng)計(jì)。

十五是2020年中央外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)等專項(xiàng)資金18.14萬元，主要用于支持企業(yè)參加出口信用保險(xiǎn)和國(guó)外資信調(diào)查。支持中西部地區(qū)承接加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。支持加工貿(mào)易企業(yè)保市場(chǎng)、降低加工貿(mào)易企業(yè)物流及倉(cāng)儲(chǔ)成本。支持云南企業(yè)參加中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)及其他貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)，努力擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模。

十六是2021省級(jí)境外罌粟替代種植發(fā)展專項(xiàng)資金8.09萬元，主要用于支持公安票毒部門開展中老、中緬禁毒聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制工作;開展境內(nèi)外調(diào)研考察，業(yè)務(wù)指導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)，支付聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，組織項(xiàng)目評(píng)審，實(shí)地勘測(cè)，監(jiān)餐檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)和政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)等項(xiàng)業(yè)務(wù)管理性開支。成立工作小組赴緬甸開展境內(nèi)外調(diào)研考察，業(yè)務(wù)指導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，對(duì)替代工作進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)、替代項(xiàng)目編制，替代工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等支出。

十七是臨滄市駐緬甸曼德勒商務(wù)代表處工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元，主要用于加強(qiáng)臨滄市與緬甸的溝通聯(lián)系，加快推進(jìn)臨滄在“一帶一路”和面向南亞東南亞輻射中心重要門戶建設(shè)和沿邊開發(fā)開放步伐，促進(jìn)對(duì)緬經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、文化、教育、衛(wèi)生、人力資源等方面的交流與合作，使臨滄與緬甸曼德勒地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作水平明顯提高，經(jīng)貿(mào)往來頻繁、人員往來密切，貿(mào)易 通道建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。與曼德勒建立起工作聯(lián)系經(jīng)常化、常態(tài)化機(jī)制。

十八是臨滄市駐緬內(nèi)比都商務(wù)代表處工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元，主要用于充分發(fā)揮臨滄市駐緬甸商務(wù)代表處的“窗口、協(xié)調(diào)、橋梁、服務(wù)”的綜合職能。

十九是臨滄市駐緬甸臘戍商務(wù)代表處工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元，主要用于加強(qiáng)臨滄市與緬甸的溝通聯(lián)系，加快推進(jìn)臨滄在“一帶一路”和面向南亞東南亞輻射中心重要門戶建設(shè)和沿邊開發(fā)開放步伐，促進(jìn)對(duì)緬經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、文化、教育、衛(wèi)生、人力資源等方面的交流與合作，使臨滄與緬甸臘戍地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作水平明顯提高，經(jīng)貿(mào)往來頻繁、人員往來密切，貿(mào)易 通道建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。與臘戍建立起工作聯(lián)系經(jīng)常化、常態(tài)化機(jī)制。

二十是2020年口岸建設(shè)（省對(duì)下）專項(xiàng)資金47.92萬元，主要用于進(jìn)一步加強(qiáng)口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和提升通關(guān)便利化水平，推進(jìn)國(guó)際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大口岸功能等支出。

二十一是2020年省級(jí)緝私經(jīng)費(fèi)11.30萬元，主要用于開展打擊走私活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

二十二是市級(jí)凍豬肉儲(chǔ)備承儲(chǔ)企業(yè)補(bǔ)助資金30.00萬元，主要用于省級(jí)下達(dá)臨滄市凍豬肉儲(chǔ)備任務(wù)100噸,為認(rèn)真落實(shí)省委、省政府有關(guān)工作安排，切實(shí)做好我市凍豬肉儲(chǔ)備工作，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和重要節(jié)日調(diào)控肉類市場(chǎng)能力，穩(wěn)定生豬市場(chǎng)供應(yīng)和豬肉價(jià)格，切實(shí)保障民生，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市商務(wù)局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,180.97萬元，占本年支出合計(jì)的99.98%。與上年1006.84萬元對(duì)比增加174.13萬元，同比增長(zhǎng)17.29%，主要原因分析：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余193.51萬元，因此項(xiàng)目支出比去年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出421.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35.67%。主要用于行政運(yùn)行350.58萬元，一般行政管理事務(wù)70.70萬元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出228.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.38%。主要用于歸口管理的行政單位離退休170.96萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.99萬元，死亡撫恤9.45萬元，傷殘撫恤4.52萬元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出40.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.46%。主要用于行政單位醫(yī)療21.24萬元，事業(yè)單位醫(yī)療3.16萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.05萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.45萬元；

4.農(nóng)林水（類）支出99.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.47%。主要用于其他扶貧支出99.98萬元；

5.交通運(yùn)輸（類）支出3.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。主要用于口岸建設(shè)3.51萬元；

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出356.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.23%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出122.32萬元，其他涉外發(fā)展服務(wù)支出145.42萬元，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出89.22萬元；

7.住房保障（類）支出29.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.49%。主要用于住房公積金29.42萬元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市商務(wù)局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為26.19萬元，支出決算數(shù)為10.69萬元，完成預(yù)算的40.82%。其中：未發(fā)生因公出國(guó)境支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為9.70萬元，決算數(shù)為9.07萬元，完成預(yù)算的93.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為6.79萬元，決算數(shù)為1.61萬元，完成預(yù)算的23.71%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楦鶕?jù)有關(guān)規(guī)定減少不必要公務(wù)接待次數(shù)及費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，本年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)10.69萬元，比2020年減少0.99萬元，同比下降8.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用未發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.07萬元，比2020年增加0.15萬元，同比增長(zhǎng)1.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.61萬元，比2020年減少1.14萬元，同比下降41.32%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比去年同期減少的主要原因?yàn)椋簻p少不必要公務(wù)接待次數(shù)及費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用未發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.07萬元，占84.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.61萬元，占15.11%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)未發(fā)生。2021年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.07萬元。其中：

2021年未購(gòu)置公務(wù)用車，與去年同期對(duì)比無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.07萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.92萬元，2021年與去年同期對(duì)比增加0.15萬元，同比增長(zhǎng)1.69%。與去年同期增加的主要原因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行增加，車輛燃料費(fèi)增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.61萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.61萬元（無外事接待費(fèi)用），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（無外事接待費(fèi)用），接待人次330人（無外事接待費(fèi)用）。主要用于接待上級(jí)部門、縣（區(qū)）商務(wù)系統(tǒng)和各大企業(yè)工作人員等產(chǎn)生的費(fèi)用。2020年國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.75萬元，2021年與去年同期對(duì)比減少1.14萬元，同比下降41.32%。與去年同期減少的主要原因?yàn)楦鶕?jù)有關(guān)規(guī)定減少不必要公務(wù)接待次數(shù)，降低接待費(fèi)。

未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用。與去年同期對(duì)比無變化。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市商務(wù)局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.32萬元，與上年40.58萬元對(duì)比減少1.26萬元，同比下降3.10%,主要原因分析為辦公費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)1.58萬元，勞務(wù)費(fèi)4.27萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.80萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.24萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，其他交通費(fèi)用20.64萬元，其他商品和服務(wù)支出6.79萬元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市商務(wù)局資產(chǎn)總額394.26萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)190.41萬元，固定資產(chǎn)203.85萬元。與上年591.13萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少196.87萬元，同比下降33.30%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少198.02萬元，同比下降50.98%，固定資產(chǎn)增加1.15萬元，同比增長(zhǎng)0.57%。主要原因?yàn)椋毫鲃?dòng)資產(chǎn)減少198.02萬元，購(gòu)置辦公設(shè)備固定資產(chǎn)增加1.15萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.51萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.51萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。本年度本單位未發(fā)生工程采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090003200101111

臨滄市商務(wù)局2021年決算公開數(shù)據(jù)20220922030629916.xls