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　　監(jiān)督索引號53090000749901000

　　臨滄市商務(wù)局部門2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市商務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市商務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）負(fù)責(zé)擬訂全市國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。

　　（2）負(fù)責(zé)擬訂國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

　　（3）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

　　（4）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　（5）負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　（6）負(fù)責(zé)研究擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。

　　（7）負(fù)責(zé)擬訂會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開拓國際市場；負(fù)責(zé)市內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績效評估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會展年度工作計(jì)劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評價(jià)體系，承擔(dān)會展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　（8）貫徹執(zhí)行國家、省進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全市進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭取配額，發(fā)放許可證；擬訂并執(zhí)行進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。

　　（9）推進(jìn)全市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺建設(shè)。

　　（10）貫徹省、市對東盟國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，制定我市邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法和措施；經(jīng)授權(quán)參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會議和活動(dòng)，負(fù)責(zé)與中國駐東盟國家使館經(jīng)商處有關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系；歸口管理對香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)工作。

　　（11）負(fù)責(zé)全市外商投資工作；分析研究全市外商投資情況，定期向市政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)大型外商投資項(xiàng)目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全市外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作。

　　（12）負(fù)責(zé)制定全市經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口審批全市經(jīng)貿(mào)出國（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請外商的事宜；歸口管理全市經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國政府及國際金融組織的贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

　　（13）負(fù)責(zé)全市對國外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

　　（14）會同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開放工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。

　　（15）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（16）與市發(fā)展和改革委員會有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，市商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由市發(fā)展和改革委員會會同市商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。市發(fā)展和改革委員會會同市商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。

　　（17）與市市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。市商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；市市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。

　　（18）有關(guān)對外援助職責(zé)分工。市委外事工作委員會負(fù)責(zé)研究審議全市對外援助工作的重大事項(xiàng)；市委外事工作委員會辦公室負(fù)責(zé)對外援助重大事項(xiàng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；市商務(wù)局、市人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)對外援助的具體執(zhí)行工作。

　　（19）負(fù)責(zé)向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供臨滄市貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作方面的信息和咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)接受國內(nèi)外當(dāng)事人委托，代理仲裁業(yè)務(wù)，承辦專利申請和商標(biāo)注冊業(yè)務(wù)；配合有關(guān)部門做好本市參加國內(nèi)外各類展會活動(dòng)、經(jīng)貿(mào)論壇的組織協(xié)調(diào)工作；參與協(xié)調(diào)、安排和接待國外來本市舉辦的經(jīng)貿(mào)和技術(shù)展洽活動(dòng)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅(jiān)決落實(shí)國家、省、市的決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作“兩手抓、兩不誤”。一是按照省、市疫情防控指揮部要求，迅速落實(shí)應(yīng)急處置指揮體系、市場供應(yīng)應(yīng)急處置方案制定等工作。二是認(rèn)真落實(shí)國家、省、市政策措施，服務(wù)保障商貿(mào)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。三是組織力量全程參加耿馬縣孟定鎮(zhèn)境外疫情輸入防控處置工作，全力組織協(xié)調(diào)物資儲備調(diào)供，確保孟定市場穩(wěn)定，疫情防控期間，全市商貿(mào)企業(yè)未出現(xiàn)囤積居奇、哄抬物價(jià)等情況。2020年，全市完成社會消費(fèi)品零售總額317億元，同比下降6.3%，增速排名全省第9位，比2019年上升6位，總量超額完成68.23億元；批、零、住、餐銷售（營業(yè)）額同比分別下降10%、1%、15.8%、9.1%；居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)營業(yè)收入同比增長9.3%。鑒于第四次經(jīng)濟(jì)普查時(shí)對2019年基數(shù)進(jìn)行調(diào)整，因此呈現(xiàn)社會消費(fèi)品總量超額完成但仍然負(fù)增長；完成外貿(mào)進(jìn)出口總額54.9億元，同比下降9.6%，總量排名全省第9位，增速排名全省第13位。

　　2.積極助力企業(yè)開拓市場。一是配合做好中國石油云南銷售公司、云品薈電子商務(wù)股份有限公司承辦的“加油·彩云南”億元電子加油券發(fā)放工作。二是協(xié)助指導(dǎo)市茶業(yè)協(xié)會商會啟動(dòng)2020年臨滄茶企團(tuán)網(wǎng)絡(luò)讓利促銷活動(dòng)，緩解疫情對茶葉產(chǎn)銷造成對接不暢問題。三是組織企業(yè)先后赴紅河州、曲靖市參加第七屆、第八屆云南名特小吃暨民族飲食文化節(jié)，助推餐飲企業(yè)消費(fèi)回暖。四是協(xié)調(diào)指導(dǎo)臨滄中石化做好全省中石化系統(tǒng)易捷商城直播首秀“臨滄扶貧產(chǎn)品直播帶貨活動(dòng)”，推廣銷售初見成效。五是積極配合相關(guān)部門組織企業(yè)參加第八屆亞微節(jié)暨第二屆堅(jiān)果文化節(jié)“十大名菜”評選及美食茶葉商貿(mào)展。六是組織了20多種臨滄產(chǎn)品參展緬甸國際有機(jī)和天然產(chǎn)品線上博覽會上，進(jìn)一步提升了臨滄產(chǎn)品在外知名度。

　　3.扎實(shí)推進(jìn)市場體系建設(shè)。一是完成臨滄市成品油零售體系“十四五”發(fā)展規(guī)劃的編制和上報(bào)工作，“十四五”期間，全市共規(guī)劃建設(shè)加油站159座。二是完成加油站年檢工作，在此基礎(chǔ)上按照打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)要求，配合生態(tài)環(huán)境部門督促年銷量5000噸以上加油站安裝與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)的油氣回收監(jiān)控設(shè)備。三是完成推薦改造提升試點(diǎn)步行街的征集上報(bào)工作。

　　4.電商物流與旅游購物工作取得新進(jìn)展。扎實(shí)開展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目的建設(shè)和驗(yàn)收掃尾工作，目前，全市共建成縣級電商服務(wù)中心8個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)電商服務(wù)站81個(gè)、村級電商服務(wù)點(diǎn)642個(gè)。全市共培育物流企業(yè)410戶、物流個(gè)體工商戶88戶，大型現(xiàn)代物流企業(yè)中遠(yuǎn)海運(yùn)入駐臨滄，鳳慶亞太物流獲得3A物流企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證。全市共培育郵政快遞品牌13個(gè)，有企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)558個(gè)，建設(shè)快遞標(biāo)準(zhǔn)化營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)264個(gè)，其中，郵政公司下轄快遞網(wǎng)點(diǎn)98個(gè)，民營企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)460個(gè)。民營企業(yè)中，持證企業(yè)44家，分支機(jī)構(gòu)205家，末端網(wǎng)點(diǎn)211家，使用新能源汽車136輛。

　　5.服務(wù)外貿(mào)外資水平進(jìn)一步提升。一是積極推廣應(yīng)用邊民互助組參與邊民互市貿(mào)易監(jiān)管模式。組建由建檔立卡貧困戶、婦女、青年組成的邊民互助組，發(fā)展壯大邊民互市貿(mào)易主體。目前，孟定鎮(zhèn)清水河村邊民互助組已組建完成，備案邊民2102人，其余5個(gè)邊民互助組已開始籌建。二是組織召開了全市邊境貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展推進(jìn)會，協(xié)調(diào)解決工作推進(jìn)中的相關(guān)困難問題。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)外商投資準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理制度，優(yōu)化推進(jìn)外資設(shè)立備案與工商登記“一口辦理”。四是組織16戶企業(yè)參加并通過2019年度投資經(jīng)營聯(lián)合申報(bào)。五是通過“云南省引進(jìn)外資線上推介活動(dòng)”平臺，積極向外界重點(diǎn)推介了臨滄亞微會展中心展館運(yùn)營項(xiàng)目等5個(gè)引資項(xiàng)目，該推介視頻隨后多次在國外媒體播放，取得了良好的宣傳成效。六是積極組織參加第三屆上海國際進(jìn)口博覽會。七是積極宣傳發(fā)動(dòng)和廣泛組織廣大商貿(mào)企業(yè)參加“永不落幕的南博會在線展”。

　　6.口岸建設(shè)和管理進(jìn)一步加強(qiáng)。一是口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，實(shí)施了一批口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。二是通關(guān)便利化水平進(jìn)一步提升。繼續(xù)推進(jìn)國際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)，進(jìn)一步壓縮通關(guān)時(shí)間，推進(jìn)口岸提效降費(fèi)，降低企業(yè)通關(guān)成本。三是口岸功能進(jìn)一步擴(kuò)大。孟定清水河口岸進(jìn)境食用水生動(dòng)物、冰鮮水產(chǎn)品、水果進(jìn)境指定監(jiān)管場地建設(shè)有序推進(jìn)。我市疫情防控口岸保通和防止境外疫情輸入“換人不換車”運(yùn)輸模式經(jīng)驗(yàn)在全省推廣。

　　7.對外開放平臺和載體建設(shè)取得新突破。一是中緬（清水河）邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)聯(lián)動(dòng)共建取得新進(jìn)展。經(jīng)多次溝通磋商，臨滄與緬甸中央部委、地方政府在共建清水河邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)、鎮(zhèn)康125跨境工業(yè)園區(qū)建設(shè)等方面達(dá)成共識。緬甸商務(wù)部四次專題研究共建邊合區(qū)事宜。目前應(yīng)緬方要求，中方向緬方提交了《中國邊合區(qū)相關(guān)合作概念性規(guī)劃》。二是駐緬商務(wù)代表處作用日益顯現(xiàn)。緬甸疫情發(fā)生后，臘戍、內(nèi)比都、滾弄和曼德勒4個(gè)商務(wù)代表處迅速掌握緬甸及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)情況，及時(shí)向市商務(wù)局報(bào)送緬方疫情進(jìn)展、防控措施以及相關(guān)情況。三是對外勞務(wù)合作經(jīng)營實(shí)現(xiàn)零的突破。今年6月，云南躍洋勞務(wù)派遣服務(wù)有限公司獲批，成為臨滄市首家獲得對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)對外勞務(wù)合作經(jīng)營零的突破。四是緬北農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)合作深入推進(jìn)。目前，全市有替代企業(yè)12戶，替代品種包括甘蔗、橡膠、玉米、稻谷、核桃、堅(jiān)果和茶葉等11個(gè)品種，累計(jì)種植面積108萬畝，替代種植吸納了大量當(dāng)?shù)責(zé)熮r(nóng)，為煙農(nóng)開辟了新的收入渠道。2019至2020榨季，南華糖業(yè)在境外種植的85萬多噸甘蔗全部入境入榨。

　　8.脫貧攻堅(jiān)工作取得良好成效。緊緊圍繞定點(diǎn)扶貧、行業(yè)扶貧、東西部協(xié)作扶貧等三個(gè)切入點(diǎn)，扎實(shí)開展商務(wù)扶貧工作。一是定點(diǎn)扶貧工作扎實(shí)有效。2015年以來，為脫貧攻堅(jiān)掛鉤點(diǎn)鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)軒崗村修建硬板路22公里、村民活動(dòng)場所9個(gè)、垃圾池34個(gè)、路燈136盞，累計(jì)投入資金110多萬元，同時(shí)，全局22名干部職工結(jié)對幫扶的40戶建檔立卡貧困戶已全部脫貧。二是扎實(shí)開展行業(yè)扶貧。隨著電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目的順利實(shí)施，全市縣、鄉(xiāng)、村三級電商物流體系建設(shè)不斷夯實(shí)和完善，為農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城和工業(yè)品下鄉(xiāng)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是東西部協(xié)作扶貧工作成效明顯。完成“臨品入崇”崇明展銷體驗(yàn)中心的裝修、驗(yàn)收、試營業(yè)和正式開業(yè)各項(xiàng)工作，指導(dǎo)企業(yè)做好上海市崇明區(qū)2020年度扶貧大禮包準(zhǔn)備工作；組織32戶企業(yè)到上海光大會展中心參加2020年上海對口幫扶地區(qū)特色商品展銷會和臨滄消費(fèi)扶貧產(chǎn)品專場推介會，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場成交額為33.28萬元。

　　9.統(tǒng)籌推進(jìn)其他各項(xiàng)工作。一是全面推動(dòng)新時(shí)代愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域的“掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”等各項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)。二是始終堅(jiān)持“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的原則，嚴(yán)格落實(shí)行業(yè)主管安全生產(chǎn)責(zé)任制，以各大商場、超市、集貿(mào)市場、加油站等為重點(diǎn)，不斷加大對各類安全隱患的檢查排查，切實(shí)擔(dān)當(dāng)好商貿(mào)流通領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作職責(zé)，確保了全市商貿(mào)流通領(lǐng)域的安全生產(chǎn)。三是扎實(shí)開展掃黑除惡、綜治維穩(wěn)、平安建設(shè)、國家安全、法治政府建設(shè)工作，確保了商務(wù)領(lǐng)域的平安穩(wěn)定。四是優(yōu)化提升網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺，不斷提高政務(wù)服務(wù)水平。五是超前謀劃“十四五”商務(wù)發(fā)展規(guī)劃編制工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市商務(wù)局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市商務(wù)局部門2020年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人。

　　離退休人員37人。其中：離休6人，退休31人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市商務(wù)局部門2020年度收入合計(jì)1,082.67萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,066.41萬元，占總收入的98.5%；其他收入16.26萬元，占總收入的1.5%。總收入與上年1686.60萬元對比減少603.93萬元，同比減少35.81%，收入減少主要原因分析為：減少邊交會撥款200萬元，省級外貿(mào)內(nèi)貿(mào)項(xiàng)目資金收入373萬元，因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市商務(wù)局部門2020年度支出合計(jì)1,022.35萬元。其中：基本支出661.13萬元，占總支出的64.67%；項(xiàng)目支出361.23萬元，占總支出的35.33%。總支出與上年1534.42萬元對比減少512.07萬元，同比下降33.37%，支出減少主要原因分析為：減少邊交會撥款200萬元，省級外貿(mào)內(nèi)貿(mào)項(xiàng)目資金收入373萬元，因此項(xiàng)目支出比去年減少。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市商務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出661.13萬元。較2019年661.96萬元，減少0.83萬元，同比下降0.13%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出620.54萬元，占基本支出的93.86%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)40.58萬元，占基本支出的6.14%。人均基本支出為26.45萬元/人。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出361.23萬元。與上年872.45萬元對比減少511.23萬元，同比下降58.60%。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

　　一是市商務(wù)局專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)33萬元，主要用于商務(wù)工作的相關(guān)活動(dòng)開支。組織市內(nèi)企業(yè)參展各類展會，舉辦“抗‘疫’促銷·臨品出滇”推介會次數(shù)、召開全市商務(wù)系統(tǒng)工作推進(jìn)會議、召開統(tǒng)計(jì)督察整改工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議等支出。

　　二是口岸聯(lián)檢部門生活補(bǔ)助費(fèi)10萬元，主要用于進(jìn)一步加強(qiáng)口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和提升通關(guān)便利化水平，推進(jìn)國際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大口岸功能等支出。

　　三是穩(wěn)增長商貿(mào)進(jìn)出口專項(xiàng)資金6.75萬元，主要用于等支出。

　　四是省級境外罌粟替代種植發(fā)展專項(xiàng)資金支出29.34萬元，主要用于支持公安票毒部門開展中老、中緬禁毒聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制工作;開展境內(nèi)外調(diào)研考察，業(yè)務(wù)指導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)，支付聘請中介機(jī)構(gòu)，組織項(xiàng)目評審，實(shí)地勘測，監(jiān)餐檢查、績效評價(jià)和政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)等項(xiàng)業(yè)務(wù)管理性開支。成立工作小組赴緬甸開展境內(nèi)外調(diào)研考察，業(yè)務(wù)指導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)，聘請中介機(jī)構(gòu)，對替代工作進(jìn)行績效評價(jià)、替代項(xiàng)目編制，替代工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等支出。

　　五是企業(yè)培育和促銷費(fèi)補(bǔ)助資金支出9.30萬元，主要用于鼓勵(lì)商貿(mào)流通企業(yè)做強(qiáng)做大，提高限額以上占比；加強(qiáng)市場統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作，對全市承擔(dān)報(bào)送周報(bào)、月報(bào) 、旬報(bào)、年報(bào)的內(nèi)貿(mào)流通監(jiān)測企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測等。

　　六是口岸建設(shè)（省對下）專項(xiàng)資金支出8.96萬元，主要用于進(jìn)一步加強(qiáng)口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和提升通關(guān)便利化水平，推進(jìn)國際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大口岸功能等支出。

　　七是商貿(mào)進(jìn)出口專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出24.34萬元，主要用于組織國內(nèi)外市場開拓，通過參加或舉辦展會、舉辦活動(dòng)、宣傳推介等方式，多渠道開拓市場；積極創(chuàng)新工作方式，大力發(fā)展線上模式，提高辦事效率；舉辦與“兩穩(wěn)一促”相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)，及時(shí)傳達(dá)解答各項(xiàng)政策精神，提高商務(wù)服務(wù)能力與水平。

　　八是上海市對口幫扶云南省項(xiàng)目資金支出90萬元，主要用于依托東西部扶貧協(xié)作，充分借力滇滬展銷平臺，積極探索消費(fèi)扶貧新模式開拓市場，努力探索線上線下銷售新路子，搭起產(chǎn)品生產(chǎn)與市場需求的直通車，同時(shí)努力爭取更多合作機(jī)會和更廣銷售市場，提高臨滄市“綠色食品品牌”影響力和農(nóng)特產(chǎn)品競爭力，切實(shí)幫助貧困群眾拓寬銷路、持續(xù)增收、有效脫貧、盡早致富。

　　九是電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目市級配套資金支出88.79萬元，主要用于組織農(nóng)村電商人才培訓(xùn)，舉辦“臨滄市跨境電商發(fā)展研討會”、“農(nóng)村電商創(chuàng)新升級高峰論壇”、組織市、縣（區(qū)）分管商務(wù)副縣長、商務(wù)部門局領(lǐng)導(dǎo)、電商企業(yè)負(fù)責(zé)人赴甘肅隴南考察學(xué)習(xí)。

　　十是臨滄市駐緬甸曼德勒商務(wù)代表處工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于組織為駐緬甸臨滄企業(yè)提供投資、經(jīng)貿(mào)合作經(jīng)驗(yàn)交流、信息互通和增進(jìn)聯(lián)系機(jī)會的座談會或聯(lián)誼活動(dòng)；報(bào)送駐在國（地區(qū)）的經(jīng)貿(mào)狀況、投資政策以及重點(diǎn)商業(yè)項(xiàng)目信息，報(bào)送駐在國（地區(qū)）的重大事件、重大政策變動(dòng)及預(yù)警信息；促進(jìn)臨滄與緬甸經(jīng)貿(mào)合作等支出。

　　十一是中央服務(wù)業(yè)（家政服務(wù)業(yè)信用體系建設(shè)）發(fā)展專項(xiàng)資金支出20萬元，主要用于家政服務(wù)企業(yè)建立信用檔案；建立信用檔案的家政企業(yè)所屬家政服務(wù)員建立信用檔案；誠信宣傳在建立了信用記錄的家政服務(wù)員的覆蓋率；通過電視、報(bào)紙等傳統(tǒng)媒體進(jìn)行宣傳；通過互聯(lián)網(wǎng)等新媒體進(jìn)行宣傳等支出。

　　十二是外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支出5.10萬元，主要用于組織參加茶、堅(jiān)果等產(chǎn)業(yè)綠色食品產(chǎn)銷對接活動(dòng)3場次，分別為堅(jiān)果文化節(jié)、武漢食品博覽會、綠色產(chǎn)品展銷。

　　十三是落實(shí)邊交會成果服務(wù)費(fèi)支出15.52萬元，一是組織參加展會3次；二是于12月27日舉辦了2019年全市外商投資管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)會；2019年全市完成實(shí)際利用外資510萬美元的目標(biāo)任務(wù)，展出商品類別增加比例達(dá)12%，外商投資意愿不斷增長，為我市更好吸引外資奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　十四是第九屆臨滄邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會資金支出0.15萬元，臨滄市有200多人的政商代表團(tuán)參加臘戍邊交會，參會企業(yè)共82戶（市內(nèi)企業(yè)73戶，市外企業(yè)9戶），其中：商品參展企業(yè)51戶，參加宣傳企業(yè)19戶，觀展12戶。展會期間，中方80個(gè)展位累計(jì)接待各類客戶約2萬人次，現(xiàn)場銷售商品約112萬元人民幣；合同銷售金額500多萬元人民幣；意向成交額1.07億元；向緬方繳納關(guān)稅近20萬元。“牽手清水河、共建新通道”中緬企業(yè)家論壇暨項(xiàng)目簽約儀式及中緬甸企業(yè)家洽談會成功舉辦，中緬雙方政府、商會、企業(yè)家共200多人參加。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市商務(wù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,006.84萬元，占本年支出合計(jì)的98.48%。與2019年1496.63萬元對比減少489.79萬元，同比減少32.73%，主要原因分析：減少邊交會撥款200萬元，省級外貿(mào)內(nèi)貿(mào)項(xiàng)目資金收入335萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出411.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.86%。主要用于行政運(yùn)行368.27萬元，機(jī)關(guān)服務(wù)43萬元，其他商貿(mào)事務(wù)支出0.15萬元；

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出212.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.15%。主要用于歸口管理的行政單位離退休159.98萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.70萬元，死亡撫恤9.08萬元，傷殘撫恤6.23萬元；

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出51.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.12%。主要用于行政單位醫(yī)療26.26萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.97萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.31萬元；

　　4.農(nóng)林水（類）支出90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.94%。主要用于其他扶貧支出90萬元；

　　5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出212.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.11%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出34.39萬元，其他涉外發(fā)展服務(wù)支出80.43萬元，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出97.74萬元；

　　6.住房保障（類）支出28.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.81%。主要用于住房公積金28.31萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市商務(wù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27萬元，支出決算為11.67萬元，完成預(yù)算的43.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)用未發(fā)生；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.92萬元，完成預(yù)算的89.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.75萬元，完成預(yù)算的39.29%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楦鶕?jù)有關(guān)規(guī)定減少不必要公務(wù)接待次數(shù)及費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，本年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少1.2萬元，下降9.3%。其中：因公出國（境）費(fèi)用未發(fā)生；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.06萬元，增長0.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少1.25萬元，下降31.28%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比去年同期減少的主要原因?yàn)椋簻p少不必要公務(wù)接待次數(shù)及費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略增加，2019年度因公出國（境）費(fèi)用為0萬元，2020年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用未發(fā)生；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.92萬元，占76.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.75萬元，占23.57%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用未發(fā)生。2019年因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，2020年與去年同期對比相持平。2020年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.92萬元。其中：

　　2020年未購置公務(wù)用車，與去年同期對比無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.92萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.86萬元，2020年與去年同期對比增加0.06萬元，同比增長0.63%。與去年同期增加的主要原因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行增加，車輛燃料費(fèi)增加。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)2.75萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出2.75萬元（無外事接待費(fèi)用），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（無外事接待費(fèi)用），接待人次310人（無外事接待費(fèi)用）。主要用于接待上級部門、縣（區(qū)）商務(wù)系統(tǒng)和各大企業(yè)工作人員等產(chǎn)生的費(fèi)用。2019年國內(nèi)接待費(fèi)支出4.00萬元，2020年與去年同期對比減少1.25萬元，同比下降31.28%。與去年同期減少的主要原因?yàn)楦鶕?jù)有關(guān)規(guī)定減少不必要公務(wù)接待次數(shù)，降低接待費(fèi)。

　　未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用。與去年同期對比無變化。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市商務(wù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.58萬元，與上年40.37萬元對比增加0.21萬元，同比增長0.52%,主要原因分析為辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)5.28萬元，郵電費(fèi)0.32萬元，差旅費(fèi)1.33萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元、勞務(wù)費(fèi)6.99萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.15萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.10萬元，其他交通費(fèi)用21.32萬元，其他商品和服務(wù)支出0.05萬元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市商務(wù)局資產(chǎn)總額489.40萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)438.99萬元，固定資產(chǎn)50.41萬元。與上年431.20萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加58.20萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加54.96萬元，固定資產(chǎn)增加3.24萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額1.84萬元,其中：授予中小企業(yè)合同金額1.84萬元，占政府采購支出總額的100%。政府采購貨物支出為采購辦公設(shè)備（電腦、掃描儀）、復(fù)印紙等。本年度本單位未發(fā)生工程采購和服務(wù)采購支出。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本年度本單位未發(fā)生政府性基金、財(cái)政專戶收支和國有資本經(jīng)營收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　監(jiān)督索引號53090000749901111