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監(jiān)督索引號(hào)53090000749900000

　　臨滄市商務(wù)局部門2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 臨滄市商務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 臨滄市商務(wù)局2021年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　臨滄市商務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　（1）負(fù)責(zé)擬訂全市國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出對(duì)策建議。

　　（2）負(fù)責(zé)擬訂國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

　　（3）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

　　（4）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對(duì)拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　（5）負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　（6）負(fù)責(zé)研究擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。

　　（7）負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國際化、市場(chǎng)化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開拓國際市場(chǎng)；負(fù)責(zé)市內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績效評(píng)估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會(huì)展年度工作計(jì)劃；建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　（8）貫徹執(zhí)行國家、省進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全市進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭取配額，發(fā)放許可證；擬訂并執(zhí)行進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。

　　（9）推進(jìn)全市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

　　（10）貫徹省、市對(duì)東盟國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，制定我市邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法和措施；經(jīng)授權(quán)參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會(huì)議和活動(dòng)，負(fù)責(zé)與中國駐東盟國家使館經(jīng)商處有關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系；歸口管理對(duì)香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)工作。

　　（11）負(fù)責(zé)全市外商投資工作；分析研究全市外商投資情況，定期向市政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)大型外商投資項(xiàng)目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全市外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作。

　　（12）負(fù)責(zé)制定全市經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口審批全市經(jīng)貿(mào)出國（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請(qǐng)外商的事宜；歸口管理全市經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國政府及國際金融組織的贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

　　（13）負(fù)責(zé)全市對(duì)國外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對(duì)國外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)國內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

　　（14）會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開放工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會(huì)談、會(huì)晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。

　　（15）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（16）與市發(fā)展和改革委員會(huì)有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，市商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由市發(fā)展和改革委員會(huì)會(huì)同市商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。市發(fā)展和改革委員會(huì)會(huì)同市商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。

　　（17）與市市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。市商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；市市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。

　　（18）有關(guān)對(duì)外援助職責(zé)分工。市委外事工作委員會(huì)負(fù)責(zé)研究審議全市對(duì)外援助工作的重大事項(xiàng)；市委外事工作委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外援助重大事項(xiàng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；市商務(wù)局、市人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)對(duì)外援助的具體執(zhí)行工作。

　　（19）負(fù)責(zé)向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供臨滄市貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作方面的信息和咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)接受國內(nèi)外當(dāng)事人委托，代理仲裁業(yè)務(wù)，承辦專利申請(qǐng)和商標(biāo)注冊(cè)業(yè)務(wù)；配合有關(guān)部門做好本市參加國內(nèi)外各類展會(huì)活動(dòng)、經(jīng)貿(mào)論壇的組織協(xié)調(diào)工作；參與協(xié)調(diào)、安排和接待國外來本市舉辦的經(jīng)貿(mào)和技術(shù)展洽活動(dòng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市商務(wù)局內(nèi)設(shè)局辦公室、市場(chǎng)體系建設(shè)科、國內(nèi)貿(mào)易促進(jìn)科、電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、對(duì)外貿(mào)易和外商投資管理科、邊境經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、口岸管理科、貿(mào)促會(huì)辦公室8個(gè)機(jī)構(gòu)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.抓內(nèi)貿(mào)流通擴(kuò)內(nèi)需。一是培育新的消費(fèi)增長點(diǎn)。抓好升限企業(yè)的培育工作，不斷擴(kuò)大消費(fèi)總量，同時(shí)，培育發(fā)展以家政物業(yè)、健康養(yǎng)老、電子商務(wù)、休閑娛樂、體育健身等為重點(diǎn)的新興消費(fèi)，不斷促進(jìn)多元化的消費(fèi)需求，打造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。二是積極組織參加省級(jí)舉辦的各類展會(huì)活動(dòng)，精心設(shè)計(jì)市內(nèi)各類展會(huì)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)以節(jié)氣聚人氣，以人氣促消費(fèi)。三是抓市場(chǎng)流通體系建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施好鄉(xiāng)村新型商業(yè)中心、農(nóng)（集）貿(mào)市場(chǎng)的建設(shè)和改造，整合優(yōu)勢(shì)資源，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，激活農(nóng)村消費(fèi)，優(yōu)化購物環(huán)境，力促消費(fèi)穩(wěn)步回升。四是依托電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范工作開展，引領(lǐng)電商龍頭企業(yè)開展電子商務(wù)縣、鄉(xiāng)、村服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)，匯聚實(shí)力、挖掘潛力，整合特色農(nóng)產(chǎn)品上線銷售，促進(jìn)電子商務(wù)快速健康發(fā)展。

　　2.抓外經(jīng)外貿(mào)擴(kuò)外需。一是著力擴(kuò)大外貿(mào)進(jìn)出口總量。推動(dòng)我市自有產(chǎn)品出口，加快促進(jìn)符合國際標(biāo)準(zhǔn)、面向國際市場(chǎng)的茶業(yè)、核桃、咖啡、堅(jiān)果等臨滄農(nóng)產(chǎn)品加工出口。形成茶業(yè)、堅(jiān)果、咖啡、食品、酒水飲料、建材、輕紡服裝等一批重點(diǎn)外向型產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步提高出口產(chǎn)品的附加值和競(jìng)爭力。二是擴(kuò)大進(jìn)口商品種類和規(guī)模。積極向上爭取擴(kuò)大孟定清水河指定口岸進(jìn)口商品范圍，進(jìn)一步加大緬甸海產(chǎn)品、水果、種苗、農(nóng)副產(chǎn)品等進(jìn)口工作力度，使孟定清水河口岸成為全省進(jìn)口糧食、海產(chǎn)品、水果、農(nóng)副產(chǎn)品的重要集散地。引導(dǎo)我市傳統(tǒng)邊貿(mào)企業(yè)調(diào)整進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)，積極應(yīng)對(duì)中緬木材、礦石貿(mào)易政策調(diào)整的影響。爭取國家政策支持，深入推進(jìn)緬北農(nóng)業(yè)合作開發(fā)，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)合作開發(fā)項(xiàng)下農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模。三是培育壯大外貿(mào)經(jīng)營主體。對(duì)重點(diǎn)進(jìn)出口企業(yè)、優(yōu)勢(shì)進(jìn)出口企業(yè)和潛力進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行分類指導(dǎo)，著力扶持重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)做大做強(qiáng)。建立市、縣兩級(jí)對(duì)外貿(mào)易服務(wù)平臺(tái)，為外貿(mào)企業(yè)提供業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)、專業(yè)人才引進(jìn)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程等服務(wù)。積極引導(dǎo)本地企業(yè)由供貨出口轉(zhuǎn)為自營出口或委托本地專業(yè)外貿(mào)公司代理進(jìn)出口。依托臨滄邊合區(qū)和市、縣工業(yè)園區(qū)平臺(tái)，加大外向型企業(yè)招商引資工作力度，促使一批東部沿海出口加工型企業(yè)落戶園區(qū)發(fā)展。四是引導(dǎo)企業(yè)積極開拓國際市場(chǎng)。支持市內(nèi)企業(yè)大力拓展南亞、東南亞市場(chǎng)，重點(diǎn)開拓緬甸市場(chǎng)。幫助企業(yè)提高營銷技術(shù)，提升企業(yè)對(duì)國際市場(chǎng)的認(rèn)知能力，增強(qiáng)企業(yè)開拓國際市場(chǎng)的信心和決心。爭取項(xiàng)下大量帶出機(jī)電設(shè)備、建材、成品油、化肥等重要出口商品及進(jìn)口礦產(chǎn)品、橡膠、糧油作物等，努力拉動(dòng)進(jìn)出口貿(mào)易增長。五是著力發(fā)展加工貿(mào)易。重點(diǎn)依托沿邊三縣和臨滄邊合區(qū)、臨滄工業(yè)園區(qū)，在主動(dòng)承接紡織服裝、鞋類、玩具等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，加快承接五金、機(jī)電、生物醫(yī)藥、汽車及零部件、成套設(shè)備等資金技術(shù)密集型制造業(yè)。支持有條件的企業(yè)在緬甸曼德勒、果敢等地區(qū)建立集倉儲(chǔ)、物流、加工貿(mào)易為一體的境外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易區(qū)。六是推動(dòng)邊境貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)。加大對(duì)邊貿(mào)企業(yè)的扶持力度，提升邊貿(mào)企業(yè)整體實(shí)力，繼續(xù)推動(dòng)邊境小額貿(mào)易健康發(fā)展。支持邊貿(mào)企業(yè)發(fā)展出口加工，調(diào)整進(jìn)出口商品經(jīng)營結(jié)構(gòu)，推動(dòng)邊境小額貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)。加快推進(jìn)邊民互市市場(chǎng)建設(shè)，規(guī)范邊民互市管理，用好用活國家對(duì)邊民互市的鼓勵(lì)支持政策，促進(jìn)全市邊民互市健康有序發(fā)展。七是加強(qiáng)對(duì)外貿(mào)企業(yè)的服務(wù)指導(dǎo)。重點(diǎn)在出口退稅、報(bào)關(guān)報(bào)檢、出口信用保險(xiǎn)、外匯管理與風(fēng)險(xiǎn)防范、融資、外貿(mào)扶持政策、項(xiàng)目資金爭取等實(shí)用外貿(mào)知識(shí)上加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高企業(yè)人員素質(zhì)，提升企業(yè)國際競(jìng)爭能力。著力抓好國家和省、市外貿(mào)穩(wěn)增長政策措施落實(shí)，把各項(xiàng)政策措施轉(zhuǎn)化為外貿(mào)穩(wěn)定增長的動(dòng)力，提振外貿(mào)企業(yè)的信心，促進(jìn)進(jìn)出口平穩(wěn)增長。

　　3.抓口岸建設(shè)促通關(guān)開放。不斷優(yōu)化監(jiān)管方式，簡化查驗(yàn)流程，著力推行“單一窗口”通關(guān)模式，實(shí)現(xiàn)貨物通關(guān)“一次申報(bào)、一次查驗(yàn)、一次放行”。加快電子口岸建設(shè)步伐，力爭盡快建成清水河、南傘、永和口岸的智能化通關(guān)平臺(tái)，全面提高通關(guān)便利化水平，降低貿(mào)易成本，使企業(yè)進(jìn)出口通關(guān)更加有序便捷。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制21人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員37人，其中：離休6人，退休31人。

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入9847635.88元，其中：一般公共預(yù)算9847635.88元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　與上年對(duì)比減少224728.5元，主要原因?yàn)樨?cái)政嚴(yán)格部門支出管理，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門財(cái)政撥款收入9847635.88元，其中:本年收入9847635.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9847635.88元（本級(jí)財(cái)力9847635.88元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

　　與上年對(duì)比減少224728.50元，主要原因為財(cái)政嚴(yán)格部門支出管理，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算總支出9847635.88元。財(cái)政撥款安排支出9847635.88元，其中：基本支出6440635.88元，與上年對(duì)比增加98271.5元，主要原因為工資增加；項(xiàng)目支出3407000.00元，與上年對(duì)比減少323000.00元，主要原因為財(cái)政嚴(yán)格部門支出管理，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，主要用于“2011301”行政運(yùn)行支出3641553.25元，“2011302”一般行政管理事務(wù)支出757000.00元，“2011399”其他商貿(mào)事務(wù)支出2500000.00元，“2080501”行政單位離退休支出1663431.60元，“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出365834.88元，“2080801”死亡撫恤支出94680元，“2101101”行政單位醫(yī)療支出221859.25元，“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出31938.7元，“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出129974.04元，“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16988.00元，“2160699”其他涉外發(fā)展服務(wù)支出150000.00元，“2210201”住房公積金支出274376.16元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出6440635.88元，項(xiàng)目支出3407000.00元）。

　　1.基本支出情況

　　支出分別列“30101”基本工資支出1120116.00元，“30102”津貼補(bǔ)貼支出1356156.00元，“30103”獎(jiǎng)金支出587401.00元，“30107”績效工資支出164796.00元，“30108”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出365834.88元，“30110”職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)253797.95元，“30111”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出129974.04元，“30112”其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出24018.19元，“30113”住房公積金支出274376.16元，“30201”辦公費(fèi)支出138640.00元，“30228”工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出22402.32元，“30229”福利費(fèi)支出17251.74元，“30231”公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000.00元，“30239”其他交通費(fèi)用支出236400.00元，“30301”離休費(fèi)支出848674.80元，“30302”退休費(fèi)支出668116.80元，“30305”生活補(bǔ)助支出94680.00元，“30307”離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)支出108000.00元。

　　2.項(xiàng)目支出情況

　　支出分別列“30201”辦公費(fèi)支出1050000.00元，“30202”印刷費(fèi)支出120000.00元，“30207”郵電費(fèi)支出54300.00元，“30211”差旅費(fèi)支出210000.00元，“30215”會(huì)議費(fèi)支出380000.00元，“30217”公務(wù)接待費(fèi)支出20000.00元，“30226”勞務(wù)費(fèi)支出600000.00元，“30227”委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出500000.00元，“30228”工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出87000.00元，“30231”公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000.00元，“30239”其他交通費(fèi)用支出30000.00元，“30299”其他商品和服務(wù)支出325700.00元。

　　2021年年初預(yù)算安排我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3407000.00元，包括6個(gè)項(xiàng)目：

　　（1）中緬邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會(huì)籌辦經(jīng)費(fèi)2000000.00元；

　　（2）市商務(wù)局專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)757000.00元；

　　（3）2021年南博會(huì)工作經(jīng)費(fèi)500000.00元；

　　（4）2021年臨滄市駐緬甸曼德勒商務(wù)代表處工作經(jīng)費(fèi)50000.00元；

　　（5）臨滄市駐緬內(nèi)比都商務(wù)代表處工作經(jīng)費(fèi)50000.00元；

　　（6）臨滄市駐緬甸臘戍商務(wù)代表處工作經(jīng)費(fèi)50000.00元。

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額53600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算13600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算40000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　臨滄市商務(wù)局部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)261900.00元，較上年減少8100元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　臨滄市商務(wù)局部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為97000.00元，較上年減少3000.00元，下降3%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國（境）1人次。

　　增減變化原因為財(cái)政嚴(yán)格部門支出管理，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　臨滄市商務(wù)局部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為67900.00元，較上年減少2100.00元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計(jì)接待790人次。

　　增減變化原因為財(cái)政嚴(yán)格部門支出管理，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　臨滄市商務(wù)局部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為97000.00元，較上年減少3000.00元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97000.00元，較上年減少3000.00元，下降3%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

　　增減變化原因為財(cái)政嚴(yán)格部門支出管理，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　（1）中緬邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會(huì)籌辦經(jīng)費(fèi)：加快構(gòu)建對(duì)外開放新格局，在輻射中心建設(shè)中有新作為，逐漸成為臨滄融入和服務(wù)國家“一帶一路”倡議及逐漸成為臨滄乃至全省全國與南亞東南亞國家交流合作的重要展會(huì)平臺(tái)。奮力開創(chuàng)臨滄開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展新局面，進(jìn)一步深化中緬共建“一帶一路”重要性和對(duì)緬開放對(duì)臨滄跨越發(fā)展重要性的認(rèn)識(shí)，毫不松懈推動(dòng)對(duì)緬開放各項(xiàng)工作。利用好邊交會(huì)這一平臺(tái)，進(jìn)一步加強(qiáng)溝通交流，挖掘商機(jī)、深化合作，爭取達(dá)成多方面、寬領(lǐng)域的務(wù)實(shí)成果，促進(jìn)兩國邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　（2）市商務(wù)局專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：開展好城鄉(xiāng)市場(chǎng)體系建設(shè)和市場(chǎng)整規(guī)力度、加強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易往來，構(gòu)建全方位、多層次、寬領(lǐng)域的對(duì)外開放格局；積極拓展對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作領(lǐng)域；穩(wěn)中求進(jìn)，開拓創(chuàng)新，實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵(lì)和引導(dǎo)有比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有序地開展各種形式的對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作。

　　（3）2021年南博會(huì)工作經(jīng)費(fèi)： 主動(dòng)服務(wù)和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞建設(shè)“面向南亞東南亞輻射中心重要門戶”這一目標(biāo)，充分利用南博會(huì)平臺(tái)，突出展示臨滄在國家“一帶一路”倡議以及面向印度洋大通道建設(shè)中無可替代的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和對(duì)緬經(jīng)貿(mào)合作成就。

　　（4）2021年臨滄市駐緬甸曼德勒商務(wù)代表處工作經(jīng)費(fèi)： 加強(qiáng)臨滄市與緬甸的溝通聯(lián)系，加快推進(jìn)臨滄在“一帶一路”和面向南亞東南亞輻射中心重要門戶建設(shè)和沿邊開發(fā)開放步伐，促進(jìn)對(duì)緬經(jīng)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、文化、教育、衛(wèi)生、人力資源等方面的交流與合作，使臨滄與緬甸曼德勒地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作水平明顯提高，經(jīng)貿(mào)往來頻繁、人員往來密切，貿(mào)易 通道建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。與曼德勒建立起工作聯(lián)系經(jīng)常化、常 態(tài)化機(jī)制。

　　（5）臨滄市駐緬內(nèi)比都商務(wù)代表處工作經(jīng)費(fèi)： 充分發(fā)揮臨滄市駐緬甸商務(wù)代表處的“窗口、協(xié)調(diào)、橋梁、服務(wù)”的綜合職能。

　　（6）臨滄市駐緬甸臘戍商務(wù)代表處工作經(jīng)費(fèi)： 通過設(shè)立代表處，使臨滄與緬甸臘戍勒地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作水平明顯提高，經(jīng)貿(mào)往來頻繁、人員往來密切，貿(mào)易通道建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。與臘戍建立起工作聯(lián)系經(jīng)常化、常態(tài)化機(jī)制。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　臨滄市商務(wù)局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6440635.88元，2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于保障局機(jī)關(guān)、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、保險(xiǎn)等工資福利支出4276470.22元，占基本支出的66.40％，主要用于基本工資支出1120116.00元，津貼補(bǔ)貼1356156.00元，獎(jiǎng)金587401.00元，績效工資164796.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)365834.88元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)253797.95元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)129974.04元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)24018.19元，住房公積金274376.16元。商品和服務(wù)支出444694.06元，占基本支出的6.90％，主要用于辦公費(fèi)138640.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)22402.32元，福利費(fèi)17251.74元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元，其他交通費(fèi)用236400.00元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1719471.6元，占基本支出的26.70％，主要用于離休費(fèi)848674.80元，退休費(fèi)668116.80元，生活補(bǔ)助94680.00元，離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)108000.00元。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較去年98271.5元，增長1.55%。原因:2020年部分職工正常晉升職務(wù)，工資相應(yīng)增加，依據(jù)我單位預(yù)算編制系統(tǒng)納入預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫中的基礎(chǔ)信息人員按基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)核定機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

　　臨滄市商務(wù)局部門2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

　　財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　一、項(xiàng)目名稱

　　中緬邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會(huì)籌辦經(jīng)費(fèi)

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　市委、市政府文件

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　臨滄市商務(wù)局

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　加快構(gòu)建對(duì)外開放新格局，在輻射中心建設(shè)中有新作為，逐漸成為臨滄融入和服務(wù)國家“一帶一路”倡議及逐漸成為臨滄乃至全省全國與南亞東南亞國家交流合作的重要展會(huì)平臺(tái)。奮力開創(chuàng)臨滄開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展新局面，進(jìn)一步深化中緬共建“一帶一路”重要性和對(duì)緬開放對(duì)臨滄跨越發(fā)展重要性的認(rèn)識(shí)，毫不松懈推動(dòng)對(duì)緬開放各項(xiàng)工作。利用好邊交會(huì)這一平臺(tái)，進(jìn)一步加強(qiáng)溝通交流，挖掘商機(jī)、深化合作，爭取達(dá)成多方面、寬領(lǐng)域的務(wù)實(shí)成果，促進(jìn)兩國邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　與緬方共同舉辦中緬邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會(huì)是我市對(duì)緬開放工作中的一項(xiàng)重要活動(dòng)。在省委省政府、市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在緬方的高度重視和積極配合下，首屆臘戍邊交會(huì)于2019年11月20日至24日在臘戍市成功舉辦。中緬兩國政府、經(jīng)貿(mào)和文藝代表團(tuán)相聚臘戍，在“共商、共辦、共享”的原則下，搭建橋梁促交流，尋求商機(jī)談合作，促進(jìn)民心相通，共敘“胞波”友誼，在國內(nèi)外產(chǎn)生了廣泛而積極的影響。

　　六、資金安排情況

　　市本級(jí)資金2000000元。

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　一是籌備邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會(huì)前期工作，細(xì)化工作方案，按照工作細(xì)化方案進(jìn)行。

　　二是委托會(huì)展、物流、會(huì)議服務(wù)等中介機(jī)構(gòu)，為展會(huì)提供專業(yè)、規(guī)范、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　三是集中各方力量，精心謀劃和籌辦好會(huì)見、巡館、開幕式、會(huì)談、簽約儀式、商品展示展洽、參觀考察等專項(xiàng)活動(dòng)。

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　一是利用好邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會(huì)這一平臺(tái)，搶抓新機(jī)遇，挖掘商機(jī)、深化合作，爭取達(dá)成多方面、寬領(lǐng)域的務(wù)實(shí)成果，促進(jìn)兩國邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。二是多場(chǎng)會(huì)談會(huì)見和交流活動(dòng)，就推動(dòng)中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)進(jìn)行了廣泛、深入的交流磋商，達(dá)成了廣泛共識(shí)。三是中緬展商積極參與商品展示展洽活動(dòng)，并取得了一定的成效，為企業(yè)交流搭建了中緬企業(yè)合作交流的平臺(tái)。四是通過新聞宣傳，營造了共建中緬經(jīng)濟(jì)走廊良好的輿論氛圍，使臨滄在全省全國以及毗鄰國家的知名度進(jìn)一步提升，有力促進(jìn)臨滄與國內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)及周邊國家（地區(qū)）經(jīng)貿(mào)、人文等方面的交流合作。同時(shí)，臨滄邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會(huì)在促進(jìn)邊境地區(qū)和諧穩(wěn)定、帶動(dòng)邊疆人民增收致富等方面發(fā)揮重要作用。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090000749900111

臨滄市商務(wù)局機(jī)關(guān)部門預(yù)算公開表.xlsx