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監(jiān)督索引號53090000749901000

臨滄市商務(wù)局2018年度部門決算

第一部分 臨滄市商務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金收支決算情況說明

六、財政專戶資金收支情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市商務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹實施國家、省國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實市委、市政府關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和利用外資的政策、措施；擬定我市國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施。

2.擬訂國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；歸口管理全市商貿(mào)展洽活動組織。

4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織實施重要生產(chǎn)資料流通管理；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)全市藥品流通管理工作，研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。

7.貫徹執(zhí)行國家、省進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實施全市進(jìn)出口配額計劃，爭取配額，發(fā)放許可證；擬定并執(zhí)行進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品；貫徹落實對外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策。

8.推進(jìn)全市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

9.貫徹省、市對東盟國家經(jīng)濟貿(mào)易方針、政策，制定我市邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的具體辦法和措施；經(jīng)授權(quán)參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟組織相關(guān)的會議和活動，負(fù)責(zé)與中國駐東盟國家使館經(jīng)商處有關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系；歸口管理對香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)工作。

10.負(fù)責(zé)全市執(zhí)行組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對全市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。

11.負(fù)責(zé)全市外商投資工作；分析研究全市外商投資情況，定期向政府報送有關(guān)動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項；依法核準(zhǔn)大型外商投資項目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全市國外招商引資、投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作。

12.負(fù)責(zé)制定全市經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口審批全市經(jīng)貿(mào)出國（境）團組人員的派赴工作和邀請外商的事宜;歸口管理全市經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團及重要外商的接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政和左項下國外政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

13.負(fù)責(zé)全市對國外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)的管理；擬定境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

14.會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道（邊民互市點）的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸“大通關(guān)”工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。

15.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1.工作思路。全面貫徹黨的十九大和市委四屆三次全會精神，緊扣“一帶一路”倡議，圍繞建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心任務(wù)，著力轉(zhuǎn)變外貿(mào)發(fā)展方式，著力培育消費熱點，加快現(xiàn)代流通業(yè)發(fā)展，著力推動口岸通關(guān)便利化建設(shè)，著力推動對外交流與合作，著力推進(jìn)商務(wù)依法行政，全面深化商務(wù)改革，加快商務(wù)領(lǐng)域法規(guī)體系及標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，為推動臨滄市經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。

2.發(fā)展目標(biāo)。社會消費品零售總額增長12%以上，外貿(mào)進(jìn)出口總額年均增長11%以上。

3.主要工作措施。

（1）培育挖掘新型業(yè)態(tài)，帶動消費增長擴大內(nèi)需。一是大力挖掘和發(fā)展限額以上批零住餐企業(yè)及個體戶，培育新的消費增長點，繼續(xù)做好企業(yè)升限工作。二是積極發(fā)展物流配送、電子商務(wù)、鄉(xiāng)村新型商業(yè)中心等新型流通方式，實施好全國電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項目，實現(xiàn)行政村電子商務(wù)為民服務(wù)點100%覆蓋，加快實施一批現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。三是進(jìn)一步做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場建設(shè)、豬肉儲備、餐飲業(yè)發(fā)展等商貿(mào)企業(yè)發(fā)展專項資金申報和爭取工作，不斷改善城鄉(xiāng)市場流通環(huán)境，健全城鄉(xiāng)商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò)，拉動城鄉(xiāng)居民、農(nóng)村市場消費。

（2）推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全力促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展。一是加強政策保障，落實國家和省外貿(mào)穩(wěn)增長政策措施和市政府促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展措施，做好外經(jīng)貿(mào)專項資金項目申報。二是充分發(fā)揮國家級邊合區(qū)的帶動作用，推進(jìn)保稅倉庫建設(shè)。加快發(fā)展跨境電商、市場采購貿(mào)易等新興貿(mào)易業(yè)態(tài)，積極創(chuàng)造條件提供貿(mào)易便利化。三是加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，做大一般貿(mào)易、邊境小額貿(mào)易，大力發(fā)展加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、邊民互市貿(mào)易，推動多種貿(mào)易方式協(xié)調(diào)發(fā)展。四是鼓勵企業(yè)積極走出去開拓國際市場，加大國際市場的開拓力度，積極承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。五是調(diào)整貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)，突出抓好重點企業(yè)、重點商品、重點地區(qū)進(jìn)出口，帶動外貿(mào)整體協(xié)調(diào)發(fā)展。六是推動邊民互市健康發(fā)展，進(jìn)一步規(guī)范對邊民互市的服務(wù)和管理，加快邊民互市市場信息化、智能化建設(shè)。

（3）培育競爭新優(yōu)勢，擴大對外投資與合作。充分發(fā)揮駐緬商務(wù)代表處工作職責(zé)，提升綜合服務(wù)功能。積極爭取緬甸清水河口岸聯(lián)檢設(shè)施建設(shè)納入對外援建項目計劃。推動企業(yè)加強與周邊國家的經(jīng)濟技術(shù)合作、對外投資、境外加工貿(mào)易。推動多層次、多領(lǐng)域地對外勞務(wù)合作，加強對緬甸人力資源、經(jīng)濟政策等方面的培訓(xùn)援助，進(jìn)一步深化與緬甸的經(jīng)貿(mào)合作與人文交流。鞏固境外替代種植成果，推進(jìn)替代種植向替代產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，爭取實施那底、石園子水稻示范園項目，爭取增加替代項下農(nóng)產(chǎn)品返銷進(jìn)口配額及給予相關(guān)優(yōu)惠政策支持。

（4）加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升口岸對外開放水平。積極組織好口岸建設(shè)項目申報，不斷改善口岸通關(guān)環(huán)境。充分發(fā)揮口岸聯(lián)席會議作用，為企業(yè)與聯(lián)檢部門搭建溝通平臺，推進(jìn)國際貿(mào)易單一窗口建設(shè)，加強關(guān)檢合作，為口岸經(jīng)濟快速增長營造良好的環(huán)境和氛圍。實施好“十三五”口岸發(fā)展規(guī)劃。繼續(xù)抓好口岸對等開放和升格的申報工作，積極爭取清水河口岸對等開放和遷建工作，繼續(xù)做好南傘、永和口岸升格開放爭取工作。進(jìn)一步規(guī)范孟定清水河口岸邊民互市市場的服務(wù)和管理，加快南傘口岸邊民互市市場示范項目的整改掃尾工作，爭取盡快通過省級驗收并投入使用。加快邊民互市市場信息化、智能化建設(shè)。

（5）加大“引進(jìn)來”力度，擴大利用外資規(guī)模。面向全市，整合市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)聚集、基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源等優(yōu)勢，積極引進(jìn)規(guī)模產(chǎn)業(yè)，承接研發(fā)、服務(wù)環(huán)節(jié)向臨滄轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步提升外資的投資效應(yīng)、示范效應(yīng)和溢出效應(yīng)。二是以“引資”推動全市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，鼓勵外資投向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加快全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模化、集約化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。三是吸引外資投向制造業(yè)、新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，推動以技術(shù)產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)，先進(jìn)制造業(yè)為支撐的工業(yè)產(chǎn)品出口。四是注重通過外商投資引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗和人才資源，聚集技術(shù)、智力、研發(fā)、服務(wù)等創(chuàng)新要素，支持中小企業(yè)與外資企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈、營銷鏈合作。

（6）強化協(xié)作，加快推進(jìn)藥品流通管理工作。進(jìn)一步加強與行業(yè)管理部門的協(xié)作，把握部門工作動態(tài)、政策信息，實現(xiàn)橫向、縱向聯(lián)動，共同推進(jìn)行業(yè)管理工作。主動對企業(yè)進(jìn)行走訪調(diào)研，了解企業(yè)規(guī)模、運作情況，收集意見和建議，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中遇到的困難。

（7）加強平臺建設(shè)，推動會展經(jīng)濟發(fā)展。積極組織企業(yè)參加國內(nèi)外展會和商務(wù)活動，積極辦好邊交會，推動邊交會向國際化、專業(yè)化和市場化方向發(fā)展，積極做好全市對外宣傳和推介等工作。認(rèn)真落實“云品出滇”相關(guān)工作。

（8）加強自身建設(shè)，為商務(wù)事業(yè)發(fā)展提供堅實保障。一是扎實開展聯(lián)系群眾和精準(zhǔn)脫貧工作，幫助掛鉤點推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和村級電商平臺建設(shè)，在掛鉤扶貧工作中積極發(fā)揮黨員干部的示范帶頭作用和黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，使黨建與扶貧開發(fā)“雙推進(jìn)”工作取得明顯成效。二是深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作，開展好“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”教育實踐活動，不斷加強作風(fēng)建設(shè)，以作風(fēng)建設(shè)凝聚商務(wù)工作創(chuàng)新和發(fā)展的新動力。三是認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，加強基層黨組織建設(shè)，落實“一崗雙責(zé)”，扎實推進(jìn)懲防體系暨黨風(fēng)廉政建設(shè)。四是認(rèn)真抓好各項社管綜治維穩(wěn)工作，建立完善各項綜治及平安建設(shè)管理措施，推進(jìn)平安臨滄建設(shè)。五是抓好各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，從嚴(yán)管理干部，提高商務(wù)干部的業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)，為商務(wù)事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供人才支持。六是推進(jìn)商務(wù)法治建設(shè)。認(rèn)真抓好行政審批改革工作，優(yōu)化審批流程，扎實推進(jìn)網(wǎng)上大廳建設(shè)工作。七是不斷加強思想文化工作，不斷完善宣傳思想文化工作措施，扎實開展宣傳教育活動。八是做好統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹上級統(tǒng)戰(zhàn)工作精神，加強統(tǒng)戰(zhàn)方針政策宣傳力度。九是進(jìn)一步加強保密工作，加大保密知識學(xué)習(xí)教育力度，加強硬軟件設(shè)施建設(shè)，完善保密管理制度，提高保密工作的能力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市商務(wù)局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：臨滄市商務(wù)局，內(nèi)設(shè)局辦公室、市場貿(mào)易管理科、對外貿(mào)易管理科、外商投資管理科、口岸管理科、邊境經(jīng)濟發(fā)展科、藥品流通管理科、貿(mào)促會辦公室8個機構(gòu)（正科級）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市商務(wù)局2018年末實有人員編制19人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員36人。其中：離休6人，退休30人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市商務(wù)局2018年度總收入合計14751151.13元。其中：財政撥款收入14117892.19元，占總收入的95.71%，比上年同期增35.69%；其他收入633258.94元，占總收入的4.29%，比上年同期減70.77%。總收入與上年對比增17.34%，收入增減主要原因分析為：2018年調(diào)整人員工資，財政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市商務(wù)局2018年度支出合計16945044.27元。其中：基本支出6667892.19元，占總支出的39.35％，比上年同期增15.87%；項目支出10277152.08元，占總支出的60.65％，比上年同期增23.30%。總支出與上年對比增20.27%，支出增主要原因分析為：2018年調(diào)整人員工資、第四屆云南名特小吃暨民族飲食文化節(jié)在臨滄舉辦，因此基本支出和項目支出均比去年增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障市商務(wù)局正常運轉(zhuǎn)的日常支出6667892.19元。比上年同期增15.87%，主要原因分析：人員增加、工資增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.24％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障市商務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10277152.08元。比上年同期增23.3%,主要原因分析為:第四屆云南名特小吃暨民族飲食文化節(jié)在臨滄舉辦。具體項目開支及開展工作情況:一是認(rèn)真組織參加第5屆南博會暨第25屆昆交會，在貿(mào)易成交、招商引資、宣傳推介等方面取得了明顯成效。二是舉辦第八屆臨滄邊境經(jīng)濟貿(mào)易交易會，完成貿(mào)易成交1899.78萬元，簽約項目32個，協(xié)議資金346.8億元。三是舉辦第四屆云南名特小吃暨民族飲食文化節(jié)，現(xiàn)場交易額1200多萬元，“千人同食手撕雞”活動獲“上海大世界基尼斯之最”認(rèn)證。四是積極組織企業(yè)參加各類會展活動。年內(nèi)組織企業(yè)參加首屆中國國際進(jìn)口博覽會、第20屆投洽會、第八屆國際澳洲堅果大會、2018年上海對口幫扶地區(qū)特色商品展銷會暨2018年云南省臨滄市特色商品展銷會等，并于楚雄火把節(jié)期間，到楚雄州楚雄市舉辦“臨滄佤山風(fēng)情美食大觀園”美食展活動等大型展會活動。五是全市建成縣級電子商務(wù)公共服務(wù)中心8個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子商務(wù)公共服務(wù)站81個（含6個農(nóng)場），村級電子商務(wù)公共服務(wù)點431個。全市公共服務(wù)體系電商交易額達(dá)5.52億元；全市電商公共服務(wù)中心、站點快遞包裹總量達(dá)1494萬件。培訓(xùn)電商人才41725人次。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市商務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14839304.02元,占本年支出合計的87.57%。比上年同期增34.63%,主要原因分析：人員增資、項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.201類一般公共服務(wù)支出7755650.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52.26%，比上年同期增21.75%。主要用于行政運行4004210.81元、一般行政管理事務(wù)3750000元、其他一般公共服務(wù)支出1440元；

2.204類公共安全支出263890元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.78%，比上年同期增206.46%。主要用于其他公共安全支出263890元；

3.208類社會保障和就業(yè)支出2114466.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.25%，比上年同期增11.21%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出1448581.34元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出401679.8元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出52257.04元、死亡撫恤支出211948元；

4.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出302021.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.04%，比上年同期增3.63%。主要用于行政單位醫(yī)療支出181061.2元和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出120960元；

5.216類商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4156081.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.01%，比上年同期增95.65%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出3016228元和其他涉外發(fā)展服務(wù)支出1139853.83元；

6.221類住房保障支出247194元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.67%，比上年同期減0.73%。主要用于住房公積金支出247194元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市商務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為270000元，支出決算為229713.47元，完成預(yù)算的85.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為89086，完成預(yù)算的89.09%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為89184.47元，完成預(yù)算的89.18%；公務(wù)接待費支出決算為51443元，完成預(yù)算的73.49%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因,根據(jù)有關(guān)規(guī)定降低接待費、公務(wù)車運行經(jīng)費減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加47548.42元，增長26.10%。其中：因公出國（境）費支出決算增加58769元，增長193.85%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少10576.58元，下降10.6%；公務(wù)接待費支出決算減少644.00元，下降1.24%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為因公出國（境）費用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出89086元，占38.78%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出89184.47元，占38.82%；公務(wù)接待費支出51443元，占22.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出89086元，比上年同期增長193.85%%，共安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：為推動我省企業(yè)與美洲企業(yè)的交流合作，了解并開拓美國、阿根廷、智利市場，隨同云南省商務(wù)廳出訪上述三國，此訪將加強“引進(jìn)來”和“走出去”工作，重點發(fā)掘我省與美國、阿根廷、智利三國在高新技術(shù)、先進(jìn)制造、清潔能源、建筑工程等領(lǐng)域的雙向投資合作機會……具體出國開支為：住宿費1455美元，折合人民幣9218元；伙食費569美元，折合人民幣3605元；公雜費499美元，折合人民幣3162元；交通費200美元，折合人民幣1267元；保險費400元；簽證費1734元；經(jīng)濟艙機票費69700元，以上費用合計：89086元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出89184.47元，比上年同期下降10.6%。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出出89184.47元，比上年同期下降10.6%，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障商務(wù)工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出51443元，比上年同期增下降1.24%。其中：

國內(nèi)接待費支出51443元（其中：外事接待費支出0）比上年同期下降1.24%，共安排國內(nèi)公務(wù)接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門、縣（區(qū)）商務(wù)系統(tǒng)和各大企業(yè)工作人員等產(chǎn)生的費用。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶資金收支情況說明

2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市商務(wù)局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出682790.32元，比上年同期增長46.13%,主要增減原因為工作任務(wù)增加，辦公經(jīng)費增長。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等各項支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，臨滄市商務(wù)局資產(chǎn)總額5439851.04元，其中，流動資產(chǎn)4091517.04元，固定資產(chǎn)1348334元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1038380.93元，其中固定資產(chǎn)減少712448元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

監(jiān)督索引號53090000749901111