監(jiān)督索引號53090000749900000
臨滄市商務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 臨滄市商務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市商務(wù)局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
臨滄市商務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹實(shí)施國家、省國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實(shí)市委、市政府關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和利用外資的政策、措施；擬定我市國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施。
2、擬訂國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；歸口管理全市商貿(mào)展洽活動組織。
4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)全市藥品流通管理工作，研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7、貫徹執(zhí)行國家、省進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全市進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭取配額，發(fā)放許可證；擬定并執(zhí)行進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品；貫徹落實(shí)對外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策。
8、推進(jìn)全市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
9、貫徹省、市對東盟國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，制定我市邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法和措施；經(jīng)授權(quán)參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會議和活動，負(fù)責(zé)與中國駐東盟國家使館經(jīng)商處有關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系；歸口管理對香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)工作。
10、負(fù)責(zé)全市執(zhí)行組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對全市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。
11、負(fù)責(zé)全市外商投資工作；分析研究全市外商投資情況，定期向政府報(bào)送有關(guān)動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)大型外商投資項(xiàng)目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全市國外招商引資、投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作。
12、負(fù)責(zé)制定全市經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口審批全市經(jīng)貿(mào)出國（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請外商的事宜;歸口管理全市經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財(cái)政和左項(xiàng)下國外政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
13、負(fù)責(zé)全市對國外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；擬定境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
14、會同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸“大通關(guān)”工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市商務(wù)局內(nèi)設(shè)局辦公室、市場貿(mào)易管理科、對外貿(mào)易管理科、外商投資管理科、口岸管理科、邊境經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、藥品流通管理科、貿(mào)促會辦公室8個機(jī)構(gòu)（正科級）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、抓內(nèi)貿(mào)流通擴(kuò)內(nèi)需。一是培育新的消費(fèi)增長點(diǎn)。抓好升限企業(yè)的培育工作，不斷擴(kuò)大消費(fèi)總量，同時，培育發(fā)展以家政物業(yè)、健康養(yǎng)老、電子商務(wù)、休閑娛樂、體育健身等為重點(diǎn)的新興消費(fèi)，不斷促進(jìn)多元化的消費(fèi)需求，打造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。二是積極組織參加省級舉辦的各類展會活動，精心設(shè)計(jì)市內(nèi)各類展會活動，實(shí)現(xiàn)以節(jié)氣聚人氣，以人氣促消費(fèi)。三是抓市場流通體系建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施好鄉(xiāng)村新型商業(yè)中心、農(nóng)（集）貿(mào)市場的建設(shè)和改造，整合優(yōu)勢資源，開拓城鄉(xiāng)市場，激活農(nóng)村消費(fèi)，優(yōu)化購物環(huán)境，力促消費(fèi)穩(wěn)步回升。四是依托電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范工作開展，引領(lǐng)電商龍頭企業(yè)開展電子商務(wù)縣、鄉(xiāng)、村服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)，匯聚實(shí)力、挖掘潛力，整合特色農(nóng)產(chǎn)品上線銷售，促進(jìn)電子商務(wù)快速健康發(fā)展。
2、抓外經(jīng)外貿(mào)擴(kuò)外需。一是著力擴(kuò)大外貿(mào)進(jìn)出口總量。推動我市自有產(chǎn)品出口，加快促進(jìn)符合國際標(biāo)準(zhǔn)、面向國際市場的茶業(yè)、核桃、咖啡、堅(jiān)果等臨滄農(nóng)產(chǎn)品加工出口。形成茶業(yè)、堅(jiān)果、咖啡、食品、酒水飲料、建材、輕紡服裝等一批重點(diǎn)外向型產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步提高出口產(chǎn)品的附加值和競爭力。二是擴(kuò)大進(jìn)口商品種類和規(guī)模。積極向上爭取擴(kuò)大孟定清水河指定口岸進(jìn)口商品范圍，進(jìn)一步加大緬甸海產(chǎn)品、水果、種苗、農(nóng)副產(chǎn)品等進(jìn)口工作力度，使孟定清水河口岸成為全省進(jìn)口糧食、海產(chǎn)品、水果、農(nóng)副產(chǎn)品的重要集散地。引導(dǎo)我市傳統(tǒng)邊貿(mào)企業(yè)調(diào)整進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)，積極應(yīng)對中緬木材、礦石貿(mào)易政策調(diào)整的影響。爭取國家政策支持，深入推進(jìn)緬北農(nóng)業(yè)合作開發(fā)，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)合作開發(fā)項(xiàng)下農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模。三是培育壯大外貿(mào)經(jīng)營主體。對重點(diǎn)進(jìn)出口企業(yè)、優(yōu)勢進(jìn)出口企業(yè)和潛力進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行分類指導(dǎo)，著力扶持重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)做大做強(qiáng)。建立市、縣兩級對外貿(mào)易服務(wù)平臺，為外貿(mào)企業(yè)提供業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)、專業(yè)人才引進(jìn)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程等服務(wù)。積極引導(dǎo)本地企業(yè)由供貨出口轉(zhuǎn)為自營出口或委托本地專業(yè)外貿(mào)公司代理進(jìn)出口。依托臨滄邊合區(qū)和市、縣工業(yè)園區(qū)平臺，加大外向型企業(yè)招商引資工作力度，促使一批東部沿海出口加工型企業(yè)落戶園區(qū)發(fā)展。四是引導(dǎo)企業(yè)積極開拓國際市場。支持市內(nèi)企業(yè)大力拓展南亞、東南亞市場，重點(diǎn)開拓緬甸市場。幫助企業(yè)提高營銷技術(shù)，提升企業(yè)對國際市場的認(rèn)知能力，增強(qiáng)企業(yè)開拓國際市場的信心和決心。爭取項(xiàng)下大量帶出機(jī)電設(shè)備、建材、成品油、化肥等重要出口商品及進(jìn)口礦產(chǎn)品、橡膠、糧油作物等，努力拉動進(jìn)出口貿(mào)易增長。五是著力發(fā)展加工貿(mào)易。重點(diǎn)依托沿邊三縣和臨滄邊合區(qū)、臨滄工業(yè)園區(qū)，在主動承接紡織服裝、鞋類、玩具等勞動密集型產(chǎn)業(yè)的同時，加快承接五金、機(jī)電、生物醫(yī)藥、汽車及零部件、成套設(shè)備等資金技術(shù)密集型制造業(yè)。支持有條件的企業(yè)在緬甸曼德勒、果敢等地區(qū)建立集倉儲、物流、加工貿(mào)易為一體的境外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易區(qū)。六是推動邊境貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級。加大對邊貿(mào)企業(yè)的扶持力度，提升邊貿(mào)企業(yè)整體實(shí)力，繼續(xù)推動邊境小額貿(mào)易健康發(fā)展。支持邊貿(mào)企業(yè)發(fā)展出口加工，調(diào)整進(jìn)出口商品經(jīng)營結(jié)構(gòu)，推動邊境小額貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級。加快推進(jìn)邊民互市市場建設(shè)，規(guī)范邊民互市管理，用好用活國家對邊民互市的鼓勵支持政策，促進(jìn)全市邊民互市健康有序發(fā)展。七是加強(qiáng)對外貿(mào)企業(yè)的服務(wù)指導(dǎo)。重點(diǎn)在出口退稅、報(bào)關(guān)報(bào)檢、出口信用保險(xiǎn)、外匯管理與風(fēng)險(xiǎn)防范、融資、外貿(mào)扶持政策、項(xiàng)目資金爭取等實(shí)用外貿(mào)知識上加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高企業(yè)人員素質(zhì)，提升企業(yè)國際競爭能力。著力抓好國家和省、市外貿(mào)穩(wěn)增長政策措施落實(shí)，把各項(xiàng)政策措施轉(zhuǎn)化為外貿(mào)穩(wěn)定增長的動力，提振外貿(mào)企業(yè)的信心，促進(jìn)進(jìn)出口平穩(wěn)增長。
3、抓口岸建設(shè)促通關(guān)開放。不斷優(yōu)化監(jiān)管方式，簡化查驗(yàn)流程，著力推行“單一窗口”通關(guān)模式，實(shí)現(xiàn)貨物通關(guān)“一次申報(bào)、一次查驗(yàn)、一次放行”。加快電子口岸建設(shè)步伐，力爭盡快建成清水河、南傘、永和口岸的智能化通關(guān)平臺，全面提高通關(guān)便利化水平，降低貿(mào)易成本，使企業(yè)進(jìn)出口通關(guān)更加有序便捷。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有24人（機(jī)關(guān)工勤1人），其中：財(cái)政全供養(yǎng)24人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員36人，其中：離休6人，退休30人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入823.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款823.14萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 823.14萬元，其中:本年收入823.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款823.14萬元（本級財(cái)力823.14萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 823.14萬元。財(cái)政撥款安排支出 823.14萬元，其中，基本支出588.14萬元，項(xiàng)目支出235萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于“201類13款01項(xiàng)”行政運(yùn)行支出330.41萬元、 “201類13款02項(xiàng)”一般行政管理事務(wù)支出200.00萬元、“201類13款03項(xiàng)”機(jī)關(guān)服務(wù)支出35.00萬元、“208類05款01項(xiàng)”歸口管理的行政單位離退休支出148.75萬元、“208類05款05項(xiàng)”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出39.77萬元、“208類08款01項(xiàng)”死亡撫恤支出8.69萬元、“210類11款01項(xiàng)”行政單位醫(yī)療支出20.01萬元、“210類11款03項(xiàng)”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出15.01萬元、“210類11款99項(xiàng)”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.64萬元、“221類02款01項(xiàng)”住房公積金支出23.86萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出588.14萬元，項(xiàng)目支出235萬元）。
1、基本支出情況
支出分別列“30101”基本工資支出90.77萬元，“30102”津貼補(bǔ)貼支出124.96萬元，“30103”獎金支出54.72萬元，“30107”績效工資支出16.19萬元，“30108”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出39.77萬元，“30110”職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.01萬元，“30111”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.01萬元，“30112”其他社會保障繳費(fèi)4.46萬元，“30113”住房公積金23.86萬元，“30114”醫(yī)療費(fèi)支出10.80萬元，“30201”辦公費(fèi)支出13.80萬元，“30228”工會經(jīng)費(fèi)支出1.82萬元，“30229”福利費(fèi)支出1.40萬元，“30231”公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.00萬元，“30239”其他交通費(fèi)用支出21.66萬元，“30301”離休費(fèi)支出72.04萬元，“30302”退休費(fèi)支出64.58萬元，“30305”生活補(bǔ)助支出8.69萬元，“30306”救濟(jì)費(fèi)支出0.60萬元。
2、項(xiàng)目支出情況
支出分別列“30201”辦公費(fèi)支出15.00萬元，“30202”印刷費(fèi)支出5.00萬元，“30211”差旅費(fèi)支出10.00萬元，“30215”會議費(fèi)支出2.50萬元，“30217”公務(wù)接待費(fèi)支出2.50萬元，“39999”其他支出200萬元。
2019年年初預(yù)算安排我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)235.00萬元，包括2個項(xiàng)目：
1、第九屆臨滄邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200.00萬元；
2、市商務(wù)局專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)35.00萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出27萬元，與去年相比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)10萬元；公務(wù)接待費(fèi)7萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行10萬元，與去年相比均無變化。
（二）2019年基本支出588.14萬元，較去年增長3.55%，原因:工資增長。
（三）2019年項(xiàng)目支持235萬元，與去年相比無變化。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年用于保障局機(jī)關(guān)、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出588.14萬元，包括：基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出400.55萬元，占基本支出的68.10％，主要用于基本工資支出90.77萬元，津貼補(bǔ)貼124.96萬元，獎金54.72萬元，績效工資16.19萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.77萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.01萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.01萬元，其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)4.46萬元，住房公積金23.86萬元，醫(yī)療費(fèi)10.80萬元；商品和服務(wù)支出41.68萬元，占基本支出的7.09％，主要用于辦公費(fèi)13.80萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.82萬元，福利費(fèi)1.40萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，公共交通補(bǔ)貼21.66；對個人和家庭的補(bǔ)助145.91萬元，占基本支出的24.81％，主要用于離休費(fèi)72.04萬元，退休費(fèi)64.58萬元，生活補(bǔ)助8.69萬元，救濟(jì)費(fèi)0.60萬元。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較去年增長3.55%，原因?yàn)楣べY增長。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
1、第九屆臨滄邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會：臨滄在全省全國以及毗鄰國家的知名度進(jìn)一步提升，有力促進(jìn)臨滄與國內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)及周邊國家（地區(qū)）經(jīng)貿(mào)、人文等方面的交流合作。同時，臨滄邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會在促進(jìn)邊境地區(qū)和諧穩(wěn)定、帶動邊疆人民增收致富等方面發(fā)揮重要作用。
2、市商務(wù)局專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵和引導(dǎo)有比較優(yōu)勢的企業(yè)有序地開展各種形式的對外經(jīng)濟(jì)合作。配合統(tǒng)計(jì)部門建立批發(fā)零售、產(chǎn)業(yè)活動單位名錄庫，用于貿(mào)易流通統(tǒng)計(jì)管理等。
監(jiān)督索引號53090000749900111
滇公網(wǎng)安備53090202000021