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臨滄市司法局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市司法局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市司法局2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、本部門政府采購預(yù)算表

十二、本部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市司法局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議、負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。

2.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任。擬訂市政府中長(zhǎng)期立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)跟蹤了解有關(guān)部門立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集地方性法規(guī)、市政府規(guī)章制定項(xiàng)目建議。

3.負(fù)責(zé)起草或組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。承辦各部門報(bào)送市政府的地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案的審查工作。負(fù)責(zé)市政府規(guī)章報(bào)送省政府、市人大常委會(huì)的備案工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。

4.負(fù)責(zé)市政府規(guī)章的解釋、立法后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施市政府規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問題。承辦市政府規(guī)章清理、編纂工作，組織翻譯、審定市政府規(guī)章外文正式譯本。負(fù)責(zé)審核各部門編輯的法規(guī)文件匯集。

5.負(fù)責(zé)有關(guān)部門和市人大常委會(huì)征求市政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的辦理工作。

6.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門、地方各級(jí)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償?shù)裙ぷ鳌Ｘ?fù)責(zé)市政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償?shù)劝讣奶幚砉ぷ鳌?/span>

7.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

8.指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、罪犯改造工作。指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對(duì)社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。

10.負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作。

11.負(fù)責(zé)國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試初審和資格證書備案工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。

12.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。

13.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理市強(qiáng)制隔離戒毒所，協(xié)助各縣（區(qū)）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市司法局共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)政治處（警務(wù)處），包括：市委全面依法治市委員會(huì)辦公室秘書科、辦公室、法治調(diào)研與督察科、立法科、戒毒工作指導(dǎo)科、社區(qū)矯正管理科（臨滄市社區(qū)矯正管理局）、行政復(fù)議案件管理科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科(行政審批科)、普法與依法治理科（市普及法律常識(shí)辦公室）、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、律師工作管理科（市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試辦公室）、公證工作管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、政治處（警務(wù)處）。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.依法治市。緊緊圍繞省對(duì)市考核抓工作，全面抓好立法、行政執(zhí)法質(zhì)效、政法跨部門大數(shù)據(jù)辦案應(yīng)用、黨政機(jī)關(guān)被執(zhí)行人積案治理、公共法律服務(wù)質(zhì)效、法治建設(shè)滿意度和安全感滿意度、法治建設(shè)成效推廣等7個(gè)考核指標(biāo)。

2.公共法律服務(wù)。抓好法律援助擴(kuò)面提質(zhì)，抓實(shí)法律服務(wù)市場(chǎng)培育工作，提升仲裁、公證、鑒定工作質(zhì)效和市場(chǎng)規(guī)模。

3.律師管理。抓實(shí)行業(yè)監(jiān)督管理，實(shí)施律師行業(yè)違法犯罪問題大起底行動(dòng)。培育一批專業(yè)律師，提升律師市場(chǎng)質(zhì)效。提升公職律師履職能力，組織開展公職律師履職實(shí)務(wù)培訓(xùn)。

4.行政復(fù)議和應(yīng)訴。提升案件審理的深度、體現(xiàn)糾錯(cuò)的力度，提升復(fù)議案件辦理成果運(yùn)用水平，給地方和行業(yè)行政執(zhí)法生態(tài)進(jìn)行精準(zhǔn)“畫像”。

5.行政執(zhí)法監(jiān)督。組織開展“萬卷執(zhí)法案卷評(píng)查 精準(zhǔn)助力提升執(zhí)法質(zhì)量”活動(dòng)，全面搞清楚全市有行政執(zhí)法權(quán)的行業(yè)和縣鄉(xiāng)兩級(jí)綜合執(zhí)法隊(duì)伍的執(zhí)法生態(tài)，有針對(duì)性地給各個(gè)行業(yè)“開小灶”強(qiáng)化培訓(xùn)和整改整治。

6.服務(wù)和保障基層治理。落實(shí)好“化解矛盾風(fēng)險(xiǎn) 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，做優(yōu)人民調(diào)解和行業(yè)調(diào)解，細(xì)化社矯對(duì)象和安置幫教對(duì)象管控，抓好10個(gè)司法所規(guī)范提升。

7.法治宣傳教育。完成普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)工作的考核任務(wù)，增強(qiáng)普法宣傳的針對(duì)性和實(shí)效性，更加注重宣傳產(chǎn)品供給，盯緊推動(dòng)落實(shí)“雙普法”責(zé)任。

8.司法行政改革。把涉外法治人才培養(yǎng)與孟定邊境法務(wù)區(qū)建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來，服務(wù)好新通道建設(shè)。

9.法治審查審核。著力提升法律審查意見的深度和精準(zhǔn)度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

部門編制人數(shù)涉密，不公開。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入10218421.26元，其中：一般公共預(yù)算10218421.26元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年9604052.45元對(duì)比增加614368.81元，增長(zhǎng)6.01%，主要原因是2025年人員增加，支出增加，相應(yīng)部門財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入10218421.26元，其中:本年收入10218421.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10218421.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年9604052.45元對(duì)比增加614368.81元，增長(zhǎng)6.01%，主要原因是2025年人員增加，支出增加，相應(yīng)部門財(cái)務(wù)收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出10218421.26元。財(cái)政撥款安排支出10218421.26元，其中：基本支出9183421.26元，與上年8569052.45元對(duì)比增加614368.81元，增長(zhǎng)6.69%，主要原因是2025年人員支出增加，相應(yīng)基本支出增加。項(xiàng)目支出1035000元，與上年1035000元對(duì)比持平，主要原因是今年實(shí)施的項(xiàng)目與去年大致相同，采取向機(jī)制發(fā)力，向內(nèi)部要生產(chǎn)力，“過緊日子”的前提下確保完成任務(wù)目標(biāo)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2040601“公共安全支出-司法-行政運(yùn)行”支出6719314.04元，主要用于單位人員工資性支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.2040602“公共安全支出-司法-一般行政管理事務(wù)”支出135000元,主要用于開展司法行政工作支出。

3.2040604“公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)”支出150000元，主要用于安置幫教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人民監(jiān)督員業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、人民調(diào)解專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.2040605“公共安全支出-司法-普法宣傳”支出150000元，主要用于“八五”普法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

5.2040607“公共安全支出-司法-公共法律服務(wù)”支出100000元，主要用于公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)、法律援助經(jīng)費(fèi)。

6.2040608“公共安全支出-司法-國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試”支出100000元，主要用于國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試組織保障經(jīng)費(fèi)。

7.2040610“公共安全支出-司法-社區(qū)矯正”支出100000元，主要用于社區(qū)矯正的相關(guān)支出。

8.2040612“公共安全支出-司法-法治建設(shè)”支出150000元，主要用于全面推進(jìn)依法治市工作經(jīng)費(fèi)、立法經(jīng)費(fèi)、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)、法治調(diào)研與督察經(jīng)費(fèi)和行政復(fù)議與應(yīng)訴工作經(jīng)費(fèi)等。

9.2040699“公共安全支出-司法-其他司法”支出150000元，主要用于信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出。

10.2080501“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老”支出-行政單位離退休359182.2元，主要用于單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

11.2080505“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老”支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出787994.56元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12.2101101“衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療”支出349672.59元，主要用于行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。

13.2101103“衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出179428.98元，主要用于單位行政人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

14.2101199“衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出24369.93元，主要用于其他行政事業(yè)單位人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

15.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”支出763458.96元，主要用于由單位按照規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為單位干部職工繳納的住房公積金。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

臨滄市司法局無此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

臨滄市司法局無此項(xiàng)內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

臨滄市司法局無此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市司法局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)66000元，較上年71000元減少5000元，下降7.58%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市司法局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年沒有變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：本年與上年無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市司法局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16000元，較上年減少10000元，下降62.5%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待50人次。

增減變化原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省委、省政府及市委、市政府關(guān)于“過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待批次及人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部接待的審批手續(xù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市司法局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元，與上年相比增加5000元，增加10%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元，與上年相比增加5000元，增加10%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化原因：2025年部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因上級(jí)下達(dá)實(shí)施的項(xiàng)目增多，項(xiàng)目驗(yàn)收等工作需要使用公務(wù)用車的頻次增加，在堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省委省政府及市委市政府關(guān)于“過緊日子”的前提下，略有增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）法治建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：一是統(tǒng)籌推進(jìn)依法治市工作。認(rèn)真履行依法治市統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能職責(zé)，對(duì)標(biāo)對(duì)表2025年法治建設(shè)成效考核指標(biāo)，全面落實(shí)法治建設(shè)責(zé)任，扎實(shí)開展2024年度法治建設(shè)成效考核整改工作，深入推進(jìn)法治政府建設(shè)，全力推進(jìn)云縣、鳳慶兩縣省級(jí)法治政府示范創(chuàng)建。二是科學(xué)推進(jìn)政府立法工作。圍繞市委、市政府中心工作，嚴(yán)格按照立法程序規(guī)定，按照立法計(jì)劃，有序推進(jìn)《臨滄市愛國(guó)衛(wèi)生工作條例（草案）》《臨滄文明行為促進(jìn)條例（草案）》等立法審查工作。三是穩(wěn)步提升行政執(zhí)法質(zhì)量。全面推進(jìn)提升行政執(zhí)法質(zhì)量三年行動(dòng)工作，組織開展市級(jí)行政執(zhí)法人員公共法律知識(shí)輪訓(xùn)，強(qiáng)化行政執(zhí)法數(shù)據(jù)適時(shí)錄入工作，積極配合做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）賦權(quán)工作，認(rèn)真落實(shí)減負(fù)要求，加強(qiáng)涉企行政檢查計(jì)劃備案管理工作。按要求組織完成行政執(zhí)法案卷自查評(píng)查和行政執(zhí)法考試。四是優(yōu)化提升行政復(fù)議工作。深化新修訂的《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面深化行政復(fù)議體制改革，暢通行政復(fù)議案件受理渠道，嚴(yán)格規(guī)范辦理程序，切實(shí)提升行政復(fù)議案件辦理質(zhì)量。

（二）基層司法業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：筑牢司法行政系統(tǒng)安全穩(wěn)定防線，完善矛盾糾紛多元調(diào)解體系，強(qiáng)化重點(diǎn)人群教育管控，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)建設(shè)，開展基層司法行政隊(duì)伍能力素質(zhì)提升培訓(xùn)，認(rèn)真組織實(shí)施規(guī)范化司法所建設(shè)三年行動(dòng)，有序推進(jìn)司法行政戒毒工作。扎實(shí)推進(jìn)“一體兩翼”工作落實(shí)落細(xì)，主動(dòng)探索戒毒工作社會(huì)化延伸轉(zhuǎn)型升級(jí)新路徑。

（三）公共法律服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：一是積極發(fā)揮公共法律服務(wù)作用。深化公共法律服務(wù)三大平臺(tái)功能建設(shè)，著力提升法律援助工作質(zhì)效，優(yōu)化法律援助服務(wù)模式，暢通特殊群體法律援助綠色通道。加快整合律師、公證、司法鑒定、法律援助、仲裁等服務(wù)資源，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供多元化法律服務(wù)。二是加快培育優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)資源。切實(shí)抓好律師行業(yè)黨建工作，教育引導(dǎo)律師隊(duì)伍牢固樹立堅(jiān)定的政治立場(chǎng)和正確的政治方向，扎實(shí)開展律師行業(yè)不正之風(fēng)專項(xiàng)整治，積極推進(jìn)“專精特新”律師事務(wù)所創(chuàng)建，不斷提高律師服務(wù)質(zhì)效。充分發(fā)揮司法行政工作職能，深入開展涉外法治工作，不斷提升服務(wù)效能，做優(yōu)涉外法律服務(wù)。三是深化公證體制機(jī)制建設(shè)。持續(xù)深化“放管服”改革，全力鞏固拓展民生領(lǐng)域公證法律服務(wù)，積極開展公證行業(yè)減證便民提速活動(dòng)，穩(wěn)步推進(jìn)辦理公證“最多跑一次”、實(shí)行公證事項(xiàng)證明材料清單制度和縮短辦證時(shí)限三項(xiàng)重點(diǎn)工作，不斷提升公證服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)能力。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款等。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市司法局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排709249.08元，與上年659429.32元對(duì)比增加49819.76元，增加7.02%，主要原因是：2025年實(shí)有人數(shù)較上年增加及人員正常晉升導(dǎo)致工資總額增加，進(jìn)而核定的職工培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市司法局資產(chǎn)總額

13791850.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)682580.22元，固定資產(chǎn)

19548045.97元（凈值12114074.38元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1126570.00元（凈值995195.77元），其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加173882.66元，其中，固定資產(chǎn)（凈值）減少818267.58元、在建工程0元與上年持平，無形資產(chǎn)增加969983.29元，流動(dòng)資產(chǎn)增加22166.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）空表說明

1.2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）

臨滄市司法局2025年無政府性基金預(yù)算，因此公開表格為空表。

2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）

臨滄市司法局2025年未編制部門政府采購預(yù)算表，因此公開表格為空表。

3.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）

臨滄市司法局2025年未編制部門政府購買服務(wù)預(yù)算表，因此公開表格為空表。

4.2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）

臨滄市司法局2025年無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此公開表格為空表。

5.2025年市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）

臨滄市司法局2025年無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，因此公開表格為空表。

6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算表10）

臨滄市司法局2025年無資產(chǎn)購置需求，因此公開表格為空表。

7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算表11）

臨滄市司法局2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出，因此公開表格為空表。

監(jiān)督索引號(hào)53090000731500111