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監(jiān)督索引號(hào)53090000731501000

臨滄市司法局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負(fù)責(zé)市人民政府重大決策聽(tīng)證方面的有關(guān)工作。

2.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任。擬訂市政府中長(zhǎng)期立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)跟蹤了解有關(guān)部門立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見(jiàn)、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集地方性法規(guī)、市政府規(guī)章制定項(xiàng)目建議。

3.負(fù)責(zé)起草或組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。承辦各部門報(bào)送市政府的地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案的審查工作。負(fù)責(zé)市政府規(guī)章報(bào)送省政府、市人大常委會(huì)的備案工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。

4.負(fù)責(zé)市政府規(guī)章的解釋、立法后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施市政府規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問(wèn)題。承辦市政府規(guī)章清理、編纂工作，組織翻譯、審定市政府規(guī)章外文正式譯本。負(fù)責(zé)審核各部門編輯的法規(guī)文件匯集。

5.負(fù)責(zé)有關(guān)部門和市人大常委會(huì)征求市政府意見(jiàn)的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的辦理工作。

6.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門、地方各級(jí)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)市政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。

7.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

8.指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、罪犯改造工作。指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對(duì)社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。

10.負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作。

11.負(fù)責(zé)國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試初審和資格證書備案工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。

12.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。

13.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理市強(qiáng)制隔離戒毒所，協(xié)助各縣（區(qū)）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是落實(shí)省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的開(kāi)局之年，在市委、市政府和司法廳的領(lǐng)導(dǎo)下，全市司法行政系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，學(xué)悟篤行習(xí)近平法治思想，始終堅(jiān)持黨對(duì)司法行政工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，以深入推進(jìn)全面依法治市工作為統(tǒng)領(lǐng)，以抓基層基礎(chǔ)工作為著力點(diǎn)，全面履行行政立法、行政執(zhí)法、刑事執(zhí)行、公共法律服務(wù)和涉外法律工作職能職責(zé)，強(qiáng)統(tǒng)籌、夯基礎(chǔ)、創(chuàng)特色、抓落實(shí)，為法治臨滄建設(shè)再上新臺(tái)階提供了優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)和堅(jiān)強(qiáng)法治保障。

一是全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，助推全市司法行政工作高質(zhì)量發(fā)展。始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，扎實(shí)開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，堅(jiān)決維護(hù)司法行政系統(tǒng)意識(shí)形態(tài)安全。

二是統(tǒng)籌推進(jìn)依法治市工作。發(fā)揮法治建設(shè)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)籌指導(dǎo)作用，組織召開(kāi)市委全面依法治市委員會(huì)第五次會(huì)議、道路交通安全和運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)整治工作辦公室主任會(huì)議等，對(duì)年度法治建設(shè)成效考核等工作進(jìn)行安排部署。

三是加快構(gòu)建現(xiàn)代公共法律服務(wù)體系。加快推動(dòng)公共法律服務(wù)與實(shí)體、網(wǎng)絡(luò)、熱線等平臺(tái)深度融合，優(yōu)化公共法律服務(wù)供給，提升公共法律服務(wù)水平。整合律師、公證、基層法律服務(wù)、司法鑒定、法律援助等資源力量，為全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和生態(tài)文明建設(shè)提供多元化法律服務(wù)。共辦理司法鑒定900件、仲裁28件、法律援助案件1980件，受援群眾4600余人，提供法律咨詢8400余人次。

四是全力組織開(kāi)展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)。嚴(yán)格按照省委、市委的要求和安排部署，全市司法行政系統(tǒng)上下一盤棋，全力推進(jìn)普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)，組建市縣兩級(jí)專項(xiàng)普法工作隊(duì)85支585人，1197名政法干警組成干警普法隊(duì)，658支普法志愿者隊(duì)伍和101名專家組成的培訓(xùn)師資人才庫(kù)，開(kāi)展法治專題巡回宣講300余場(chǎng)次，各類宣傳活動(dòng)700余場(chǎng)次，受眾近20萬(wàn)人。

五是扎實(shí)有效排查化解矛盾糾紛。突出重點(diǎn)時(shí)段、重要節(jié)點(diǎn)，認(rèn)真組織開(kāi)展矛盾糾紛排查化解專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)持和發(fā)展“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，發(fā)揮人民調(diào)解職能優(yōu)勢(shì)，切實(shí)將矛盾問(wèn)題解決在基層，把風(fēng)險(xiǎn)隱患化解在萌芽狀態(tài)，全市建立各類調(diào)解組織1129個(gè)，共調(diào)解矛盾糾紛6949件，調(diào)解成功6776件，調(diào)解成功率97.51%。全力推動(dòng)訴前委派調(diào)解機(jī)制，不斷滿足人民群眾便捷、高效化解矛盾糾紛的需求，共受理人民法院委派案件321件，調(diào)解成功160件，出具司法確認(rèn)134件，涉案標(biāo)的金額5262.69萬(wàn)元。強(qiáng)化重點(diǎn)人群教育管控。夯實(shí)社區(qū)矯正工作基礎(chǔ)，制定出臺(tái)社區(qū)矯正管理規(guī)范程序，全面規(guī)范社區(qū)矯正人員管理措施，全面落實(shí)重點(diǎn)社區(qū)矯正對(duì)象管控，加強(qiáng)社區(qū)矯正執(zhí)法檢查，嚴(yán)格落實(shí)刑滿釋放人員銜接幫教工作機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)“兩類人員”幫扶管控。完成雙江縣部級(jí)“智慧矯正中心”建設(shè)項(xiàng)目，啟動(dòng)永德縣、云縣部級(jí)“智慧矯正中心”建設(shè)。全市共有在冊(cè)社區(qū)矯正對(duì)象1304人，累計(jì)重新犯罪4人，重新犯罪率0.13%；在冊(cè)刑釋解矯人員9654人，沒(méi)有重新犯罪人員。推進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒工作有效開(kāi)展。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：市委全面依法治市委員會(huì)辦公室秘書科、辦公室、法治調(diào)研與督察科、立法科、戒毒工作指導(dǎo)科、社區(qū)矯正管理科（市社區(qū)矯正支隊(duì)）、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政復(fù)議案件管理科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科(行政審批科)、普法與依法治理科（市普及法律常識(shí)辦公室）、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、律師工作管理科（市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試辦公室）、公證工作管理科、政治處（警務(wù)處）。我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市司法局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

單位編制人數(shù)涉密，不公開(kāi)。

臨滄市司法局2023年度無(wú)尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（無(wú)離休人員，退休15人）。

本單位2023年末無(wú)其他人員。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

臨滄市司法局2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。

如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市司法局2023年度收入合計(jì)1282.26萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1282.26萬(wàn)元，占總收入的100.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)增加132.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.48%。其中：財(cái)政撥款收入增加148.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.05%；其他收入減少15.95萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因是：2023年，縣（區(qū)）普法宣傳經(jīng)費(fèi)部分收入在市本級(jí)核算，故經(jīng)費(fèi)收入與上年對(duì)比，有所增加。其他收入減少主要原因是：2023年單位自有資金項(xiàng)目支出減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市司法局2023年度支出合計(jì)1288.97萬(wàn)元。其中：基本支出900.82萬(wàn)元，占總支出的69.89%；項(xiàng)目支出388.14萬(wàn)元，占總支出的30.11%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加139.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.14%。其中：基本支出減少3.56萬(wàn)元，下降0.39%；項(xiàng)目支出增加143.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.39%。主要原因：一是2023年有人員調(diào)出，相應(yīng)人員工資減少，基本支出減少；二是2023年，縣（區(qū)）普法宣傳經(jīng)費(fèi)部分收入在市本級(jí)核算，故項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出與上年對(duì)比，有所增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出900.82萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出834.98萬(wàn)元，占基本支出的92.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)65.84萬(wàn)元，占基本支出的7.31％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄市司法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出388.14萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于：全面推進(jìn)依法治市、推進(jìn)依法行政工作、社區(qū)矯正專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、其他司法業(yè)務(wù)支出、法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公共法律服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“八五”普法業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人民監(jiān)督員履職經(jīng)費(fèi)、安置幫教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人民調(diào)解專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、司法行政綜合信息化管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、國(guó)家法律資格考試專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。本年度無(wú)基本建設(shè)類別的支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市司法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1282.26萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.48%。與上年相比增加148.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.05%,主要原因：是2023年縣（區(qū)）普法宣傳經(jīng)費(fèi)部分收入在市本級(jí)核算，故項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出與上年對(duì)比，有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.52%。主要用于市級(jí)兩新組織黨組織工作經(jīng)費(fèi)；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出1004.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.30%。主要用于司法行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)運(yùn)行基本支出和履行政府職能的相關(guān)項(xiàng)目支出；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出154.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.08%。主要用于司法行政機(jī)關(guān)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等繳納；

9.衛(wèi)生健康（類）支出51.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.00%。主要用于司法行政機(jī)關(guān)在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出61.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.78%。主要用于司法行政機(jī)關(guān)在職人員住房公積金繳納支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出4.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于春節(jié)慰問(wèn)臨滄監(jiān)獄及臨滄市強(qiáng)制隔離戒毒所干警支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.30萬(wàn)元，決算為8.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.18%。其中：因本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.50萬(wàn)元，決算為7.11萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的86.06%，完成年初預(yù)算的158.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.80萬(wàn)元，決算為1.15萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的13.94%，完成年初預(yù)算的41.14%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.15萬(wàn)元，2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市司法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.30萬(wàn)元，支出決算為8.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.18%。其中：因本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.50萬(wàn)元，決算為7.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.80萬(wàn)元，決算為1.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.14%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加，原因?yàn)楣珓?wù)車輛老舊相應(yīng)維修成本增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.33%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析，與上年相比無(wú)變化；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.02萬(wàn)元，下降0.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.29萬(wàn)元，下降32.99%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加，原因?yàn)楣珓?wù)車輛老舊相應(yīng)維修成本增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。

2.2023年度本單位未購(gòu)買公車。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開(kāi)展司法行政相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，接待人次80人，無(wú)外事接待費(fèi)支出，無(wú)外事接待批次。公務(wù)接待主要用于司法行政機(jī)關(guān)上下級(jí)之間、各州市之間開(kāi)展因工作相互往來(lái)發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。本年度本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市司法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.84萬(wàn)元，比上年減少5.72萬(wàn)元，下降7.99%，主要原因是：2023年有人員調(diào)出，基本支出減少，相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄市司法局資產(chǎn)總額1361.78萬(wàn)元（賬面凈值），其中，流動(dòng)資產(chǎn)66.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1293.22萬(wàn)元（凈值），無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，無(wú)在建工程，無(wú)形資產(chǎn)2.52萬(wàn)元（凈值），無(wú)其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少123.61萬(wàn)元，下降8.32%，資產(chǎn)總額減少的原因是：2023年償還了部分2020采購(gòu)的信息化建設(shè)的欠款；其中固定資產(chǎn)增加15萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加的原因是：2023年采購(gòu)了辦公設(shè)備；無(wú)處置房屋建筑物；無(wú)處置車輛；無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，無(wú)資產(chǎn)處置收入；無(wú)出租房屋，無(wú)資產(chǎn)使用收入。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額11.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.16萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

臨滄市司法局2023年財(cái)政撥款收入1282.26萬(wàn)元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)381.43萬(wàn)元。部門整體實(shí)際支出1282.26萬(wàn)元，其中：基本支出900.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出381.43萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。2023年度我局較好的完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.法律援助:是指縣級(jí)以上地方人民政府設(shè)立的法律援助機(jī)構(gòu)依法受理與審查法律援助申請(qǐng),組織法律援助服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律援助人員為符合法定條件的公民無(wú)償提供法律咨詢、代理、刑事辯護(hù)等法律服務(wù)的活動(dòng)。

3.人民調(diào)解：是指人民調(diào)解委員會(huì)通過(guò)說(shuō)服、疏導(dǎo)等方法，促使當(dāng)事人在平等協(xié)商基礎(chǔ)上自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議，解決民間糾紛的活動(dòng)。

4.社區(qū)矯正：是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國(guó)家機(jī)關(guān)在相關(guān)社會(huì)團(tuán)體和民間組織以及社會(huì)志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，并促進(jìn)其順利回歸社會(huì)的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動(dòng)。

監(jiān)督索引號(hào)53090000731501111