監(jiān)督索引號(hào)53090000741400000

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年

預(yù)算公開目錄

第一部分 臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)，職能職責(zé)按照《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（臨辦字[2019]53號(hào)）和《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整市市場(chǎng)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職責(zé)的批復(fù)》（臨編復(fù)[2021]6號(hào)）執(zhí)行。

1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。起草市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略。制定并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營造誠實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。組織指導(dǎo)全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)全市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法隊(duì)伍整合和建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)督管理。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。

4.負(fù)責(zé)價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)價(jià)格監(jiān)督檢查、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法律法規(guī)和政策措施的實(shí)施，組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)違法行為，指導(dǎo)實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品違法行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。指導(dǎo)查處無照無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)市消費(fèi)者協(xié)會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施，統(tǒng)籌市質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施較大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織較大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回工作，組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。承擔(dān)臨滄市人民政府食品安全委員會(huì)日常工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全市食品安全工作。組織制定全市食品安全政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)較大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報(bào)制度。

10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)經(jīng)營許可管理，實(shí)施特殊食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)藥品和醫(yī)療器械及化妝品安全監(jiān)督管理。執(zhí)行國家藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營許可工作，查處藥品零售、使用和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用以及化妝品經(jīng)營等環(huán)節(jié)的質(zhì)量違法行為。組織開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督抽檢工作，監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回及處置。承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位，執(zhí)行國家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和計(jì)量比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)、編號(hào)和發(fā)布工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制（修）定工作，監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。

15.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實(shí)施國家統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度。

16.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作。擬訂和組織實(shí)施全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制度措施。負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，統(tǒng)籌指導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用，統(tǒng)籌指導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系建設(shè)。

17.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外合作交流。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局共設(shè)置22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人事老干科、綜合督查科、政策法規(guī)科、行政審批科、信用監(jiān)督管理科、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易和廣告監(jiān)督管理、市場(chǎng)和消費(fèi)環(huán)境監(jiān)督管理科、質(zhì)量發(fā)展科和產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、產(chǎn)品抽檢科、食品安全協(xié)調(diào)科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品流通安全監(jiān)督管理科、食品餐飲安全監(jiān)督管理科、藥品安全監(jiān)督管理科、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、計(jì)量和認(rèn)證認(rèn)可科、標(biāo)準(zhǔn)化科、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理科。設(shè)有機(jī)關(guān)黨委和非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨委2個(gè)黨委；設(shè)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)和臨滄高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局2個(gè)派出機(jī)構(gòu)；下屬事業(yè)單位3個(gè)，分別是：臨滄市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心、投訴舉報(bào)中心和臨滄市消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)“三年上臺(tái)階”的實(shí)現(xiàn)之年，全市市場(chǎng)監(jiān)管工作的總體要求是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話、給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，全面落實(shí)省委十一屆七次全會(huì)、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國、全省市場(chǎng)監(jiān)管工作會(huì)議、市委五屆七次全會(huì)、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及市兩會(huì)部署要求，要更加注重系統(tǒng)觀念，統(tǒng)籌好效率和公平、活力和秩序、發(fā)展和安全三對(duì)關(guān)系，確保監(jiān)管政策與宏觀政策取向一致，與改革開放舉措?yún)f(xié)調(diào)配合；要更加注重改革創(chuàng)新，加快推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，著力營造良好市場(chǎng)消費(fèi)環(huán)境，充分發(fā)揮質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施的支撐保障作用，不斷優(yōu)化市場(chǎng)監(jiān)管方式和手段；要更加注重風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和問題導(dǎo)向，持續(xù)加大市場(chǎng)秩序規(guī)范力度，切實(shí)提高“三品一特”安全監(jiān)管能力和水平，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)監(jiān)管保障。

1、突出重點(diǎn)領(lǐng)域，狠抓專項(xiàng)整治工作。一是持續(xù)抓好校園食品安全整治。二是持續(xù)抓好電動(dòng)自行車安全隱患全鏈條整治。三是持續(xù)強(qiáng)化加油機(jī)計(jì)量作弊的綜合治理。四是持續(xù)抓好殯葬領(lǐng)域違法違規(guī)問題專項(xiàng)整治。

2、全面深化改革，抓實(shí)各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。一是強(qiáng)化個(gè)體工商戶發(fā)展幫扶。二是助力醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是抓實(shí)中藥材進(jìn)口口岸申報(bào)工作。四是認(rèn)真謀劃“十五五”規(guī)劃。

3、充分釋放活力，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。一是加強(qiáng)“四上”企業(yè)培育，促進(jìn)經(jīng)營主體高質(zhì)量發(fā)展。二是促進(jìn)網(wǎng)約配送行業(yè)發(fā)展。三是持續(xù)開展質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施“一站式”服務(wù)。四是優(yōu)化政務(wù)服務(wù)，全面提高市場(chǎng)準(zhǔn)入便利度。五是強(qiáng)化惠企政策落實(shí)，著力增強(qiáng)經(jīng)營主體發(fā)展活力。六是創(chuàng)新監(jiān)管方式，進(jìn)一步提升監(jiān)管效能。

4、營造消費(fèi)環(huán)境，依法維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。一是持續(xù)推進(jìn)放心消費(fèi)行動(dòng)。二是持續(xù)提升投訴舉報(bào)處置效能。

5、聚焦兩個(gè)戰(zhàn)略，深化質(zhì)量強(qiáng)市和知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)。一是進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量工作，持續(xù)深入實(shí)施深化質(zhì)量提升三年行動(dòng)。二是進(jìn)一步加快標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)執(zhí)法，推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運(yùn)用轉(zhuǎn)化。

6、維護(hù)市場(chǎng)秩序，堅(jiān)決整治損害市場(chǎng)秩序突出問題。一是強(qiáng)化公平競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施。二是強(qiáng)化行政執(zhí)法力度。三是強(qiáng)化法治建設(shè)。四是強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域整治。

7、守牢安全底線，提升“三品一特”全鏈條安全監(jiān)管能力。一是強(qiáng)化食品安全全鏈條監(jiān)管。二是強(qiáng)化藥品安全全生命周期監(jiān)管。三是強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。四是強(qiáng)化特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理。五是強(qiáng)化產(chǎn)品抽檢。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算的單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，財(cái)政全供給行政單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制86人，其中：行政編制71人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有101人，財(cái)政全供養(yǎng)101人。

離退休人員77人，其中：離休0人，退休77人。

車輛編制6輛 ，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入24143005.57元，其中：一般公共預(yù)算22443005.57元，單位資金收入1700000.00元。

與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少5639350.61元，下降20.08%，下降原因：一是因創(chuàng)建國家食品安全示范城市工作暫停，減少創(chuàng)城專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000000.00元；二是減少市場(chǎng)監(jiān)管專項(xiàng)資金5000000.00元;三是劃入藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心增加人員6人，工資福利支出增加360649.39元。

與上年對(duì)比單位資金收入減少7900.00元，下降0.46%，下降主要原因：其他收入預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入22443005.57元，其中:本年收入22443005.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22443005.57元（本級(jí)財(cái)力22443005.57元)。

與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少5639350.61元，下降20.08%，下降原因：一是因創(chuàng)建國家食品安全示范城市工作暫停，減少創(chuàng)城專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000000.00元；二是減少市場(chǎng)監(jiān)管專項(xiàng)資金5000000.00元;三是劃入藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心增加人員6人，工資福利支出增加360649.39元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年單位預(yù)算總支出24143005.57元。財(cái)政撥款安排支出22443005.57元，其中，基本支出20873005.57元，與上年對(duì)比增加340649.39元，增長1.66%，主要原因是增加藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心人員6人，基本支出增加。項(xiàng)目支出1570000.00元，與上年對(duì)比減少5980000.00元，下降79.21%，主要原因是：一是減少因創(chuàng)建國家食品安全示范城市工作暫停，減少創(chuàng)城專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000000.00元；二是減少市場(chǎng)監(jiān)管專項(xiàng)資金5000000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組支出22443005.57元，其中：

1.一般公共服務(wù)支出15854035.29元，其中：市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出15854035.29元，主要用于人員工資福利、日常公用經(jīng)費(fèi)及開展項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出，包括行政運(yùn)行12717590.25元、市場(chǎng)主體管理350000.00元、市場(chǎng)秩序執(zhí)法256800.00元、藥品事務(wù)150000.00元、質(zhì)量安全監(jiān)管200000.00元、食品安全監(jiān)管126400.00元、事業(yè)運(yùn)行1566445.04元、其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)486800.00元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出3609877.16元，其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出3575577.16元，主要用于退休人員原渠道支付工資部分、退休人員公用經(jīng)費(fèi)及繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金，包括行政單位離退休1731265.80元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出1844311.36元；撫恤支出34300.00元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助。

3.衛(wèi)生健康支出1386727.44元，主要用于繳納行政事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，包括行政單位醫(yī)療728908.58元、事業(yè)單位醫(yī)療89504.59元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助498268.38元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出70045.89元。

4.住房保障支出1592365.68元，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分的住房公積金1592365.68元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組支出22443005.57元，其中：基本支出20873005.57元，項(xiàng)目支出1570000.00元。

1.工資福利支出17656481.65元，主要用于支付行政事業(yè)人員工資、各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金，包括：基本工資4809432.00元、津貼補(bǔ)貼4996716.00元、獎(jiǎng)金2143194.00元、績效工資870372.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)1844311.36元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)818413.17元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助498268.38元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)83409.06元、住房公積金1592365.68元。

2.商品和服務(wù)支出3047158.12元，其中：基本支出1497158.12元，項(xiàng)目支出1550000.00元。主要用于支付開展日常業(yè)務(wù)工作及各項(xiàng)目工作所需的辦公經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)、交通補(bǔ)貼和其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。包括：辦公費(fèi)299400.00元、印刷費(fèi)35000.00元、水費(fèi)30000.00元、電費(fèi)40000.00元、郵電費(fèi)130000.00元、物業(yè)管理費(fèi)190000.00元、差旅費(fèi)200000.00元、會(huì)議費(fèi)10000.00元、培訓(xùn)費(fèi)72141.48元、公務(wù)接待費(fèi)15000.00元、勞務(wù)費(fèi)300000.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)395000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)96188.64元、福利費(fèi)1818.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200000.00元、其他交通費(fèi)846200.00元、其他商品和服務(wù)支出186410.00元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1739365.8元，主要用于支付原渠道退休人員工資部分及遺屬人員生活補(bǔ)助，包括：退休費(fèi)1685065.80元、生活補(bǔ)助54300元。

（三）單位資金安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組支出1700000.00元，其中：其他收入1700000.00元。主要用于高新區(qū)分局市場(chǎng)監(jiān)管和行政執(zhí)法各項(xiàng)工作及勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)等其他市場(chǎng)監(jiān)管事務(wù)類工作。

（四）單位資金安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組支出1700000.00元。

商品和服務(wù)支出1700000.00元，其中：辦公費(fèi)220000.00元、印刷費(fèi)100000.00元、物業(yè)管理費(fèi)110000.00元、差旅費(fèi)100000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)300000.00元、會(huì)議費(fèi)20000.00元、勞務(wù)費(fèi)380000.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)100000.00元、福利費(fèi)200000.00元、其他商品和服務(wù)支出170000.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)：無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：

其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)166800.00元，市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，主要用于全市139名農(nóng)村食品安全協(xié)管員工資補(bǔ)助支出166800.00元

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額70000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算20000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算50000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年合計(jì)215000.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算215000.00元、較上年減少10000.00元，下降4.44%，具體變動(dòng)情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為15000.00元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待100人次。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為200000.00元，較上年減少10000.00元，下降4.76%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200000.00元，較上年減少10000.00元，下降4.76%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

增減變化原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)部門公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）上級(jí)資金

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況：無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

6、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

7、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1497158.12元，與上年對(duì)比減少25029.46元，下降1.64%，主要原因是在職行政人員減少。2025年編制部門預(yù)算納入預(yù)算的行政人員為86人，與上年相比減少4人，其他交通費(fèi)減少，因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額71161903.57元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1949300.95元，固定資產(chǎn)4801282.31元，無形資產(chǎn)411320.31元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6236439.30元，下降46.55%，其中固定資產(chǎn)減少6749280.28元，下降58.43%，無形資產(chǎn)增加24753.26元，增長6.4%，流動(dòng)資產(chǎn)增加488087.72元，增長33.4%。固定資產(chǎn)減少主要原因是劃轉(zhuǎn)市機(jī)關(guān)事務(wù)中心鳳翔路5號(hào)辦公樓1幢，資產(chǎn)凈值6015030.92元。無形資產(chǎn)增加的原因是新購置40800.00元；流動(dòng)資產(chǎn)增加原因是單位資金收入增加。資產(chǎn)使用收入65615.00元，其中出租其他資產(chǎn)100平方米，資產(chǎn)出租收入65615.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）空表說明

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年無政府性基金支出、政府購買服務(wù)、新增資產(chǎn)配置、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出，故“2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”“2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表”“2025年新增資產(chǎn)配置表”“2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”為空表，特此說明。

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2025年3月5日

監(jiān)督索引號(hào)53090000741400111