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監(jiān)督索引號(hào)53090000741401000

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）2022年度部門決算

目 錄

第一部分 臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度們整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)，職能職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。起草市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略。制定并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。組織指導(dǎo)全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)全市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法隊(duì)伍整合和建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)督管理。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。

4.負(fù)責(zé)價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)價(jià)格監(jiān)督檢查、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法律法規(guī)和政策措施的實(shí)施，組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)違法行為，指導(dǎo)實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品違法行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。指導(dǎo)查處無(wú)照無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)市消費(fèi)者協(xié)會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施，統(tǒng)籌市質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施較大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織較大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回工作，組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。承擔(dān)臨滄市人民政府食品安全委員會(huì)日常工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全市食品安全工作。組織制定全市食品安全政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)較大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報(bào)制度。

10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理，實(shí)施特殊食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)藥品和醫(yī)療器械及化妝品安全監(jiān)督管理。執(zhí)行國(guó)家藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可工作，查處藥品零售、使用和醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)、使用以及化妝品經(jīng)營(yíng)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量違法行為。組織開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督抽檢工作，監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回及處置。承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位，執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和計(jì)量比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)、編號(hào)和發(fā)布工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制（修）定工作，監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。

15.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度。

16.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作。擬訂和組織實(shí)施全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制度措施。負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，統(tǒng)籌指導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用，統(tǒng)籌指導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系建設(shè)。

17.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外合作交流。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，全市各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)管工作重要指示批示精神，按照省局和臨滄市委、市政府的工作部署要求，抓實(shí)全國(guó)、全省市場(chǎng)監(jiān)管工作會(huì)議精神落實(shí)落地，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持“大市場(chǎng)、大質(zhì)量、大監(jiān)管”一體推進(jìn)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、效率和公平、活力和秩序，花真功夫、下大力氣，突出抓好“七大行動(dòng)”，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為黨的二十大勝利召開交出滿意的答卷。一是狠抓優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境促進(jìn)市場(chǎng)主體倍增行動(dòng)；二是落實(shí)“四個(gè)最嚴(yán)”要求，狠抓“三品一特”安全守護(hù)行動(dòng)；三是實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略，狠抓質(zhì)量提升行動(dòng)；四是實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市戰(zhàn)略，狠抓知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)行動(dòng)；五是營(yíng)造放心安全消費(fèi)環(huán)境，狠抓市場(chǎng)秩序治理行動(dòng)；六是推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命，狠抓監(jiān)管效能提升行動(dòng)；七是堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)持續(xù)深化改革，狠抓自身發(fā)展基礎(chǔ)提升行動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局共設(shè)置22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人事老干科、綜合督查科、政策法規(guī)科、行政審批科、信用監(jiān)督管理科、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易和廣告監(jiān)督管理、市場(chǎng)和消費(fèi)環(huán)境監(jiān)督管理科、質(zhì)量發(fā)展科和產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、產(chǎn)品抽檢科、食品安全協(xié)調(diào)科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品流通安全監(jiān)督管理科、食品餐飲安全監(jiān)督管理科、藥品安全監(jiān)督管理科、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、計(jì)量和認(rèn)證認(rèn)可科、標(biāo)準(zhǔn)化科和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理科。設(shè)有機(jī)關(guān)和非公有制經(jīng)濟(jì)組織2個(gè)黨委，設(shè)有邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)和臨滄高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2個(gè)分局，下屬臨滄市食品藥品檢驗(yàn)所、投訴舉報(bào)中心和臨滄市消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室3個(gè)事業(yè)單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）2022年末實(shí)有人員編制88人。其中：行政編制79人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制9人；在職在編實(shí)有人員104人,其中：行政人員95人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員9人。沒有參公管理事業(yè)人員。

本單位沒有未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員71人（退休71人）。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附表）

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年度未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款收支，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）2022年度收入合計(jì)27,100,072.43元。其中：財(cái)政撥款收入26,228,587.14元，占總收入的96.78%；其他收入871,485.29元，占總收入的3.22%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,679,748.95元，增長(zhǎng)6.61%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,582,263.66元，增長(zhǎng)6.42%；其他收入增加97,485.29元，增長(zhǎng)12.59%。主要原因：一是2021年10月起調(diào)標(biāo)增資在2022年執(zhí)行和2022年大輪正常晉升增加人員經(jīng)費(fèi)支出。二是2022年省、市食品安全抽檢任務(wù)指標(biāo)由市局完成，導(dǎo)致2022年省級(jí)食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助資金比上年增加。本年無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入和附屬單位繳款收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）2022年度支出合計(jì)27,000,421.85元。其中：基本支出23,160,996.56元，占總支出的85.78%；項(xiàng)目支出3,839,425.29元，占總支出的14.22%。與上年相比，支出合計(jì)增加1,670,797.87元，增長(zhǎng)6.6%。其中：基本支出增加632,210.08元，增長(zhǎng)2.81%；項(xiàng)目支出增加1,038,587.79元，增長(zhǎng)37.08%。主要原因：一是2021年10月起調(diào)標(biāo)增資在2022年執(zhí)行和2022年大輪正常晉升增加人員經(jīng)費(fèi)支出。二是2022年省、市食品安全抽檢任務(wù)指標(biāo)由市局完成，導(dǎo)致2022年省級(jí)食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助資金比上年增加。本年無(wú)上繳上級(jí)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,160,996.56元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21,458,926.9元，占基本支出的92.65％，人均支出為195081.15元。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,702,069.66元，占基本支出的7.35％，人均支出為15473.35元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,839,425.29元。無(wú)基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出3,839,425.29元，占項(xiàng)目支出100%。與上年的2,800,837.50元對(duì)比增加1038587.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.08%，支出增長(zhǎng)的主要原因是2022年省、市食品安全抽檢任務(wù)指標(biāo)由市局完成，導(dǎo)致2022年省級(jí)食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助資金比上年增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,228,587.14元，占本年支出合計(jì)的97.14%。與上年相比增加1,573,827.61元，增長(zhǎng)6.38%，主要原因：一是2021年10月起調(diào)標(biāo)增資在2022年執(zhí)行和2022年大輪正常晉升增加人員經(jīng)費(fèi)支出。二是2022年省、市食品安全抽檢任務(wù)指標(biāo)由市局完成，導(dǎo)致2022年省級(jí)食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助資金比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出18,661,912.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.15%。主要用于開支人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)及各專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：行政運(yùn)行支出15617636.13萬(wàn)元、市場(chǎng)主體管理支出150000元、市場(chǎng)秩序執(zhí)法支出840000元、質(zhì)量基礎(chǔ)支出42800萬(wàn)元，藥品事務(wù)支出150000元， 醫(yī)療器械事務(wù)支出50000元，化妝品事務(wù)支出50000元， 質(zhì)量安全監(jiān)管支出150000元，食品安全監(jiān)管支出1196396元，其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出415080.58元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,399,867.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.78%。主要用于退休人員原渠道支付工資、單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助。其中：行政單位離退休支出1460481.6元、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1728561.44元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出944169.01元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出14370元、 死亡撫恤支出252285元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出1,573,051.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于在職在編行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。其中：行政單位醫(yī)療支出1045863.76元、事業(yè)單位醫(yī)療39275.43元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出433042.19元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出54870元。

4.農(nóng)林水（類）支出8,944元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于普惠金融發(fā)展支出，即創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)支出8,944元。

5.住房保障（類）支出1,584,812元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.04%。主要用在部門的在職在編行政事業(yè)人員住房公積金支出1,584,812元。

除以上一般公共服務(wù)（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無(wú)其余支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為275000元，支出決算為158,439.3元，完成年初預(yù)算的57.61%。其中：本年度單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件；未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算151,069.3元，占總支出決算的95.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7,370元，占總支出決算的4.65%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算7,370元（其中未發(fā)生外事接待費(fèi)支出），未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為275000元，支出決算為158,439.3元，完成年初預(yù)算的57.61%。其中：因未編制公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算，因此無(wú)預(yù)決算情況對(duì)比；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為151,069.3元，完成年初預(yù)算的61.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,370元，完成年初預(yù)算的24.57%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響，上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門下來(lái)檢查和調(diào)研市場(chǎng)監(jiān)管工作次數(shù)減少，因此接待費(fèi)支出減少；二是車輛維修費(fèi)支出減少。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少74,115.56元，下降31.87%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件和公務(wù)用車購(gòu)置，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少75,038.56元，下降33.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加923元，增長(zhǎng)14.32%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是車輛維修費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.因本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）支出；

2.本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于履行市場(chǎng)監(jiān)管和行政執(zhí)法工作職能所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)工作督查調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,702,069.66元，比上年減少112,433.68元，下降6.2%,支出減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出減少；部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等方面的支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）資產(chǎn)總額12568923.98元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1139552.39元，固定資產(chǎn)10986581.38元，無(wú)形資產(chǎn)442790.21元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1847309.17元，下降12.81%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1099960.40元，下降49.12%，原因是對(duì)長(zhǎng)期掛賬往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行了清理；固定資產(chǎn)減少682931.33元，下降5.85%，原因是計(jì)提折舊；無(wú)形資產(chǎn)減少64417.44元，下降12.7%，原因是累計(jì)攤銷。出租房屋100平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入49326.5元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額875,396元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出875,396元。授予中小企業(yè)合同金額875,396元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。

2022年臨滄市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額1689200元，共14個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1689200元，支出1689200元，執(zhí)行率100% 。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，是部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，市場(chǎng)監(jiān)管各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與部門績(jī)效目標(biāo)吻合，實(shí)現(xiàn)了履職效益明顯、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等預(yù)算編制時(shí)設(shè)定的目標(biāo)要求，圓滿按時(shí)完成省、市下達(dá)的各項(xiàng)市場(chǎng)監(jiān)管工作任務(wù)。自評(píng)結(jié)論為優(yōu)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明:無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090000741401111