監(jiān)督索引號53090000741400100000
臨滄市食品藥品檢驗所2023年預算公開目錄
第一部分臨滄市食品藥品檢驗所2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分臨滄市食品藥品檢驗所2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市食品藥品檢驗所2023年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市食品藥品檢驗所隸屬于臨滄市市場監(jiān)督管理局，部門職責是：
1、承擔省、市下達的食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督檢驗任務。
2、承擔省、市下達的食品、藥品安全風險監(jiān)測檢驗任務。
3、承擔全市重大活動食品安全的檢驗檢測技術保障工作。
4、負責提供轄區(qū)內(nèi)食品、藥品質(zhì)量公告所需的技術數(shù)據(jù)和質(zhì)量分析報告。綜合上報和反饋食品、藥品質(zhì)量信息。
5、負責接受食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位委托檢驗及提供技術服務。
6、承擔全市藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全性監(jiān)測以及藥物濫用監(jiān)測等工作。
7、指導全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位質(zhì)量檢驗機構業(yè)務技術工作。
8、指導縣級食品藥品檢驗機構業(yè)務技術工作。
9、完成市市場監(jiān)督管理局和上級機關交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置設8個內(nèi)設機構，包括辦公室、財務室、業(yè)務室、藥品室、食品室、生測室、質(zhì)控辦和監(jiān)測中心。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、食品檢驗
（1）完成省級食品安全檢驗任務200批次，全部合格，任務完成率100%，撰寫質(zhì)量分析報告2份。
（2）完成蔬菜、水果等食品安全快速檢驗任務1145批次，均未檢出陽性樣品。
（3）完成臨滄市地產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量專項抽檢任務73批次，撰寫質(zhì)量分析報告4份，為市委市政府決策部署提供有力的科學依據(jù)。
2、藥品檢驗
（1）完成市本級基本藥物檢驗任務114批次，全部合格，任務完成率103.6%，撰寫質(zhì)量分析報告1份。
（2）完成省級藥品評價性檢驗任務（滇龍膽草）8批次，不合格2批次，撰寫質(zhì)量分析報告1份，任務完成率100%。
（3）完成省級防疫藥品專項檢驗任務30批，全部合格，任務完成率100%。
（4）完成云南省“藥劍”2022聯(lián)合行動專項任務公安機關送檢樣品140批次，檢出問題樣品88批次。
（5）服務地方中藥材種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完成接收和檢驗樣品50批次，為本地種植企業(yè)提供了科學有力的數(shù)據(jù)支撐。
（三）藥械安全性監(jiān)測工作
截至11月30日，收到藥品不良反應報告2239份（省對市目標數(shù)1469份），每百萬人口數(shù)990份（省對市目標數(shù)650份），完成全年任務數(shù)的152%，其中嚴重的報告數(shù)為189份，占8.44%收到醫(yī)療器械不良事件報告639份（省對市目標數(shù)497份），每百萬人口數(shù)282份（省對市目標數(shù)220份），完成全年任務數(shù)的128%；通過網(wǎng)絡上報《藥物濫用監(jiān)測調(diào)查表》121份；收到化妝品不良反應報告209份（省對市目標數(shù)181份）,每百萬人口數(shù)92份（省對市目標數(shù)80份），完成全年任務數(shù)的115%。
二、預算單位基本情況
納入2023年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，為非參公管理事業(yè)單位。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：事業(yè)編制32人，在職實有30人，其中：財政全供養(yǎng)30人，離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入4,863,629.08元，其中：一般公共預算4,863,629.08元，與上年對比減少201,465.33元，減少3.98%。主要原因是在職人員減少，人員經(jīng)費預算支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年單位財政撥款收入4,863,629.08元，其中:本年收入4,863,629.08元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,863,629.08元（本級財力4,863,629.08元)。
與上年對比減少201,465.33元，減少3.98%。主要原因是在職人員減少，人員經(jīng)費預算支出減少。
預算單位支出情況
2023年部門預算總支出4,863,629.08元。財政撥款安排支出4,863,629.08元，其中：基本支出4,644,804.71元，與上年對比減少230,289.70元，減少4.72%.主要原因是在職人員減少，人員經(jīng)費預算支出減少。
項目支出218,824.37元，與上年對比增加28,824.37元，增加15.17%。主要原因是：為順利完成各級政府下達的食品抽檢監(jiān)測任務，增加了食品安全監(jiān)管資金預算支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組支出4,863,629.08元：
1、一般公共服務支出3,606,070.13元，其中：市場監(jiān)督管理事務支出3,606,070.13元，主要用于人員工資福利、日常公用經(jīng)費及開展項目工作經(jīng)費支出，包括事業(yè)運行3,387,245.76元、其他市場監(jiān)督管理事務支出190,000.00元；食品安全監(jiān)管28,824.37元。
2、社會保障和就業(yè)支出643,532.11元，其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出643,532.11元，主要用于退休人員原渠道支付工資部分及繳納單位職工基本養(yǎng)老保險金，包括歸口管理的事業(yè)單位離退休224,773.20元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出418,758.91元。
3、衛(wèi)生健康支出299,936.06元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療支出、事業(yè)單位人員大病保險費及公務員醫(yī)療補助，包括事業(yè)單位醫(yī)療支出185,824.27元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,794.49元、公務員醫(yī)療補助98,317.30元。
4、住房保障支出314,090.78元，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負擔部分，包括住房公積金314,090.78元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組支出4,863,629.08元（其中：基本支出4,644,804.71元，項目支出218,824.37元）：
工資福利支出4,250,529.65元（其中：基本支出4,208,529.65元），主要用于支付事業(yè)人員工資、各項社會保障繳費、住房公積金，包括：
基本工資1,289,196.00元（其中：基本支出1,289,196.00元）
津貼補貼603,487.20元（其中：基本支出603,487.20元）
績效工資1,264,740.00元（其中：基本支出1,264,740.00元）
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險418,758.91元（其中：基本支出418,758.91元）
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險185,824.27元（其中：基本支出185,824.27元）
公務員醫(yī)療補助98,317.30元（其中：基本支出98,317.30元）
其他社會保障繳費34,115.19元（其中：基本支出34,115.19元）
住房公積金314,090.78元,（其中：基本支出314,090.78元）
其他工資福利支出42,000.00元（其中：基本支出42,000.00元）
2、商品和服務支出394,326.23元（其中：基本支出175,501.86元，項目支出218,824.37元），主要用于支付開展日常業(yè)務工作及各項目工作所需的辦公經(jīng)費、“三公”經(jīng)費、交通補貼和其他商品和服務支出經(jīng)費，包括：
辦公費21,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，項目支出15,000.00元）
差旅費20,000.00元（其中：項目支出20,000.00元）
其他商品和服務支出63,000.00元（其中：基本支出63,000.00元
工會經(jīng)費25,783.92元（其中：基本支出25,783.92元）
福利費41,080.00元（其中：基本支出1,080.00元，項目支出40,000.00元）
公務用車運行維護費15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元。）
勞務費45,300.00元（其中：基本支出45,300.00元）
專用材料費108,824.37元（其中：項目支出108,824.37元）
會議費10,000.00元（其中：項目支出10,000.00元）
培訓費44,337.94元（其中：基本支出19,337.94元、項目支出25,000.00元）
3、對個人和家庭的補助支出218,773.20元，主要用于支付原渠道退休人員工資包括：退休費218,773.20元（其中：基本支出218,773.20元。）
省對下專項轉移支付情況
與中央配套事項
無
按既定政策標準測算補助事項
無
經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市食品藥品檢驗所2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計15,000.00元，較上年減少4,400.00元，下降22.68%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市食品藥品檢驗所2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
臨滄市食品藥品檢驗所2023年公務接待費預算為0元，較上年減少4,400.00元，下降100%，減少的原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關規(guī)定，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，減少公務接待次數(shù)，進一步加強和規(guī)范公務接待管理工作，嚴格控制公務接待預算費用，壓縮公務接待費預算。并且本年度無公務接待活動，故接待批次、人次均為0。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市食品藥品檢驗所2023年公務用車購置及運行維護費為15,000.00元，其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化，公務用車運行維護費15,000.00元，較上年無增減變化，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）藥械安全監(jiān)測經(jīng)費項目2023年預算績效目標：藥品不良反應監(jiān)測每百萬人口不低于650份，醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測每百萬人口不低于220份，化妝品不良反應監(jiān)測每百萬人口不低于80份。
（二）食品檢驗擴項評審專項資金項目2023年預算績效目標：按照開展食品藥品安全監(jiān)督抽檢工作要求逐步進行食品藥品檢驗參數(shù)的擴項，計劃擴項食品藥品檢驗參數(shù)10項。
（三）中藥材檢驗檢測專項資金項目2023年預算績效目標：依法開展全市藥品質(zhì)量安全監(jiān)測，對全市當前已種植的大宗中藥材進行質(zhì)量檢測，開展質(zhì)量分析。中藥材抽樣檢測完成批次不少于50批次。
（四）從業(yè)資格年審體檢專項資金項目2023年預算績效目標：為確保工作依法正常開展，需組織職工進行健康檢查，年內(nèi)完成30名檢驗人員的健康檢查。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
4、事業(yè)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
6.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
7.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
臨滄市食品藥品檢驗所2023年事業(yè)運行394,326.23元，與上年對比增加17,720.33元，增加4.30%主要原因是：為順利完成各級政府下達的食品抽檢監(jiān)測任務，增加了食品安全監(jiān)管資金預算支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄市食品藥品檢驗所資產(chǎn)總額14,284,854.12元，其中，流動資產(chǎn)187,997.27元，固定資產(chǎn)13,804,110.29元，無形資產(chǎn)292,746.56元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,247,613.14元，其中固定資產(chǎn)計提折舊2,065,286.84元，無形資產(chǎn)攤銷39,920.04元。流動資產(chǎn)減少206,166.26元，本年度固定資產(chǎn)增加63,760.00元。固定資產(chǎn)增加主要原因是：本年度增加專用儀器設備購置。無固定資產(chǎn)處置、報廢、出租等情況。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53090000741400100111
滇公網(wǎng)安備53090202000021