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　　目錄

　　第一部分 臨滄市食品藥品檢驗所概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市食品藥品檢驗所概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市食品藥品檢驗所隸屬于臨滄市市場監(jiān)督管理局，部門職責(zé)是：

　　1、承擔省、市下達的食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督檢驗任務(wù)。

　　2、承擔省、市下達的食品、藥品安全風(fēng)險監(jiān)測檢驗任務(wù)。

　　3、承擔全市重大活動食品安全的檢驗檢測技術(shù)保障工作。

　　4、負責(zé)提供轄區(qū)內(nèi)食品、藥品質(zhì)量公告所需的技術(shù)數(shù)據(jù)和質(zhì)量分析報告。綜合上報和反饋食品、藥品質(zhì)量信息。

　　5、負責(zé)接受食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位委托檢驗及提供技術(shù)服務(wù)。

　　6、承擔全市藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全性監(jiān)測以及藥物濫用監(jiān)測等工作。

　　7、指導(dǎo)全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位質(zhì)量檢驗機構(gòu)業(yè)務(wù)技術(shù)工作。

　　8、指導(dǎo)縣級食品藥品檢驗機構(gòu)業(yè)務(wù)技術(shù)工作。

　　9、完成市市場監(jiān)督管理局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　(二）2019年度重點工作任務(wù)介紹。

　　1.檢驗檢測工作完成情況

　　（1）藥品檢測方面

　　共完成藥品接檢189批次，不合格4批次，不合格率2.1%。

　　（2）食品檢測方面

　　共接檢食品樣品2951批，不合格97批次，不合格率3.3%。

　　（3）實驗室管理工作

　　一是2019年5月通過了省局組織的資質(zhì)認定現(xiàn)場評審，批準通過參數(shù)614項，其中食品404項，藥品108項，化妝品74項，醫(yī)療器械17項，潔凈區(qū)11項；二是參加中國食品藥品檢定研究院和云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院組織的食品藥品能力驗證5批次樣品檢測。

　　（4）食品安全保障快檢工作

　　全年安排人員配合參加兩會、美食周、亞微節(jié)等食品安全保障工作10次，共檢測樣品729批次，其中蔬菜農(nóng)殘檢測689批次，肉類中瘦肉精檢測40批次，保障了參會人員的飲食安全。

　　2.“四項監(jiān)測”工作完成情況

　　一是上報藥品不良反應(yīng)報告1701份(1458份），每百萬人口數(shù)700份(600份），其中新的和嚴重的603份，占35.44%(30%）,嚴重的報告數(shù)為150份，占8.82%，完成工作目標116.6%。二是上報醫(yī)療器械不良事件報告435份(340份），每百萬人口數(shù)179份(140份），完成工作目標127.9%。三是網(wǎng)絡(luò)上報《藥物濫用監(jiān)測調(diào)查表》372份。四是上報化妝品不良反應(yīng)報告172份(146份）,每百萬人口數(shù)66份(60份），完成工作目標117.8%。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市食品藥品檢驗所2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市食品藥品檢驗所2019年末實有人員編制32人。其中：事業(yè)編制32人；在職在編實有事業(yè)人員32人。

　　離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市食品藥品檢驗所2019年度收入合計757.63萬元。其中：財政撥款收入757.63萬元，占總收入的100%；與上年對比決算總收入增加57.40萬元，增加了8.19%，主要原因是增加公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費撥款及食品抽驗任務(wù)經(jīng)費撥款。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市食品藥品檢驗所2019年度支出合計608.99萬元。其中：基本支出500.02萬元，占總支出的82.11%；項目支出108.97萬元，占總支出的17.89%；與上年對比決算總支出減少368.29萬元，減少37.69%，主要原因是本年無“食品安全檢（監(jiān)）測樓建設(shè)項目”經(jīng)費支出。

　　基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市食品藥品檢驗所機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出500.02萬元。與上年對比增加11.79萬元，增加2.41%,主要原因是人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.22%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.78%。人均商品和服務(wù)支出0.59萬元。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市食品藥品檢驗所機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出108.97萬元。與上年對比減少380.08萬元，減少77.72%,主要原因是本年無“食品安全檢（監(jiān)）測樓建設(shè)項目”，所以項目支出減少。具體用于各類食品藥品檢驗項目工作中的專用材料費、辦公費、差旅費、車輛運行費、培訓(xùn)費等方面的開支。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市食品藥品檢驗所2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出608.99萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比決算總支出減少368.29萬元，減少37.69%，主要原因是本年無“食品安全檢（監(jiān)）測樓建設(shè)項目”經(jīng)費支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出479.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.71%。主要用于開支人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及各專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。其中：市場監(jiān)督管理專項67.72萬元， 市場監(jiān)管執(zhí)法1.50萬元，事業(yè)運行368.85萬元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)41.25萬元。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出60.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.87%。主要用于事業(yè)單位離退休原渠道支付部分及事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，其中：事業(yè)單位離退休17.81萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.31萬元。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出37.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.2%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療26.68萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助10.00萬元， 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.10萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市食品藥品檢驗所2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1.50萬元，支出決算為1.79萬元，完成預(yù)算的119%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.29萬元，2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加了公務(wù)接待費用支出0.29萬元。增加主要原因是本年度接待人次、批次增加。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少3.9萬元，下降68.5%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4.15萬元，下降73.46%；公務(wù)接待費支出決算增加0.25萬元，增長639.14%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因本年度用車比上年減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元，占83.67%；公務(wù)接待費支出0.29萬元，占16.33%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。與上年對比增加0萬元，增長0%。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元。其中：主要用于食品藥品抽驗所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。與上年對比增加0萬元，增長0%。

　　公務(wù)用車運行維護支出1.5萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于食品藥品抽樣及檢驗檢測工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。與上年對比減少4.15萬元，減少73.45%，減少的主要原因本年度用車比上年減少。

　　3.公務(wù)接待費支出0.29萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.29萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本單位食品樓建設(shè)情況及醫(yī)療器械不良事件重點監(jiān)測調(diào)研等接待費用。與上年對比增加0.25萬元，增加639.14%，增加主要原因是本年度接待人次、批次增加。

　　國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。與上年對比增加0萬元，增長0%。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、事業(yè)運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市食品藥品檢驗所2019年事業(yè)運行經(jīng)費支出608.99萬元，與上年對比決算總支出減少368.29萬元，減少37.69%，主要原因是本年無“食品安全檢（監(jiān)）測樓建設(shè)項目”經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市食品藥品檢驗所資產(chǎn)總額2261.93萬元，其中，流動資產(chǎn)217.94萬元，固定資產(chǎn)2043.99萬元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少220.57萬元，其中;流動資產(chǎn)增加63.46萬元，固定資產(chǎn)增加5.66萬元；出租房屋1500平方米，賬面原值223.94萬元（具體內(nèi)容詳見附表，其中：車輛原值20.18萬元，累計折舊20.18萬元，凈值為0萬元）。實現(xiàn)資產(chǎn)使用收0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，政府采購支出總額3.74萬元,其中：政府采購貨物支出：塵埃粒子計數(shù)器2.64萬元;風(fēng)速儀0.17萬元；臺式電腦：0.48萬元；打印機0.45萬元。政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額3.74萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　其他重要事項情況說明

　　臨滄市食品藥品檢驗所無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、財政專戶管理資金收入支出。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：