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臨滄市人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市人力資源和社會保障局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級。主要職責(zé)是：
1、貫徹落實(shí)國家、省人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
2、擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。
3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實(shí)施國家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實(shí)職業(yè)資格證書制度，負(fù)責(zé)全市職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施；貫徹落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌辦法，擬訂和貫徹機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會保障政策，負(fù)責(zé)項(xiàng)目征地社會保障措施審核；會同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實(shí)施中央轉(zhuǎn)移支付有關(guān)社會保險(xiǎn)資金和省級專項(xiàng)資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全市有關(guān)社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，對相關(guān)社會保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會保險(xiǎn)基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和有關(guān)社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6、貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁和勞動關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度；貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
7、負(fù)責(zé)牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全市事業(yè)單位人員招聘、引進(jìn)管理指導(dǎo)工作；推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼人選的選拔工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作；承辦臨滄市人民政府任免干部的有關(guān)工作。
8、會同有關(guān)部門擬訂全市人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全市人才招聘、人才流動、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和政策；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵政策，負(fù)責(zé)拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
9、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員的工資收入分配政策；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施和監(jiān)督；擬訂全市企業(yè)工資指導(dǎo)線、勞動力市場工資指導(dǎo)價(jià)位并發(fā)布實(shí)施。
10、貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
11、會同有關(guān)部門貫徹落實(shí)干部人事檔案管理法規(guī)政策，會同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實(shí)施。按照干部管理權(quán)限管理市級事業(yè)單位干部人事檔案。
12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)和信訪工作科、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)與人才工作科、行政審批科、信息網(wǎng)絡(luò)管理科、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)科、社會保險(xiǎn)科、社會保險(xiǎn)基金監(jiān)督科、勞動關(guān)系科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、工資福利科、勞動保障監(jiān)察科、人事檔案管理科、機(jī)關(guān)黨委，所屬單位5個(gè)（財(cái)務(wù)核算并入局機(jī)關(guān)），分別是：
1、行政單位1個(gè)：臨滄市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)。
2、參公管理事業(yè)單位2個(gè)：臨滄市社會保險(xiǎn)中心、臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心。
3、全額撥款事業(yè)單位2個(gè)：臨滄市考試中心、臨滄市勞動人事爭議仲裁院。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，全市人力資源社會保障部門全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和給滄源佤族自治縣邊境村老支書們的重要回信精神，錨定“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展壯大“三大經(jīng)濟(jì)”，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委五屆六次全會關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化臨滄實(shí)踐工作部署，奮力推動全市人社事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
一是就業(yè)局勢穩(wěn)中向好。圍繞重點(diǎn)群體就業(yè)，建立就業(yè)聯(lián)合體，打造零工市場、零工驛站、創(chuàng)業(yè)村落等就地就近就業(yè)創(chuàng)業(yè)載體，不斷提升農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)資源端、輸出端、服務(wù)端“三位一體”組織化水平。2024年，全市農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)85.68萬人，城鎮(zhèn)新增就業(yè)2.21萬人，中央就業(yè)補(bǔ)助資金執(zhí)行率93.73%。就業(yè)創(chuàng)業(yè)三項(xiàng)貸款2,674人（戶），發(fā)放金額6.66億元，帶動就業(yè)8,016人。共有就業(yè)幫扶車間140個(gè)，吸納勞動力就業(yè)8,671人。“臨滄籍海裝技能人才”“臨滄茶師”“滇紅技工”“臨滄堅(jiān)果師”“臨滄家政”等勞務(wù)品牌持續(xù)擦亮，臨滄市雙創(chuàng)中心被認(rèn)定為省級創(chuàng)業(yè)孵化園、臨翔區(qū)玉龍社區(qū)被認(rèn)定為“省級創(chuàng)業(yè)社區(qū)”、永德縣梅子箐村被認(rèn)定為“省級創(chuàng)業(yè)村落”、臨翔區(qū)零工市場被認(rèn)定為“省級零工市場”。采取社招、校企合作、校校企合作等方式，與崇明區(qū)組建“崇臨校企合作技能人才培訓(xùn)基地”“魏鈞技能工作室”，組織轉(zhuǎn)移人員到崇明區(qū)四大海洋裝備企業(yè)就業(yè)，目前，“臨滄籍海裝技能人才”在駐崇明島船舶央企就業(yè)2,704人，該項(xiàng)工作得到王寧書記的充分肯定。
二是社會保障水平持續(xù)提升。認(rèn)真抓好社會保險(xiǎn)參保擴(kuò)面、優(yōu)化參保結(jié)構(gòu)等重點(diǎn)工作，穩(wěn)妥有序推進(jìn)漸進(jìn)式延遲法定退休年齡改革，啟動社保業(yè)務(wù)檔案數(shù)字化建設(shè)，廣泛開展社銀、社郵合作，持續(xù)推動擴(kuò)面提質(zhì)增效，各項(xiàng)待遇按時(shí)足額發(fā)放，社保工作取得積極進(jìn)展。全市參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)168.5萬人，失業(yè)保險(xiǎn)11.68萬人，工傷保險(xiǎn)20.14萬人，全市基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)繳率94.73%，選擇最低檔次200元繳費(fèi)82.38萬人，占比87.99%，選擇500元以上檔次繳費(fèi)4.14萬人，占比4.43%。積極兌現(xiàn)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障補(bǔ)助，全市被征地農(nóng)民符合參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)25,193人，參保率99.31%；兌現(xiàn)政府補(bǔ)助23,624人，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金3.05億元，兌現(xiàn)率94.42%。全市養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)基金累計(jì)收入39.35億元，基金累計(jì)支出39.25億元，全市43.53萬人的社保待遇按時(shí)足額支付。企業(yè)退休人員人均月增加養(yǎng)老金113.48元，機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員人均月增加養(yǎng)老金142.96元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金每人每月增加20元。
三是人才人事工作持續(xù)深化。圍繞發(fā)展壯大“三大經(jīng)濟(jì)”，公開招聘事業(yè)單位工作人員519人，引進(jìn)急需緊缺人才134人，柔性引進(jìn)高層次人才6人。面向優(yōu)秀村（社區(qū)）干部定向招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位工作人員16人。推動專業(yè)技術(shù)人才服務(wù)和職稱評審“一網(wǎng)通辦”，取得高級職稱1,252人、中級職稱1,925人，3人分別獲批享受“國務(wù)院政府特殊津貼”“云南省有突出貢獻(xiàn)優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才”“云南省政府特殊津貼”。全市設(shè)博士后科研工作站3個(gè)，專家基層科研工作站40個(gè)。開展“專家人才助力臨滄高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)團(tuán)”和“彩云英才薈·高層次人才臨滄行”上海醫(yī)療專家智力支持活動，組織25名專家?guī)头銎髽I(yè)7戶、開展義診5場次、醫(yī)療指導(dǎo)1500余人次。制定印發(fā)職業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目定制班方案，按就業(yè)班、產(chǎn)業(yè)班、創(chuàng)業(yè)班、提升班和在校學(xué)生班五個(gè)類別實(shí)施培訓(xùn)，提高了職業(yè)培訓(xùn)針對性和有效性，“政府牽頭主導(dǎo)、企業(yè)因需點(diǎn)單、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)按需下單、人社部門驗(yàn)收買單”的工作格局初步形成。全市新增高技能人才3425人，其中，技師、高級技師375人，培養(yǎng)“首席技師”“云南技術(shù)能手”“云嶺技能大師”“云嶺技能工匠”26人。臨滄技師學(xué)院獲評2024年度國家級高技能人才實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目。平穩(wěn)有序服務(wù)保障公務(wù)員和事業(yè)單位人事考試、專業(yè)技術(shù)執(zhí)業(yè)人員（職業(yè)）資格考試5萬人次。
四是勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。健全完善源頭預(yù)防、動態(tài)監(jiān)管、失信懲戒相結(jié)合的長效治欠體系，推動案件辦理規(guī)范化、法制化，實(shí)現(xiàn)全市未發(fā)生因欠薪引發(fā)的重大群體性事件、惡性極端事件和有影響的網(wǎng)絡(luò)輿情事件。儲備農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金1300萬元。以開展集中整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題暨清廉云南建設(shè)“惠民行動”為抓手，推進(jìn)清理整頓人力資源市場專項(xiàng)整治，發(fā)現(xiàn)各類違法違規(guī)行為31件，作出處罰7起。推進(jìn)工程建設(shè)領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資專項(xiàng)整治，發(fā)現(xiàn)并依法處置政府國企項(xiàng)目拖欠農(nóng)民工工資問題46件，為1,068名勞動者追發(fā)工資待遇1,037.31萬元。全市收到各類欠薪有關(guān)舉報(bào)投訴案件線索3,853件，動態(tài)辦結(jié)率為100%，為1.14萬名勞動者追發(fā)工資待遇1.108億元。抓實(shí)根治欠薪源頭治理，建成農(nóng)民工工資糾紛調(diào)處工作站57個(gè)。加強(qiáng)協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方機(jī)制建設(shè)，開展樣本企業(yè)薪酬調(diào)查，152家企業(yè)簽訂電子勞動合同10,477份。積極處理勞動人事爭議案件，調(diào)解成功率83.45%，仲裁結(jié)案率100%，仲裁終結(jié)率67.65%。推進(jìn)新時(shí)代和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建工作，市級1人獲第一屆全國和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建工作先進(jìn)個(gè)人。
五是人社公共服務(wù)不斷優(yōu)化。規(guī)范全市人社系統(tǒng)窗口建設(shè)，強(qiáng)化綜窗設(shè)置，推動全市人社系統(tǒng)窗口規(guī)范化建設(shè)，建成規(guī)范化窗口150個(gè)，市級2024年辦理服務(wù)事項(xiàng)23.18萬余件次，居市直部門第一位，好評率動態(tài)保持在100%。持續(xù)開展高效辦成就業(yè)創(chuàng)業(yè)、退休、社會保障等居民服務(wù)“一件事”，設(shè)置“一件事”窗口32個(gè)，辦件29,896件。扎實(shí)開展窗口單位練兵比武，臨滄代表隊(duì)獲2024年度省級比賽“三等獎”。積極推進(jìn)社會保障卡制發(fā)工作，全市即時(shí)制卡銀行網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，累計(jì)申領(lǐng)電子社保卡144.69萬人，電子社保卡人口覆蓋率為65.71%。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位5個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位2個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)部門基本情況如下：
在職人員編制77人，其中：行政編制32人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有81人，其中：財(cái)政全額保障81人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員46人，其中：離休0人，退休46人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入52,223,060.78元，其中：一般公共預(yù)算51,573,060.78元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入650,000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年27,147,399.32元對比增加25,075,661.46元，增加92.37%。增加的主要原因是：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出較上年增加31,150,000.00元；二是代繳困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)市級補(bǔ)助資金增加35,300.00元；三是新增高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助112,000.00元；四是新增政府特殊津貼200,000.00元，引進(jìn)人才費(fèi)用35,500.00元、人事檔案基本公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)50,000.00元；五是一般行政管理事務(wù)考試綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加1,850,000.00元；六是機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員增加退休費(fèi)157,389.00元；七是單位財(cái)務(wù)合并統(tǒng)一核算，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少222,462.98元；八是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少27,597.6元、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房保障公積金減少34,466.96元；九是2024年對職業(yè)年金啟動投資運(yùn)營前個(gè)人賬戶計(jì)息補(bǔ)助資金支出項(xiàng)目結(jié)束，減少6,380,000.00元；十是單位實(shí)有資金減少1,850,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入51,573,060.78元，其中：本年收入51,573,060.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款51,573,060.78元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年24,647,399.32元對比增加26,925,661.46元，增長109.24%。增加的主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出較上年增加31,150,000.00元；二是單位財(cái)務(wù)合并統(tǒng)一核算，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少222,462.98元；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員增加退休費(fèi)157,389.00元；四是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少27,597.6元、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房保障公積金減少34,466.96元；五是2024年對職業(yè)年金啟動投資運(yùn)營前個(gè)人賬戶計(jì)息補(bǔ)助資金支出項(xiàng)目結(jié)束，減少6,380,000.00元；六是代繳困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)市級補(bǔ)助資金增加35,300.00元；七是新增高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助112,000.00元；八是新增政府特殊津貼200,000.00元，引進(jìn)人才費(fèi)用35,500.00元、人事檔案基本公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)50,000.00元；九是一般行政管理事務(wù)考試綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加1,850,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出52,223,060.78元。財(cái)政撥款安排支出51,573,060.78元，其中：基本支出47,187,660.78元，與上年16,164,799.32元對比增加31,022,861.46元，增長191.92%。增加的主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出較上年增加31,150,000.00元；二是單位財(cái)務(wù)合并統(tǒng)一核算，人力資源和社會保障管理事務(wù)減少222,462.98元；三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員增加退休費(fèi)157,389.00元；四是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少27,597.6元、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房保障公積金減少34,466.96元。
項(xiàng)目支出4,385,400元，與上年8,482,600.00元對比減少4,097,200.00元，減少48.30%。減少的主要原因：一是2024年對職業(yè)年金啟動投資運(yùn)營前個(gè)人賬戶計(jì)息補(bǔ)助資金支出項(xiàng)目結(jié)束，減少6,380,000.00元；二是代繳困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)市級補(bǔ)助資金增加35,300.00元；三是新增高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助112,000.00元；四是新增政府特殊津貼200,000.00元，引進(jìn)人才費(fèi)用35,500.00元、人事檔案基本公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)50,000.00元；五是一般行政管理事務(wù)考試綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加1,850,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)2,600,000.00元，主要用于保障公務(wù)員招錄筆試、集中面試、事業(yè)單位人員招聘考試、專業(yè)技術(shù)人員的計(jì)算機(jī)、經(jīng)濟(jì)、建筑、藥學(xué)等專業(yè)資格考試，接送試卷等項(xiàng)目支出。
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行支出11,249,343.18元，主要用于保障單位日常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-信息化建設(shè)350,000.00元，主要用于信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及軟件購置更新等項(xiàng)目支出。
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)300,000元，主要用于社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)日常運(yùn)行開支。項(xiàng)目資金含勞動能力鑒定工作經(jīng)費(fèi)50,000元，用于勞動能力鑒定的基本保障設(shè)備購置、日常使用費(fèi)用、檔案管理費(fèi)用及專家鑒定費(fèi)等；含公共就業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50,000元，用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、宣傳、招聘等項(xiàng)目支出等；含人事檔案基本公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)50,000.00元，用于人事檔案信息化建設(shè)，接收、轉(zhuǎn)遞、保管等服務(wù)等項(xiàng)目支出。
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-政府特殊津貼200,000.00元，主要用于符合享受政府特殊津貼的專業(yè)技術(shù)人才的項(xiàng)目支出。
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-引進(jìn)人才費(fèi)用35,500.00元，主要用于符合“興臨人才”支持計(jì)劃的青年人才生活補(bǔ)貼和項(xiàng)目資助等項(xiàng)目支出。
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出200,000.00元，主要用于單位機(jī)動經(jīng)費(fèi)、勞動保障監(jiān)察執(zhí)法辦案支出、專業(yè)技術(shù)人才生活補(bǔ)助及獎勵、人社業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳等項(xiàng)目支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位離退休支出1,011,680.40元，主要用于補(bǔ)助市級行政事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外享受社保待遇的人員經(jīng)費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,453,280.32元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的人員經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出31,150,000.00元，主要用于補(bǔ)助市級單位職業(yè)年金記實(shí)補(bǔ)記的人員經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助-高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助112,000.00元，主要用于市級高技能人才培訓(xùn)基地項(xiàng)目支出。
社會保障和就業(yè)支出-財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助572,900.00元，主要用于向低保對象、特困人員等困難群體代繳最低標(biāo)準(zhǔn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的項(xiàng)目支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療602,606.25元，事業(yè)單位醫(yī)療42,286.89元，主要用于單位人員的醫(yī)療費(fèi)用支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助361,590.06元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出51,430.00元，主要用于為在職及退休職工繳納職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,265,443.68元，主要用于單位人員的住房公積金支出。
其他支出-其他支出-其他支出15,000.00元，主要用于對困難職工的春節(jié)慰問支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
臨滄市人力資源和社會保障局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-引進(jìn)人才費(fèi)用89,000.00元，主要用于補(bǔ)助縣（區(qū)）開展“臨興才支持計(jì)劃”，對青年人才進(jìn)行生活補(bǔ)貼和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)資助的項(xiàng)目支出。
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出482,200.00元，主要用于縣（區(qū)）設(shè)置考點(diǎn)，開展公務(wù)員招錄筆試、事業(yè)單位人員招聘考試期間的項(xiàng)目支出。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
臨滄市人力資源和社會保障局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算總額212,560.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算188,560.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算24,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市人力資源和社會保障局2025年合計(jì)30,000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
臨滄市人力資源和社會保障局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降3.33%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
臨滄市人力資源和社會保障局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與2024年對比因公出國（境）費(fèi)無增減變化。
2、公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市人力資源和社會保障局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降3.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為21次，共計(jì)接待115人次。
與2025年預(yù)算15,000.00元對比較上年減少1,000.00元，下降3.33%。減少的主要原因：結(jié)合2024年實(shí)際支出情況，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待人數(shù)、頻次，調(diào)減公務(wù)接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市人力資源和社會保障局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15,000.00元，較上年增加0.00元，增長0%；其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與2024年對比公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減變化。
（二）上級資金
臨滄市人力資源和社會保障局2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元。
（三）自有資金
臨滄市人力資源和社會保障局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元。
（四）非財(cái)政撥款
臨滄市人力資源和社會保障局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）金保工程運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
2025年預(yù)算績效目標(biāo)：根據(jù)《國家信息化領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于我國電子政務(wù)建設(shè)的指導(dǎo)意見》（中辦發(fā)〔2002〕17號）、《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》（中辦發(fā)〔2016〕48號）等文件精神，人力資源和社會保障“金保工程”屬國家政務(wù)信息化“十二金工程”之一，承載著公共就業(yè)和社會保險(xiǎn)重要信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行，市級數(shù)據(jù)中心上聯(lián)部、省兩級人社部門，下聯(lián)縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）社會保障服務(wù)中心。運(yùn)行支出，主要用于各類服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、空調(diào)、電氣設(shè)備等信息化基礎(chǔ)設(shè)施，以及日常業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)的維護(hù)，包括數(shù)據(jù)中心供電、網(wǎng)絡(luò)通信、電氣系統(tǒng)應(yīng)急保障、硬件設(shè)施應(yīng)急維護(hù)、年度維保服務(wù)和軟件授權(quán)接續(xù)等費(fèi)用。
（二）人事考試工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
2025年預(yù)算績效目標(biāo)：組織全市公務(wù)員、事業(yè)單位招考筆試任務(wù)33,000人次；組織全市公務(wù)員集中面試任務(wù)、聘請考官完成面試任務(wù)300人次、完成專業(yè)技術(shù)人員計(jì)算機(jī)、一級、二級建造師、藥師資格考試等專業(yè)資格考試、接送試卷，及其他人事考試任務(wù)。
（三）職業(yè)年金記實(shí)補(bǔ)記資金
2025年預(yù)算績效目標(biāo)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出31,150,000.00元，主要用于補(bǔ)助市級單位職業(yè)年金記實(shí)補(bǔ)記的人員經(jīng)費(fèi)。
（四）代繳困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)市級補(bǔ)助資金
2025年預(yù)算績效目標(biāo)：根據(jù)《臨滄市人力資源和社會保障局 臨滄市財(cái)政局 臨滄市人民政府扶貧辦公室關(guān)于做好為低保對象和特困人員等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)相關(guān)工作的通知》要求，自2023年1月1日起，將參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的三級殘疾人納入政府代繳范圍，代繳標(biāo)準(zhǔn)為100元，所需資金由省財(cái)政與市、縣（區(qū)）財(cái)政分檔分擔(dān)，具體分擔(dān)比例按臨政辦發(fā)〔2020〕11號執(zhí)行，省級分擔(dān)85%、市級和縣（區(qū)）級按照1：9比例分擔(dān)15%。2025年代繳困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)市級補(bǔ)助資金572,900元，其中：低保對象55,493人，特困人員368人，三級殘疾人9,504人的代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4、項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市人力資源和社會保障局部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,177,080.84元，與上年1,200,128.30元對比減少23,101.46元，減幅1.92%，減少主要原因：人員調(diào)出、退休，減少行政經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市人力資源和社會保障局部門資產(chǎn)總額12,426,996.32元，其中，流動資產(chǎn)7,400,559.2元，固定資產(chǎn)4,786,174.04元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)240,263.08元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少564,951.07元，其中，流動資產(chǎn)減少34,959.60元，固定資產(chǎn)減少529,991.47元、在建工程0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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