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監(jiān)督索引號(hào)53090001131600301000

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）2023年度部門決算目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.臨滄市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)主要職責(zé)：

（1）貫徹落實(shí)國(guó)家、省人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和政策，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

（2）擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。

（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實(shí)施國(guó)家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實(shí)職業(yè)資格證書制度，負(fù)責(zé)全市職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。

（4）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施；貫徹落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌辦法，擬訂和貫徹機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策，負(fù)責(zé)項(xiàng)目征地社會(huì)保障措施審核；會(huì)同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實(shí)施中央轉(zhuǎn)移支付有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)資金和省級(jí)專項(xiàng)資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，對(duì)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（6）貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁和勞動(dòng)關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度；貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（7）負(fù)責(zé)牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全市事業(yè)單位人員招聘、引進(jìn)管理指導(dǎo)工作；推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼人選的選拔工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作；承辦臨滄市人民政府任免干部的有關(guān)工作。

（8）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全市人才招聘、人才流動(dòng)、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和政策；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策，負(fù)責(zé)拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。

（9）會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)國(guó)家表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策制度；綜合管理全市評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；會(huì)同有關(guān)部門審核上報(bào)國(guó)家、云南省人民政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)和以臨滄市人民政府名義表彰獎(jiǎng)勵(lì)的人選；根據(jù)授權(quán)會(huì)同有關(guān)部門承辦以市委、市政府名義開展的市級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

（10）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員的工資收入分配政策；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施和監(jiān)督；擬訂全市企業(yè)工資指導(dǎo)線、勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位并發(fā)布實(shí)施。

（11）貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（12）會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)干部人事檔案管理法規(guī)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實(shí)施。按照干部管理權(quán)限管理市級(jí)事業(yè)單位干部人事檔案。

（13）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

2.下屬事業(yè)單位臨滄市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院主要職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)調(diào)解仲裁日常工作；

（2）依法處理市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)管轄范圍內(nèi)的勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件；

（3）提出重大或者疑難勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件處理建議，報(bào)市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)討論；

（4）負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及政策的宣傳、解釋和咨詢工作；

（5）完成臨滄市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)、臨滄市人力資源和社會(huì)保障局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

3.下屬事業(yè)單位臨滄市考試中心主要職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)人社部門統(tǒng)一安排的臨滄考區(qū)各類人事考試考務(wù)工作的組織實(shí)施；

（2）負(fù)責(zé)人社部、省人社廳考試計(jì)劃安排的全國(guó)專業(yè)技術(shù)人員資格考試、執(zhí)業(yè)資格考試及省人事考試院委托的各類社會(huì)化考試考務(wù)工作；

（3）負(fù)責(zé)考試期間考試試卷的接送、保管、保密、交接和分發(fā)工作；

（4）負(fù)責(zé)處理考試考務(wù)中發(fā)生的重大問(wèn)題并及時(shí)反饋考試考務(wù)情況；

（5）負(fù)責(zé)考務(wù)人員考前培訓(xùn)和管理工作；

（6）負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員資格考試和執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名資格考前審核和考后復(fù)審工作，管理考生信息，辦理和發(fā)放資格證書；

（7）完成臨滄市人力資源和社會(huì)保障局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)化前瞻謀劃分析，助力穩(wěn)增長(zhǎng)提質(zhì)量。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定回升不牢、內(nèi)生動(dòng)力不強(qiáng)等不確定因素給三項(xiàng)指標(biāo)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，加強(qiáng)與統(tǒng)計(jì)、發(fā)改等部門的密切溝通，健全完善市縣縱向貫通、部門橫向聯(lián)動(dòng)的工作協(xié)同機(jī)制，按時(shí)做好跟蹤指導(dǎo)、匯總分析工作，積極支持統(tǒng)計(jì)調(diào)查部門做好城鄉(xiāng)勞動(dòng)力和城鎮(zhèn)失業(yè)率調(diào)查工作。2023年前三季度，全市公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織工資總額（全年規(guī)定使用1至9月數(shù)據(jù)）同比增長(zhǎng)2.4%，排名并列全省第5位；全市城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入同比增長(zhǎng)3.4%，增速高于全省水平0.3個(gè)百分點(diǎn)，排名并列全省第4位。1至12月，全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)2.411萬(wàn)人，完成省級(jí)調(diào)整計(jì)劃任務(wù)后2.31萬(wàn)人的104.37%。摸清入境勞務(wù)資源和境內(nèi)用工需求，協(xié)調(diào)建立跨境勞務(wù)合作機(jī)制，助推中緬印度洋新通道建設(shè)和口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展。完成人社事業(yè)發(fā)展“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃中期評(píng)估。

2.強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，傾力穩(wěn)就業(yè)促增收。研究制定《臨滄市進(jìn)一步推動(dòng)高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)實(shí)施方案》，落實(shí)落細(xì)優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)促發(fā)展惠民生工作措施，穩(wěn)定和擴(kuò)大重點(diǎn)群體就業(yè)。充分依托全市基層黨組織體系網(wǎng)和社會(huì)治理體系網(wǎng)“兩網(wǎng)融合”，網(wǎng)格化盤清農(nóng)村勞動(dòng)力“家底”，統(tǒng)籌組織農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)和就地就近就業(yè)；1至12月，全市農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)88.38萬(wàn)人，其中：省外轉(zhuǎn)移18.89萬(wàn)人，脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移15.7萬(wàn)人；外出務(wù)工農(nóng)村勞動(dòng)力月人均收入同比增長(zhǎng)7%左右，為全市農(nóng)村居民穩(wěn)步增加工資性收入注入強(qiáng)勁的動(dòng)力源泉。做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策信息咨詢、職業(yè)指導(dǎo)和崗位推薦等服務(wù)，動(dòng)態(tài)收集就業(yè)崗位，促進(jìn)勞動(dòng)力供需匹配和有效對(duì)接，加大困難群體就業(yè)幫扶；全市爭(zhēng)取中央就業(yè)補(bǔ)助資金1.59億元，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)0.38萬(wàn)人，就業(yè)困難人員就業(yè)0.46萬(wàn)人。深入實(shí)施“技能臨滄”行動(dòng)，開展補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)3.49萬(wàn)人次。按政策規(guī)定扶持市場(chǎng)主體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，全市“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)1888人，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)432人戶（含小微企業(yè)5戶），金融機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款共計(jì)4.4億元。

3.強(qiáng)化社會(huì)保障服務(wù)，聚力調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型。以深入開展“康乃馨”社保服務(wù)為抓手，積極探索建立“五個(gè)一”工作機(jī)制，推動(dòng)社會(huì)保險(xiǎn)參加提速擴(kuò)面、持續(xù)增效，全省社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人能力提升培訓(xùn)班在臨滄舉行。截至12月末，全市參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)165.53萬(wàn)人，其中：城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)24.87萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)140.65萬(wàn)人；參加工傷保險(xiǎn)19.65萬(wàn)人；參加失業(yè)保險(xiǎn)11.57萬(wàn)人。全市城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)凈增1.98萬(wàn)人，超額完成省級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)；全市工程建設(shè)領(lǐng)域381個(gè)建設(shè)項(xiàng)目4.81萬(wàn)名施工企業(yè)從業(yè)人員納入工傷保障體系。穩(wěn)步推進(jìn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌實(shí)施工作。積極推進(jìn)工傷保險(xiǎn)協(xié)議機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算工作，啟動(dòng)社郵合作網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。認(rèn)真組織做好被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障工作。按期做好職業(yè)年金歸集投資運(yùn)營(yíng)，穩(wěn)妥推進(jìn)中人養(yǎng)老金計(jì)發(fā)清算工作。落實(shí)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)常態(tài)化調(diào)整機(jī)制，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保障水平提高至123元。截至12月末，全市預(yù)計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)收入36.03億元，預(yù)計(jì)基金累計(jì)支出35.55億元，積極向上爭(zhēng)取補(bǔ)助資金6.17億元，38.64萬(wàn)人的社保待遇及時(shí)足額支付。企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金均實(shí)現(xiàn)增資。依法依規(guī)組織開展企業(yè)職工提前退休核準(zhǔn)57人，辦理工傷認(rèn)定561件、勞動(dòng)能力鑒定347件。

4.強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)，有力保支撐增動(dòng)能。圍繞發(fā)展壯大“三大經(jīng)濟(jì)”重點(diǎn)領(lǐng)域人才需求，推動(dòng)事業(yè)單位編制、職稱資源向基層傾斜，公開招聘事業(yè)單位工作人員794人，其中，定向招聘在臨退役軍人75人，將促進(jìn)“臨滄兵”成為臨滄人落到實(shí)處；引進(jìn)急需緊缺人才120人，面向優(yōu)秀村（社區(qū)）干部定向招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位工作人員30人，招募“三支一扶”人員15人，聘用免費(fèi)醫(yī)學(xué)畢業(yè)生51人，聘用公費(fèi)師范畢業(yè)生47人，為鄉(xiāng)村振興注入人才新動(dòng)能。積極推動(dòng)專業(yè)技術(shù)人才服務(wù)和職稱評(píng)審“一網(wǎng)通辦”，全年預(yù)計(jì)6000多名專業(yè)技術(shù)人員申報(bào)職稱評(píng)審，選拔20名專業(yè)技術(shù)人才和高技能人才享受市政府特殊津貼，向上爭(zhēng)取新增正高級(jí)專業(yè)技術(shù)二級(jí)崗位2名；設(shè)博士后科研工作站3個(gè)，專家基層科研工作站32個(gè)；完成10個(gè)表彰獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目和2個(gè)市級(jí)創(chuàng)建示范項(xiàng)目的申報(bào)工作。緊密結(jié)合全市“545”產(chǎn)業(yè)體系布局，開展技能人才評(píng)價(jià)198批次1.58萬(wàn)人，取證1.42萬(wàn)人；全市新增高技能人才3505人，1人入選“興滇英才支持計(jì)劃”首席技師專項(xiàng)。組織保障公務(wù)員和事業(yè)單位人事考試、執(zhí)業(yè)（職業(yè)）資格考試等15項(xiàng)，服務(wù)考生近5萬(wàn)人次。加強(qiáng)干部人事檔案日常審核管理工作。全面落實(shí)取消就業(yè)報(bào)到證政策規(guī)定，接收應(yīng)屆高校畢業(yè)生學(xué)籍檔案7093卷。

5.強(qiáng)化和諧關(guān)系構(gòu)建，竭力防風(fēng)險(xiǎn)保穩(wěn)定。堅(jiān)持日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查、源頭預(yù)防與宣傳引導(dǎo)、應(yīng)急處置與長(zhǎng)效治理“三個(gè)相結(jié)合”，把“不敢欠、不想欠、不能欠”的目標(biāo)導(dǎo)向貫穿于治欠工作的始終，全市勞動(dòng)關(guān)系展現(xiàn)出更加和諧穩(wěn)定的新局面，保障農(nóng)民工工資支付工作于2023年9月順利接受了國(guó)務(wù)院實(shí)地核查，根治欠薪工作受到省政府、省人社廳的好評(píng)，在全省工作現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)議上交流發(fā)言。與全省同步開展拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題專項(xiàng)整治“安薪行動(dòng)”和“穩(wěn)薪行動(dòng)”，開展“無(wú)欠薪”企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)，省級(jí)認(rèn)定“無(wú)欠薪”項(xiàng)目部6個(gè)。全市共辦理欠薪案件2542件，為5427名勞動(dòng)者及時(shí)追償勞動(dòng)報(bào)酬。加強(qiáng)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，全市登記勞動(dòng)合同簽訂率97.2%，拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)投訴案件結(jié)案率保持在99%以上。組織開展和諧勞動(dòng)關(guān)系企業(yè)、工業(yè)園區(qū)、街道創(chuàng)建評(píng)比活動(dòng)，全省勞動(dòng)關(guān)系工作會(huì)在臨滄召開，市局一名同志受到人社部“第一屆全國(guó)和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建工作先進(jìn)個(gè)人”表彰。加強(qiáng)糾紛爭(zhēng)議多元預(yù)防調(diào)處化解工作，處理勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件461件，涉案人數(shù)676人，涉及金額2513.92萬(wàn)元，調(diào)解成功率81.07%，仲裁結(jié)案率100%。

6.強(qiáng)化人社法治建設(shè)，著力強(qiáng)基礎(chǔ)補(bǔ)短板。開展人社政策法規(guī)宣傳“五進(jìn)”活動(dòng)，抓實(shí)普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)外開展普法宣傳14次，收集發(fā)布工傷認(rèn)定、勞動(dòng)保障監(jiān)察、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁等方面典型案例12個(gè)；積極參加“尊法守法 攜手筑夢(mèng)”人社法治競(jìng)賽活動(dòng)，參與率排名全省前列。對(duì)3個(gè)政策文件開展了合法性審查，對(duì)現(xiàn)行147件有效文件進(jìn)行識(shí)別清理，提升規(guī)范性文件質(zhì)效。

7.強(qiáng)化人社便民服務(wù)，用力優(yōu)平臺(tái)提效能。常態(tài)化開展“日日學(xué)”“周周練”“月月比”活動(dòng)，組織市、縣兩級(jí)開展業(yè)務(wù)技能競(jìng)賽。開設(shè)“人社惠企一站式窗口”，開展“人社服務(wù)快辦”行動(dòng)，辦理服務(wù)事項(xiàng)32.38萬(wàn)余件次，居市直部門第一位，其中，跨省通辦事項(xiàng)1369件、告知承諾事項(xiàng)1282件、容缺受理1834件，好評(píng)率動(dòng)態(tài)保持在100%。持續(xù)推進(jìn)社會(huì)保障卡制發(fā)工作，全市即時(shí)制卡銀行網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，持卡人數(shù)達(dá)241.55萬(wàn)人，電子社保卡人口覆蓋率達(dá)53.27%。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）納入2023年部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。局機(jī)關(guān)共設(shè)置十五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)和信訪工作科、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)與人才工作科、行政審批科、信息網(wǎng)絡(luò)管理科、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)科、社會(huì)保險(xiǎn)科、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督科、勞動(dòng)關(guān)系科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、工資福利科、勞動(dòng)保障監(jiān)察科、人事檔案管理科、機(jī)關(guān)黨委。

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入臨滄市人力資源和社會(huì)保障局(部門)2023年決算編報(bào)范圍，下屬單位分別是臨滄市考試中心、臨滄市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）2023年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.臨滄市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)；

2.臨滄市考試中心；

3.臨滄市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院。

納入2023年度部門決算編報(bào)的單位與我單位范圍保持一致。未獨(dú)立核算的臨滄市考試中心和臨滄市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院納入我單位統(tǒng)一編制決算。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制34人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共42人，其中：行政人員35人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。

無(wú)年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無(wú)政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。

如公開表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)1399.54萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1228.44萬(wàn)元，占總收入的87.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入171.10萬(wàn)元，占總收入的12.23%。與上年相比，收入合計(jì)減少130.44萬(wàn)元，下降8.53%。其中：財(cái)政撥款收入減少132.38萬(wàn)元，下降9.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入增加1.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.14%。財(cái)政撥款收入減少的主要原因是：2023年有6名在職職工到齡退休，職工工資福利支出和五險(xiǎn)一金支出數(shù)相應(yīng)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局2023年度支出合計(jì)1389.55萬(wàn)元。其中：基本支出944.18萬(wàn)元，占總支出的67.95%；項(xiàng)目支出445.36萬(wàn)元，占總支出的32.05%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少114.43萬(wàn)元，下降7.61%。其中：基本支出減少150.48萬(wàn)元，下降13.75%；項(xiàng)目支出增加36.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.81%。主要原因是：2023年有6名職工退休，基本支出減少；市級(jí)遴選考試、2024年選調(diào)生考試等人事考試項(xiàng)目追加，項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市人力資源和社會(huì)保障局單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出944.18萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出875.71萬(wàn)元，占基本支出的92.75％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)68.47萬(wàn)元，占基本支出的7.25％。人均工資福利支出20.85萬(wàn)元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄市人力資源和社會(huì)保障局單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的經(jīng)費(fèi)支出445.36萬(wàn)元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于人事考試3個(gè)項(xiàng)目、勞動(dòng)能力鑒定、政府特殊津貼、辦公樓附屬設(shè)施修繕、省對(duì)下職業(yè)能力建設(shè)專項(xiàng)資金、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作、滬滇勞務(wù)協(xié)作工作、中央創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)、2023年春節(jié)慰問(wèn)、人力資源和社會(huì)保障綜合管理等項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1228.44萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的88.41%。與上年相比減少132.38萬(wàn)元，下降9.73%,主要原因是2023年有6名在職職工到齡退休，職工工資福利支出和五險(xiǎn)一金基本支出數(shù)相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出90.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.33%。主要用于2023年度人事考試及職業(yè)資格考試；

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出999.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.37%。主要用于基本工資217.72萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼254.81萬(wàn)元，獎(jiǎng)金102.14萬(wàn)元，績(jī)效工資40.83萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)82.19萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.68萬(wàn)元，職業(yè)年金21.97萬(wàn)元，辦公費(fèi)39.69萬(wàn)元，水費(fèi)1.22萬(wàn)元，電費(fèi)8.61萬(wàn)元；郵電費(fèi)2.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)34.11萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)42.18萬(wàn)元，租賃費(fèi)1.22萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元，公益性崗位工資3.3萬(wàn)元，臨時(shí)工工資10.46萬(wàn)元，保安服務(wù)費(fèi)3.12萬(wàn)元；綠化清潔服務(wù)費(fèi)15.02萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.75萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.52萬(wàn)元，福利費(fèi)0.25萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.97萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用39.84萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3.68萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.62萬(wàn)元，退休費(fèi)51.89萬(wàn)元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出60.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.93%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.62萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.9萬(wàn)元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出13.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.13%。主要用于中央創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作和滬滇勞務(wù)協(xié)作辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出62.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.12%。主要用于市人社局在職職工單位部分住房公積金繳納支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出1.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于本單位2023年春節(jié)慰問(wèn)1.5萬(wàn)元；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬(wàn)元，決算為5.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的357.33%。本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬(wàn)元，決算為4.85萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的90.49%，完成年初預(yù)算的323.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0.51萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的9.51%，因預(yù)算系統(tǒng)操作失誤公務(wù)接待費(fèi)未在預(yù)算內(nèi)，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.51萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元）。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬(wàn)元，支出決算為5.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的357.33%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬(wàn)元，決算為4.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的323.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0.51萬(wàn)元，因預(yù)算系統(tǒng)操作失誤公務(wù)接待費(fèi)未在預(yù)算內(nèi)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:1.2023年因系統(tǒng)操作失誤公務(wù)接待費(fèi)未納入預(yù)算；2.2023年度公務(wù)用車使用40余次，加油費(fèi)用近3萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、洗車費(fèi)用、北斗衛(wèi)星定位服務(wù)費(fèi)用、修車費(fèi)支出1.64萬(wàn)元，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.52%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故與上年相比無(wú)變化；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，故與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.94萬(wàn)元，下降64.83%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：1.2023年因系統(tǒng)操作失誤公務(wù)接待費(fèi)未納入預(yù)算，公務(wù)接待次數(shù)較上年減少，故公務(wù)接待費(fèi)比去年減少；2.2023年度公務(wù)用車使用40余次，加油費(fèi)用3萬(wàn)余元，公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、洗車費(fèi)用、北斗衛(wèi)星定位服務(wù)費(fèi)用、修車費(fèi)支出1.64萬(wàn)元，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出費(fèi)用比去年增加。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。

2.2023年度本單位未購(gòu)買公車。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣級(jí)人社局到我單位匯報(bào)工作接待、國(guó)家農(nóng)民工工資實(shí)地考核、省級(jí)拖欠農(nóng)民工資調(diào)研及考核工作接待、公務(wù)員考試接待費(fèi)支出、全省勞動(dòng)關(guān)系會(huì)議接待等發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。

2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.47萬(wàn)元，其中，行政單位68.47萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比減少9.4萬(wàn)元，下降12.07%,主要原因是2023年有6名職工退休，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）資產(chǎn)總額712.55萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)558.17萬(wàn)元，固定資產(chǎn)123.88萬(wàn)元（凈值），無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，，無(wú)在建工程，無(wú)形資產(chǎn)30.50萬(wàn)元（凈值），無(wú)其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.46萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加77.15萬(wàn)元。2023年度本單位無(wú)房屋建筑物處置，無(wú)車輛處置，無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無(wú)房屋出租。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額7.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.37萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.37萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.37萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編報(bào)、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)自評(píng)工作全覆蓋，本部門嚴(yán)格按照《中共臨滄市委市政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》有關(guān)要求，對(duì)單位年度內(nèi)所有財(cái)政資金項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率100%。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保本年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，是部門的履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、履行主要職責(zé)和完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：本部門嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，確保自評(píng)工作過(guò)程中數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀，對(duì)照年初設(shè)定的指標(biāo)，經(jīng)自檢，已全面完成和超額完成各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2023年度本單位未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。

（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。

監(jiān)督索引號(hào)53090001131600301111