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監(jiān)督索引號(hào)53090001131600201000

臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年度部門決算目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市公共就業(yè)和人才中心是臨滄市人力資源和社會(huì)保障局所屬公益一類事業(yè)單位，為正科級(jí)，加掛臨滄市創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心牌子。職能職責(zé)按照《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（臨編發(fā)〔2022〕27號(hào)）執(zhí)行。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市就業(yè)創(chuàng)業(yè)、失業(yè)保險(xiǎn)、人才服務(wù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策措施。負(fù)責(zé)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、公益性崗位開發(fā)、就業(yè)失業(yè)登記、人力資源供需狀況分析預(yù)測(cè)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作；承擔(dān)市本級(jí)公益性崗位開發(fā)工作。負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策咨詢服務(wù)，發(fā)布職業(yè)供求信息和職業(yè)培訓(xùn)信息，開展職業(yè)指導(dǎo)和職業(yè)介紹；負(fù)責(zé)離校未就業(yè)高校畢業(yè)生回鄉(xiāng)報(bào)到，人事檔案接受轉(zhuǎn)移托管和就業(yè)幫扶等就業(yè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)擬訂失業(yè)保險(xiǎn)基金、就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法措施并組織落實(shí)；負(fù)責(zé)擬訂全市失業(yè)保險(xiǎn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級(jí)創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保基金籌集和管理，協(xié)助承貸金融機(jī)構(gòu)回收貸款本息，向承貸金融機(jī)構(gòu)代為清償所擔(dān)保的不良貸款和協(xié)助追索代為清償?shù)膫鶆?wù)；負(fù)責(zé)核對(duì)和確認(rèn)承貸金融機(jī)構(gòu)貼息申請(qǐng)；完成臨滄人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、就業(yè)目標(biāo)任務(wù)完成情況。全市實(shí)現(xiàn)全市實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)31071人，完成目標(biāo)任務(wù)3萬人的103.57%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)4423人，完成目標(biāo)任務(wù)2600人的170.12%；就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)5544人，完成目標(biāo)任務(wù)3800人的145.89%；

2、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作完成情況。全市全市新增轉(zhuǎn)移就業(yè)農(nóng)村勞動(dòng)力88.38萬人，完成目標(biāo)任務(wù)88.2萬人的100.21%，其中：省外轉(zhuǎn)移就業(yè)18.89萬人，完成目標(biāo)任務(wù)18.5萬人的102.11%；脫貧人口勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)15.7萬人，完成目標(biāo)任務(wù)15.4萬人的101.95%；脫貧人口勞動(dòng)力省外轉(zhuǎn)移就業(yè)4.97萬人，完成目標(biāo)任務(wù)4.8萬人的101.48%；易地扶貧搬遷勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.19萬人，完成目標(biāo)任務(wù)1.11萬人的108.36%，切實(shí)為農(nóng)村勞動(dòng)力增收保駕護(hù)航，助推農(nóng)村勞動(dòng)力通過自身振興服務(wù)鄉(xiāng)村振興。

3、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作完成情況。全市“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1888人、戶，完成目標(biāo)任務(wù)1888人的100%，發(fā)放貸款34700萬元，帶動(dòng)就業(yè)5024人；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款432人、戶，完成目標(biāo)任務(wù)345人的125.21%，發(fā)放貸款9500萬元，帶動(dòng)就業(yè)1254人。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我中心是臨滄市人力資源和社會(huì)保障局所屬公益一類事業(yè)單位，為正科級(jí)，加掛臨滄市創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心牌子，我部門無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入臨滄市人力資源和社會(huì)保障局（部門）2023年決算編報(bào)范圍，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入本單位2023年度部門決算編報(bào)的單位與我單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制15人。其中：無行政編制，事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共16人（含行政工勤人員1人），其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員16人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金或國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》或《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。

本部門公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)1250.39萬元。其中：財(cái)政撥款收入1240.39萬元，占總收入的99.2%；其他收入10萬元，占總收入的0.8%。本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)減少541.66萬元，下降30.23%。其中：財(cái)政撥款收入減少541.85萬元，下降30.4%；其他收入減少0.19萬元，下降1.9%。主要原因是本年度中央就業(yè)補(bǔ)助資金和省廳撥入工作經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目資金減少，故收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)1242.57萬元。其中：基本支出325.81萬元，占總支出的26.22％；項(xiàng)目支出916.76萬元，占總支出的73.78％。2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少571.6萬元，下降31.51%。其中：基本支出增加32.14萬元，增長(zhǎng)10.94%，主要原因是職工工資福利支出和五險(xiǎn)一金支出數(shù)相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出減少603.74萬元，下降39.71%。主要原因是本年度撥入中央就業(yè)補(bǔ)助資金減少，故項(xiàng)目資金支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出325.81萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出300.57萬元，占基本支出的92.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)25.24萬元，占基本支出的7.75％。年平均工資福利支出為18.75萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出916.76萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1240.39萬元,占本年支出合計(jì)的99.82%。與上年相比減少541.85萬元，下降30.40%,主要原因是本年度撥入中央就業(yè)補(bǔ)助資金減少，故項(xiàng)目資金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1167.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.10%。主要用于單位人員工資及保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；按照《云南省就業(yè)補(bǔ)助管理辦法》要求，落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)扶持政策，用于社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等項(xiàng)目支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出21.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.74%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、在職及退休職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.34%。主要用于按照《上海市對(duì)口支援專項(xiàng)資金支持滬滇勞務(wù)協(xié)作相關(guān)政策口徑》文件要求，主要用于招聘會(huì)和勞務(wù)對(duì)接工作經(jīng)費(fèi)；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出22.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于職工住房公積金的繳納支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬元，決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的66.66%。本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),故無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬元，決算為0.33萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的66%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.33萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的66%。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),故無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬元，決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的66%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格部門基本支出管理，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.22萬元，增長(zhǎng)184.26%。因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無法與去年對(duì)比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，故無法與去年對(duì)比分析；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.22萬元，增長(zhǎng)184.26%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是開展勞務(wù)協(xié)作專項(xiàng)業(yè)務(wù)，上級(jí)檢查次數(shù)增加，支出增加，故接待費(fèi)比上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。

2023年度本單位未購(gòu)買公車。

2.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展勞務(wù)協(xié)作專項(xiàng)業(yè)務(wù)，上級(jí)檢查等發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。

2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.24萬元，其中，行政單位0元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位25.24元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年增加3.77萬元，增長(zhǎng)17.56%,主要原因是人員增加導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等各項(xiàng)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心單位資產(chǎn)總額450.28萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)61.7萬元，固定資產(chǎn)387.23萬元（凈值），無形資產(chǎn)1.35萬元（凈值）。無對(duì)外投資及有價(jià)證券，無在建工程，無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.79萬元，下降0.83%。其中：固定資產(chǎn)減少12.64萬元，下降3.2%。原因是計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊，凈值減少。2023年度本單位無處置房屋建筑物、無處置車輛、無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置、無資產(chǎn)處置收入、無出租房屋。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額5.2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.2萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.2萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.2萬元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編報(bào)、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)自評(píng)工作全覆蓋，本部門嚴(yán)格按照《中共臨滄市委市政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》有關(guān)要求，對(duì)單位年度內(nèi)所有財(cái)政資金項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率100%。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保本年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，是部門的履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、履行主要職責(zé)和完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：本部門嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，確保自評(píng)工作過程中數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀，對(duì)照年初設(shè)定的指標(biāo)，經(jīng)自檢，已全面完成和超額完成各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2023年度本單位未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。

（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。

監(jiān)督索引號(hào)53090001131600201111