監(jiān)督索引號53090001131601000
臨滄市人力資源和社會保障局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．臨滄市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)的主要職責(zé)：
（1）貫徹落實(shí)國家、省人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（2）擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。
（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實(shí)施國家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實(shí)職業(yè)資格證書制度，負(fù)責(zé)全市職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
（4）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施；貫徹落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌辦法，擬訂和貫徹機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會保障政策，負(fù)責(zé)項(xiàng)目征地社會保障措施審核；會同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實(shí)施中央轉(zhuǎn)移支付有關(guān)社會保險(xiǎn)資金和省級專項(xiàng)資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全市有關(guān)社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，對相關(guān)社會保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會保險(xiǎn)基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和有關(guān)社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（6）貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁和勞動關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度；貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（7）負(fù)責(zé)牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全市事業(yè)單位人員招聘、引進(jìn)管理指導(dǎo)工作；推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼人選的選拔工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作；承辦臨滄市人民政府任免干部的有關(guān)工作。
（8）會同有關(guān)部門擬訂全市人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全市人才招聘、人才流動、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和政策；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵政策，負(fù)責(zé)拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
（9）會同有關(guān)部門貫徹落實(shí)國家表彰獎勵政策制度；綜合管理全市評比達(dá)標(biāo)表彰獎勵工作；會同有關(guān)部門審核上報(bào)國家、云南省人民政府表彰獎勵和以臨滄市人民政府名義表彰獎勵的人選；根據(jù)授權(quán)會同有關(guān)部門承辦以市委、市政府名義開展的市級表彰獎勵活動。
（10）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員的工資收入分配政策；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施和監(jiān)督；擬訂全市企業(yè)工資指導(dǎo)線、勞動力市場工資指導(dǎo)價(jià)位并發(fā)布實(shí)施。
（11）貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（12）會同有關(guān)部門貫徹落實(shí)干部人事檔案管理法規(guī)政策，會同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實(shí)施。按照干部管理權(quán)限管理市級事業(yè)單位干部人事檔案。
（13）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
2.下屬事業(yè)單位臨滄市勞動人事爭議仲裁院主要職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)市勞動人事爭議仲裁委員會調(diào)解仲裁日常工作；
（2）依法處理市勞動人事爭議仲裁委員會管轄范圍內(nèi)的勞動人事爭議案件；
（3）提出重大或者疑難勞動人事爭議案件處理建議，報(bào)市勞動人事爭議仲裁委員會討論；
（4）負(fù)責(zé)勞動人事爭議有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及政策的宣傳、解釋和咨詢工作；
（5）完成臨滄市勞動人事爭議仲裁委員會、臨滄市人力資源和社會保障局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
3.下屬事業(yè)單位臨滄市考試中心主要職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)人社部門統(tǒng)一安排的臨滄考區(qū)各類人事考試考務(wù)工作的組織實(shí)施；
（2）負(fù)責(zé)人社部、省人社廳考試計(jì)劃安排的全國專業(yè)技術(shù)人員資格考試、執(zhí)業(yè)資格考試及省人事考試院委托的各類社會化考試考務(wù)工作；
（3）負(fù)責(zé)考試期間考試試卷的接送、保管、保密、交接和分發(fā)工作；
（4）負(fù)責(zé)處理考試考務(wù)中發(fā)生的重大問題并及時(shí)反饋考試考務(wù)情況；
（5）負(fù)責(zé)考務(wù)人員考前培訓(xùn)和管理工作；
（6）負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員資格考試和執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名資格考前審核和考后復(fù)審工作，管理考生信息，辦理和發(fā)放資格證書；
（7）完成臨滄市人力資源和社會保障局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
4.下屬參公單位臨滄市社會保險(xiǎn)中心主要職責(zé)：
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)的各項(xiàng)法律、法規(guī)、政策和改革方案；
（2）擬訂全市社會保險(xiǎn)社會化管理服務(wù)工作規(guī)范和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；
（3）擬訂全市企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)參保登記、賬戶管理、關(guān)系轉(zhuǎn)接、待遇支付、檔案管理的業(yè)務(wù)操作規(guī)范并組織實(shí)施；
（4）擬訂全市企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)基金管理、支付的實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)管理全市企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)基金的預(yù)決算和撥付工作；
（5）擬訂全市社會保險(xiǎn)稽核工作的管理辦法、業(yè)務(wù)規(guī)范和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；
（6）負(fù)責(zé)企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)擴(kuò)大覆蓋面工作；
（7）負(fù)責(zé)企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的管理運(yùn)用工作；
（8）負(fù)責(zé)全市基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金和職業(yè)年金歸集及上劃省級投資運(yùn)營有關(guān)工作；
（9）負(fù)責(zé)市本級機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；指導(dǎo)和督促縣級社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；
（10）指導(dǎo)全市企業(yè)單位建立企業(yè)年金和年金管理相關(guān)制度并組織實(shí)施；
（11）負(fù)責(zé)組織全市社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展社會保險(xiǎn)宣傳工作。
（12）完成臨滄市人力資源和社會保障局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
5.下屬參公單位臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心主要職責(zé)：
（1）負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)公共就業(yè)和人才服務(wù)工作；
（2）負(fù)責(zé)實(shí)施就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策；落實(shí)就業(yè)失業(yè)登記制度；管理公益性崗位開發(fā)工作；分析和預(yù)測轄區(qū)內(nèi)人力資源供需狀況，預(yù)測預(yù)警失業(yè)率變化狀況；
（3）負(fù)責(zé)公共就業(yè)和人才服務(wù)信息系統(tǒng)、高層次人才信息庫建設(shè)工作；
（4）負(fù)責(zé)向勞動者和用人單位提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策咨詢服務(wù)；發(fā)布職業(yè)供求信息和職業(yè)培訓(xùn)信息；
（5）負(fù)責(zé)開展職業(yè)指導(dǎo)和職業(yè)介紹；
（6）負(fù)責(zé)離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作；承擔(dān)離校未就業(yè)高校畢業(yè)生回鄉(xiāng)報(bào)到、人事檔案托管和轉(zhuǎn)移工作；
（7）負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，組織開展勞務(wù)輸出；
（8）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)政策，執(zhí)行失業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)取條件、待遇和支付標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面，指導(dǎo)各縣（區(qū)）失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；
（9）負(fù)責(zé)市級創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保基金籌集和管理工作；
（10）負(fù)責(zé)向承貸金融機(jī)構(gòu)代為清償所擔(dān)保的不良貸款，依法協(xié)助承貸金融機(jī)構(gòu)向債務(wù)人追索代為清償?shù)膫鶆?wù)；
（11）負(fù)責(zé)核對和確認(rèn)承貸金融機(jī)構(gòu)的貼息申請和明細(xì)表，協(xié)助承貸金融機(jī)構(gòu)回收貸款本息；
（12）完成臨滄市人力資源和社會保障局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)化前瞻謀劃分析，助力穩(wěn)增長提質(zhì)量。積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定回升不牢、內(nèi)生動力不強(qiáng)等不確定因素給三項(xiàng)指標(biāo)帶來的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，加強(qiáng)與統(tǒng)計(jì)、發(fā)改等部門的密切溝通，健全完善市縣縱向貫通、部門橫向聯(lián)動的工作協(xié)同機(jī)制，按時(shí)做好跟蹤指導(dǎo)、匯總分析工作，積極支持統(tǒng)計(jì)調(diào)查部門做好城鄉(xiāng)勞動力和城鎮(zhèn)失業(yè)率調(diào)查工作。2023年前三季度，全市公共管理、社會保障和社會組織工資總額（全年規(guī)定使用1至9月數(shù)據(jù)）同比增長2.4%，排名并列全省第5位；全市城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入同比增長3.4%，增速高于全省水平0.3個(gè)百分點(diǎn)，排名并列全省第4位。1至12月，全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)2.411萬人，完成省級調(diào)整計(jì)劃任務(wù)后2.31萬人的104.37%。摸清入境勞務(wù)資源和境內(nèi)用工需求，協(xié)調(diào)建立跨境勞務(wù)合作機(jī)制，助推中緬印度洋新通道建設(shè)和口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展。完成人社事業(yè)發(fā)展“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃中期評估。
2.強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，傾力穩(wěn)就業(yè)促增收。研究制定《臨滄市進(jìn)一步推動高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)實(shí)施方案》，落實(shí)落細(xì)優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)促發(fā)展惠民生工作措施，穩(wěn)定和擴(kuò)大重點(diǎn)群體就業(yè)。充分依托全市基層黨組織體系網(wǎng)和社會治理體系網(wǎng)“兩網(wǎng)融合”，網(wǎng)格化盤清農(nóng)村勞動力“家底”，統(tǒng)籌組織農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)和就地就近就業(yè)；1至12月，全市農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)88.38萬人，其中：省外轉(zhuǎn)移18.89萬人，脫貧勞動力轉(zhuǎn)移15.7萬人；外出務(wù)工農(nóng)村勞動力月人均收入同比增長7%左右，為全市農(nóng)村居民穩(wěn)步增加工資性收入注入強(qiáng)勁的動力源泉。做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策信息咨詢、職業(yè)指導(dǎo)和崗位推薦等服務(wù)，動態(tài)收集就業(yè)崗位，促進(jìn)勞動力供需匹配和有效對接，加大困難群體就業(yè)幫扶；全市爭取中央就業(yè)補(bǔ)助資金1.59億元，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)0.38萬人，就業(yè)困難人員就業(yè)0.46萬人。深入實(shí)施“技能臨滄”行動，開展補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)3.49萬人次。按政策規(guī)定扶持市場主體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，全市“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)1888人，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)432人戶（含小微企業(yè)5戶），金融機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款共計(jì)4.4億元。
3.強(qiáng)化社會保障服務(wù)，聚力調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型。以深入開展“康乃馨”社保服務(wù)為抓手，積極探索建立“五個(gè)一”工作機(jī)制，推動社會保險(xiǎn)參加提速擴(kuò)面、持續(xù)增效，全省社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人能力提升培訓(xùn)班在臨滄舉行。截至12月末，全市參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)165.53萬人，其中：城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)24.87萬人，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)140.65萬人；參加工傷保險(xiǎn)19.65萬人；參加失業(yè)保險(xiǎn)11.57萬人。全市城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)凈增1.98萬人，超額完成省級下達(dá)目標(biāo)任務(wù)；全市工程建設(shè)領(lǐng)域381個(gè)建設(shè)項(xiàng)目4.81萬名施工企業(yè)從業(yè)人員納入工傷保障體系。穩(wěn)步推進(jìn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)全國統(tǒng)籌實(shí)施工作。積極推進(jìn)工傷保險(xiǎn)協(xié)議機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算工作，啟動社郵合作網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。認(rèn)真組織做好被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障工作。按期做好職業(yè)年金歸集投資運(yùn)營，穩(wěn)妥推進(jìn)中人養(yǎng)老金計(jì)發(fā)清算工作。落實(shí)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)常態(tài)化調(diào)整機(jī)制，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保障水平提高至123元。截至12月末，全市預(yù)計(jì)社會保險(xiǎn)基金累計(jì)收入36.03億元，預(yù)計(jì)基金累計(jì)支出35.55億元，積極向上爭取補(bǔ)助資金6.17億元，38.64萬人的社保待遇及時(shí)足額支付。企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金均實(shí)現(xiàn)增資。依法依規(guī)組織開展企業(yè)職工提前退休核準(zhǔn)57人，辦理工傷認(rèn)定561件、勞動能力鑒定347件。
4.強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)，有力保支撐增動能。圍繞發(fā)展壯大“三大經(jīng)濟(jì)”重點(diǎn)領(lǐng)域人才需求，推動事業(yè)單位編制、職稱資源向基層傾斜，公開招聘事業(yè)單位工作人員794人，其中，定向招聘在臨退役軍人75人，將促進(jìn)“臨滄兵”成為臨滄人落到實(shí)處；引進(jìn)急需緊缺人才120人，面向優(yōu)秀村（社區(qū)）干部定向招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位工作人員30人，招募“三支一扶”人員15人，聘用免費(fèi)醫(yī)學(xué)畢業(yè)生51人，聘用公費(fèi)師范畢業(yè)生47人，為鄉(xiāng)村振興注入人才新動能。積極推動專業(yè)技術(shù)人才服務(wù)和職稱評審“一網(wǎng)通辦”，全年預(yù)計(jì)6000多名專業(yè)技術(shù)人員申報(bào)職稱評審，選拔20名專業(yè)技術(shù)人才和高技能人才享受市政府特殊津貼，向上爭取新增正高級專業(yè)技術(shù)二級崗位2名；設(shè)博士后科研工作站3個(gè)，專家基層科研工作站32個(gè)；完成10個(gè)表彰獎勵項(xiàng)目和2個(gè)市級創(chuàng)建示范項(xiàng)目的申報(bào)工作。緊密結(jié)合全市“545”產(chǎn)業(yè)體系布局，開展技能人才評價(jià)198批次1.58萬人，取證1.42萬人；全市新增高技能人才3505人，1人入選“興滇英才支持計(jì)劃”首席技師專項(xiàng)。組織保障公務(wù)員和事業(yè)單位人事考試、執(zhí)業(yè)（職業(yè)）資格考試等15項(xiàng)，服務(wù)考生近5萬人次。加強(qiáng)干部人事檔案日常審核管理工作。全面落實(shí)取消就業(yè)報(bào)到證政策規(guī)定，接收應(yīng)屆高校畢業(yè)生學(xué)籍檔案7093卷。
5.強(qiáng)化和諧關(guān)系構(gòu)建，竭力防風(fēng)險(xiǎn)保穩(wěn)定。堅(jiān)持日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查、源頭預(yù)防與宣傳引導(dǎo)、應(yīng)急處置與長效治理“三個(gè)相結(jié)合”，把“不敢欠、不想欠、不能欠”的目標(biāo)導(dǎo)向貫穿于治欠工作的始終，全市勞動關(guān)系展現(xiàn)出更加和諧穩(wěn)定的新局面，保障農(nóng)民工工資支付工作于2023年9月順利接受了國務(wù)院實(shí)地核查，根治欠薪工作受到省政府、省人社廳的好評，在全省工作現(xiàn)場推進(jìn)會議上交流發(fā)言。與全省同步開展拖欠農(nóng)民工工資問題專項(xiàng)整治“安薪行動”和“穩(wěn)薪行動”，開展“無欠薪”企業(yè)創(chuàng)建活動，省級認(rèn)定“無欠薪”項(xiàng)目部6個(gè)。全市共辦理欠薪案件2542件，為5427名勞動者及時(shí)追償勞動報(bào)酬。加強(qiáng)勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，全市登記勞動合同簽訂率97.2%，拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)投訴案件結(jié)案率保持在99%以上。組織開展和諧勞動關(guān)系企業(yè)、工業(yè)園區(qū)、街道創(chuàng)建評比活動，全省勞動關(guān)系工作會在臨滄召開，市局一名同志受到人社部“第一屆全國和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建工作先進(jìn)個(gè)人”表彰。加強(qiáng)糾紛爭議多元預(yù)防調(diào)處化解工作，處理勞動人事爭議案件461件，涉案人數(shù)676人，涉及金額2513.92萬元，調(diào)解成功率81.07%，仲裁結(jié)案率100%。
6.強(qiáng)化人社法治建設(shè)，著力強(qiáng)基礎(chǔ)補(bǔ)短板。開展人社政策法規(guī)宣傳“五進(jìn)”活動，抓實(shí)普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動，對外開展普法宣傳14次，收集發(fā)布工傷認(rèn)定、勞動保障監(jiān)察、勞動人事爭議仲裁等方面典型案例12個(gè)；積極參加“尊法守法 攜手筑夢”人社法治競賽活動，參與率排名全省前列。對3個(gè)政策文件開展了合法性審查，對現(xiàn)行147件有效文件進(jìn)行識別清理，提升規(guī)范性文件質(zhì)效。
7.強(qiáng)化人社便民服務(wù)，用力優(yōu)平臺提效能。常態(tài)化開展“日日學(xué)”“周周練”“月月比”活動，組織市、縣兩級開展業(yè)務(wù)技能競賽。開設(shè)“人社惠企一站式窗口”，開展“人社服務(wù)快辦”行動，辦理服務(wù)事項(xiàng)32.38萬余件次，居市直部門第一位，其中，跨省通辦事項(xiàng)1369件、告知承諾事項(xiàng)1282件、容缺受理1834件，好評率動態(tài)保持在100%。持續(xù)推進(jìn)社會保障卡制發(fā)工作，全市即時(shí)制卡銀行網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，持卡人數(shù)達(dá)241.55萬人，電子社保卡人口覆蓋率達(dá)53.27%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)共設(shè)置十五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)和信訪工作科、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)與人才工作科、行政審批科、信息網(wǎng)絡(luò)管理科、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)科、社會保險(xiǎn)科、社會保險(xiǎn)基金監(jiān)督科、勞動關(guān)系科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、工資福利科、勞動保障監(jiān)察科、人事檔案管理科、機(jī)關(guān)黨委。
我部門為一級預(yù)算單位，所屬單位5個(gè)，分別是：
1.臨滄市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）
2.臨滄市考試中心（不獨(dú)立核算）
3.臨滄市勞動人事爭議仲裁院（不獨(dú)立核算）
4.臨滄市社會保險(xiǎn)中心（獨(dú)立核算）
5.臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心（獨(dú)立核算）
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市人力資源和社會保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1.臨滄市人力資源和社會保障局（本級）（行政單位）
2.臨滄市社會保險(xiǎn)中心（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）
3.臨滄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）
納入臨滄市人力資源和社會保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。（臨滄市考試中心和臨滄市勞動人事爭議仲裁院不獨(dú)立核算，納入局機(jī)關(guān)統(tǒng)一編報(bào)決算）
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市人力資源和社會保障局2023年末實(shí)有人員編制79人。其中：行政編制34人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制39人）；在職在編實(shí)有實(shí)有人數(shù)共83人，其中：行政人員37人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員39人，非參公管理事業(yè)人員7人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員40人（離休0人，退休40人）。
本單位2023年末無其他人員。無學(xué)生人數(shù)，無遺屬人員。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2024年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金或國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》或《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市人力資源和社會保障局2023年度收入合計(jì)3139.95萬元。其中：財(cái)政撥款收入2958.68萬元，占總收入的94.23%；本年度本單位未發(fā)生事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入;其他收入181.27萬元，占總收入的5.77%。與上年相比，收入合計(jì)減少635.77萬元，下降16.84%。其中：財(cái)政撥款收入減少638.07萬元，下降17.74%；其他收入增加2.30萬元，增長1.28%。主要原因:1.2023年有7名在職職工退休，職工工資福利支出和五險(xiǎn)一金支出數(shù)相應(yīng)減少;2.2023年度中央就業(yè)補(bǔ)助資金和省廳撥入項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少，故收入減少。其他收入增加主要原因是實(shí)有資金賬戶利息收入計(jì)入其他收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市人力資源和社會保障局2023年度支出合計(jì)3126.66萬元。其中：基本支出1744.84萬元，占總支出的55.81%；項(xiàng)目支出1381.81萬元，占總支出的44.19%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少645.96萬元，下降17.12%。其中：基本支出減少84.21萬元，下降4.60%；項(xiàng)目支出減少561.75萬元，下降28.90%。主要原因是1.2023年有6名在職職工到齡退休，職工工資福利支出和五險(xiǎn)一金支出數(shù)相應(yīng)減少;2.2023年度中央就業(yè)補(bǔ)助資金和省廳撥入項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少，故支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1744.84萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1613.86萬元，占基本支出的92.49％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)130.98萬元，占基本支出的7.51％。年平均工資福利支出為19.03萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的經(jīng)費(fèi)支出1381.81萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于人事考試項(xiàng)目、勞動能力鑒定、政府特殊津貼、辦公樓附屬設(shè)施修繕、省對下職業(yè)能力建設(shè)專項(xiàng)資金、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移工作、滬滇勞務(wù)協(xié)作工作、中央創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補(bǔ)、2023年春節(jié)慰問、人力資源和社會保障綜合管理、市本級社會保險(xiǎn)經(jīng)辦以及開展社保服務(wù)“康乃馨”行動、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增效專項(xiàng)行動等項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市人力資源和社會保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2958.68萬元,占本年支出合計(jì)的94.63%。與上年相比減少638.07萬元，下降17.74%,主要原因：1.2023年有6名在職職工到齡退休，職工工資福利支出和五險(xiǎn)一金支出數(shù)相應(yīng)減少;2.2023年度中央就業(yè)補(bǔ)助資金和省廳撥入項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少，故支出減少。。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出90.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.04%。主要用于2023年人事考試和職業(yè)資格考試；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2592.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.61%。主要用于單位人員工資及保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；按照《云南省就業(yè)補(bǔ)助管理辦法》要求，落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)扶持政策，用于社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等項(xiàng)目支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出113.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.82%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、在職及退休職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出42.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.45%。主要用于按照《上海市對口支援專項(xiàng)資金支持滬滇勞務(wù)協(xié)作相關(guān)政策口徑》文件要求，主要用于招聘會和勞務(wù)對接工作經(jīng)費(fèi)；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出119.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.03%。主要用于職工住房公積金的繳納支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出1.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于本單位2023年春節(jié)慰問1.5萬元；
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.40萬元，決算為6.03萬元，完成年初預(yù)算的251.25%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。本年本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算,故無公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬元，決算為4.85萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的80.04%，完成年初預(yù)算的323.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.90萬元，決算為1.18萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的19.57%，完成年初預(yù)算的131.11%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.18萬元，其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元，國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.18萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市人力資源和社會保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.40萬元，支出決算為6.03萬元，完成年初預(yù)算的251.25%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。本年本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算,故無公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.5萬元，決算為4.85萬元，完成年初預(yù)算的323.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.90萬元，決算為1.18萬元，完成年初預(yù)算的131.11%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:1.公務(wù)接待費(fèi)支出大于預(yù)算數(shù)原因是2023年局機(jī)關(guān)因系統(tǒng)操作失誤公務(wù)接待費(fèi)未納入預(yù)算；2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大于年初預(yù)算數(shù)是因2023年度公務(wù)用車使用40余次，加油費(fèi)用3萬余元，公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、洗車費(fèi)用、北斗衛(wèi)星定位服務(wù)費(fèi)用、修車費(fèi)支出1.64萬元。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.01萬元，增長20.12%。因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，與上年相比無變化；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.66萬元，增長52.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.66萬元，下降35.87%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：1.公務(wù)接待費(fèi)支出減少原因是公務(wù)接待次數(shù)較上年減少，故公務(wù)接待費(fèi)減少；2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加原因是2023年度公務(wù)用車出行次數(shù)增加，使用40余次，加油費(fèi)用3萬余元，公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、洗車費(fèi)用、北斗衛(wèi)星定位服務(wù)費(fèi)用、修車費(fèi)支出1.64萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣級人社局到我單位匯報(bào)工作接待、國家農(nóng)民工工資實(shí)地考核、省級拖欠農(nóng)民工資調(diào)研及考核工作接待、公務(wù)員考試接待費(fèi)支出、全省勞動關(guān)系會議、開展勞務(wù)協(xié)作專項(xiàng)業(yè)務(wù)，上級檢查，省級對我市社會保險(xiǎn)執(zhí)行率考核及社會保險(xiǎn)擴(kuò)面增效工作的調(diào)研指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市人力資源和社會保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.98萬元，其中，行政單位68.47萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位62.51萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少2.11萬元，下降1.59%,主要原因是2023年有7名職工退休，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額1299.19萬元，其中，流動資產(chǎn)743.55萬元，固定資產(chǎn)523.79萬元（凈值），無對外投資及有價(jià)證券，無在建工程，無形資產(chǎn)31.85萬元（凈值），無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.63萬元，其中固定資產(chǎn)增加66.55萬元。主要原因是：市委辦劃撥一批保密設(shè)備，故資產(chǎn)增加。2023年度本單位無房屋建筑物處置，無車輛處置，無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額13.11萬元，其中：政府采購貨物支出13.11萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.11萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.11萬元。
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編報(bào)、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，實(shí)現(xiàn)自評工作全覆蓋，本部門嚴(yán)格按照《中共臨滄市委市政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》有關(guān)要求，對單位年度內(nèi)所有財(cái)政資金項(xiàng)目開展績效自評，績效自評覆蓋率100%。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（二）績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保本年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，是部門的履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、履行主要職責(zé)和完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力、行動有效。
（三）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：本部門嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，確保自評工作過程中數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀，對照年初設(shè)定的指標(biāo)，經(jīng)自檢，已全面完成和超額完成各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)，綜合評價(jià)為優(yōu)。
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支。2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價(jià)。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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