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監(jiān)督索引號(hào)53090001062801000

臨滄市氣象局2018年度部門決算公開情況說明

目 錄

第一部分 臨滄市氣象局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市氣象局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市氣象局始建于1953年，既是云南省氣象局的下屬單位，又是臨滄市人民政府主管氣象工作的部門，承擔(dān)臨滄市行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府管理職能。主要職能與職責(zé)是：（1）為行政區(qū)域內(nèi)氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理；負(fù)責(zé)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料匯總、分發(fā)的組織管理。（2）為本級(jí)人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；制定人工影響天氣作業(yè)方案，并在本級(jí)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，管理、指導(dǎo)和組織實(shí)施人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作并會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測工作。（3）依照《中華人民共和國氣象法》履行行政執(zhí)法職能，對(duì)有關(guān)違法行為依法進(jìn)行處罰；并承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議工作。（4）管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級(jí)預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.抓實(shí)黨的十九大精神學(xué)習(xí)宣傳貫徹。一是迅速傳達(dá)學(xué)習(xí)。二是創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式。三是緊抓關(guān)鍵少數(shù)。四是發(fā)揮職能作用。

　2.全力做好氣象防災(zāi)減災(zāi)工作。一是圍繞黨委政的中心工作，做好決策氣象服務(wù)。二是著眼社會(huì)的需求，做大公眾氣象服務(wù)。三是立足用戶的效益，做強(qiáng)專業(yè)氣象服務(wù)。四是挖掘優(yōu)勢潛力，做實(shí)高原特色農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)。五是推進(jìn)防雷改革，做好防雷減災(zāi)服務(wù)。六是以氣象科技為支撐，做強(qiáng)人工增雨防雹服務(wù)。七是立足防災(zāi)減災(zāi)，組推突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)。

3.抓實(shí)廉政及黨建文明工作。一是落實(shí)黨要管黨，全面從嚴(yán)治黨要求，強(qiáng)化部門黨的建設(shè)。二是全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，壓實(shí)兩個(gè)責(zé)任。

4.全力做好氣象精準(zhǔn)扶貧工作及綜治維穩(wěn)工作。一是強(qiáng)化組織保障，及時(shí)安排駐村幫扶各項(xiàng)工作。二是積極落實(shí)精準(zhǔn)扶貧相關(guān)政策。三是深入開展綜治維穩(wěn)（平安）創(chuàng)建工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市氣象局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科技科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事科4個(gè)行政管理機(jī)構(gòu)，下設(shè)氣象臺(tái)、氣象科技服務(wù)中心、氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心、人工影響天氣中心和財(cái)務(wù)核算中心5個(gè)直屬事業(yè)單位；下轄8個(gè)縣（區(qū)）級(jí)氣象局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市氣象局2018年末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市氣象局2018年度收入合計(jì)3082453.78元。其中：財(cái)政撥款收入3082453.78元，占總收入的100%。與上年對(duì)比減少74446.5元，主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市氣象局2018年度支出合計(jì)3082453.78元。其中：基本支出2549453.78元，占總支出的83％；項(xiàng)目支出533000.00元，占總支出的17％。與上年對(duì)比總支出減少74446.5元,主要原因是：基本支出比上年增加142553.5元，項(xiàng)目支出比上年減少217000.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障氣象局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2549453.78元。與上年對(duì)比增加142553.5,主要原因是調(diào)資及人員增加；津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的16％；雷達(dá)業(yè)務(wù)維修費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、業(yè)務(wù)設(shè)備購置等日常維持公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的84％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障氣象局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出533000.00元。與上年對(duì)比減少217000.00元,主要原因是人影固定作業(yè)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目省財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3082453.78元,占本年收入合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少74446.5元，主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

臨滄市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3082453.78元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少74446.5元,主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出14400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.47%。主要用于職工死亡撫恤金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出388648.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.61%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.國土海洋氣象等支出2679405.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.92%。主要用于行政運(yùn)行、氣象服務(wù)、其他氣象事務(wù)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2017年相同，均為0元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出0元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元。

國（境）外接待費(fèi)支出0元。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相同。

• 國有資產(chǎn)占用情況

本單位屬差額撥款單位，國有資產(chǎn)占用情況表報(bào)送主管部門，市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算無國有資產(chǎn)占用情況表。

三、政府采購支出情況

本單位屬差額撥款單位2018年無本級(jí)政府采購支出預(yù)算。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

在本單位2018年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53090001062801111

臨滄市氣象局2018年部門決算公開表20190902045246398.xls