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　　臨滄市氣象局（本級(jí)）部門2019年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 氣象部門2019年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 氣象部門2019年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

　　十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十三、部門政府采購情況表

　　第一部分 氣象部門2019年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　臨滄市氣象局始建于1953年，既是云南省氣象局的下屬單位，又是臨滄市人民政府主管氣象工作的部門，承擔(dān)臨滄市行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府管理職能。主要職能與職責(zé)是：（1）為行政區(qū)域內(nèi)氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理；負(fù)責(zé)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料匯總、分發(fā)的組織管理。（2）為本級(jí)人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；制定人工影響天氣作業(yè)方案，并在本級(jí)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，管理、指導(dǎo)和組織實(shí)施人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防預(yù)工作并會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測(cè)工作。（3）依照《中華人民共和國氣象法》履行行政執(zhí)法職能，對(duì)有關(guān)違法行為依法進(jìn)行處罰；并承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議工作。（4）管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級(jí)預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市氣象局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科技科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事科4個(gè)行政管理機(jī)構(gòu)，下設(shè)氣象臺(tái)、氣象科技服務(wù)中心、氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心、人工影響天氣中心和財(cái)務(wù)核算中心5個(gè)直屬事業(yè)單位；下轄8個(gè)縣（區(qū)）級(jí)氣象局。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.抓實(shí)黨的十九大精神學(xué)習(xí)宣傳貫徹。一是迅速傳達(dá)學(xué)習(xí)。二是創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式。三是緊抓關(guān)鍵少數(shù)。四是發(fā)揮職能作用。

　　2.全力做好氣象防災(zāi)減災(zāi)工作。一是圍繞黨委政的中心工作，做好決策氣象服務(wù)。二是著眼社會(huì)的需求，做大公眾氣象服務(wù)。三是立足用戶的效益，做強(qiáng)專業(yè)氣象服務(wù)。四是挖掘優(yōu)勢(shì)潛力，做實(shí)高原特色農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)。五是推進(jìn)防雷改革，做好防雷減災(zāi)服務(wù)。六是以氣象科技為支撐，做強(qiáng)人工增雨防雹服務(wù)。七是立足防災(zāi)減災(zāi)，組推突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)。

　　3.抓實(shí)廉政及黨建文明工作。一是落實(shí)黨要管黨，全面從嚴(yán)治黨要求，強(qiáng)化部門黨的建設(shè)。二是全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，壓實(shí)兩個(gè)責(zé)任。

　　4.全力做好氣象精準(zhǔn)扶貧工作及綜治維穩(wěn)工作。一是強(qiáng)化組織保障，及時(shí)安排駐村幫扶各項(xiàng)工作。二是積極落實(shí)精準(zhǔn)扶貧相關(guān)政策。三是深入開展綜治維穩(wěn)（平安）創(chuàng)建工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制55人，其中：行政編制 18人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有51人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 51人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 29人，其中： 離休 0人，退休29人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2019年部門財(cái)務(wù)總收入 604.26萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款604.26萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2019年部門財(cái)政撥款收入 604.26萬元，其中:本年收入604.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款604.26萬元（本級(jí)財(cái)力604.26萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2019年部門預(yù)算總支出604.26萬元。財(cái)政撥款安排支出604.26萬元，其中，基本支出554.26萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，主要用于“社會(huì)保障和就業(yè)支出”126.42萬元,“衛(wèi)生健康支出”64.72萬元，“自然資源海洋氣象等支出”413.11萬元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　經(jīng)濟(jì)科目情況，基本支出：列“301-02”支出158.75萬元，反映“工資福利支出”中“津貼補(bǔ)貼”支出；列“301-03”支出43.2萬元，反映“工資福利支出”中“獎(jiǎng)金”支出；列“301-10”支出42.52萬元，反映“工資福利支出”中“城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出；列“301-12”支出7.43萬元，反映“工資福利支出”中“ 其他社會(huì)保障繳費(fèi)”支出；列“303-02”支出124.98萬元，反映“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”中“退休費(fèi)”支出；列“303-05”支出1.44萬元，反映“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”中“生活補(bǔ)助”支出。項(xiàng)目支出：列“302-01”支出12.00萬元，反映“商品及服務(wù)支出”中“辦公費(fèi)”支出；列“302-06”支出4.00萬元，反映“商品及服務(wù)支出”中“電費(fèi)”支出；列“302-13”支出17.00萬元，反映“商品及服務(wù)支出”中“維修（護(hù)）費(fèi)”支出；列“302-16”支出3.00萬元，反映“商品及服務(wù)支出”中“培訓(xùn)費(fèi)”支出；列“302-18”支出5.00萬元，反映“商品及服務(wù)支出”中“專用材料費(fèi)”支出；列“302-26”支出6.00萬元，反映“商品及服務(wù)支出”中“勞務(wù)費(fèi)”支出；列“302-39”支出22.44萬元，反映“商品及服務(wù)支出”中“其他交通費(fèi)”支出。（總支出為604.26萬元，其中：基本支出554.26萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元。）。

　　市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　無。

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　無。

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　2019年氣象部門財(cái)務(wù)總收入604.26萬元，比上年增加42.09萬元。

　　2019年部門財(cái)政撥款收入604.26萬元，比上年增加42.09萬元。

　　2019部門預(yù)算總支出604.26萬元，比上年增加42.09萬元。其中：基本支出554.26萬元，占總支出的91.7％，項(xiàng)目支出50萬元，占總支出的8.3％。

　　（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　我單位2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年一致。

　　（二）基本支出情況

　　2019年用于保障本級(jí)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出554.26萬元，包括津貼補(bǔ)貼、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出占基本支出的100％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的3.5％。基本支出比去年增加42.09萬元，主要原因是全省性工資改革、調(diào)資。

　　（三）項(xiàng)目支出情況

　　2019年用于保障市局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50萬元，如臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)自動(dòng)氣象站網(wǎng)維護(hù)項(xiàng)目支出、氣象信息電子顯示屏中心站維護(hù)費(fèi)支出，開展人工影響天氣作業(yè)等開支。與去年相比沒有變動(dòng)。

　　八、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　無專業(yè)名詞解釋。

　　（二）本部門預(yù)算績效情況說明

　　臨滄市氣象局2019年度項(xiàng)目支出預(yù)算50萬元，主要有以下項(xiàng)目：

　　1.人工影響天氣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元

　　項(xiàng)目目標(biāo)是通過開展人工增雨作業(yè)，有效緩解全市旱情，預(yù)防和撲滅森林火災(zāi)，增加庫塘蓄水。通過開展人工防雹，減少和降低保護(hù)區(qū)內(nèi)烤煙、糧食和其他經(jīng)濟(jì)作物受災(zāi)程度。在確保我市人影工作正常開展的基礎(chǔ)上，努力實(shí)現(xiàn)人影作業(yè)更加安全、科學(xué)、有效，人影作業(yè)點(diǎn)的規(guī)范建設(shè)得以進(jìn)一步推進(jìn)，人影指揮通信覆蓋率進(jìn)一步增大，市級(jí)人影指揮水平進(jìn)一步提高。人工增雨作業(yè)實(shí)現(xiàn)比自然降雨增加10%以上，人工防雹保護(hù)區(qū)的受雹災(zāi)率低于5%。為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、促進(jìn)中國面向西南開放中要橋頭堡建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)。

　　2.氣象信息電子顯示屏中心站維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5萬元

　　項(xiàng)目目標(biāo)是開展氣象災(zāi)害防御、面向公眾的公共氣象服務(wù)、面向行業(yè)的專業(yè)氣象服務(wù)、面向農(nóng)業(yè)的農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)和人工影響天氣等業(yè)務(wù)。完善決策氣象服務(wù)機(jī)制，提升業(yè)務(wù)能力；健全氣象災(zāi)害上報(bào)體系；加強(qiáng)國家突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布能力；提升山洪災(zāi)害氣象預(yù)警服務(wù)業(yè)務(wù)和地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警服務(wù)業(yè)務(wù)精細(xì)化程度；持續(xù)提高公眾氣象服務(wù)覆蓋面，提升公眾氣象服務(wù)質(zhì)量。提升農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)水平，強(qiáng)化關(guān)鍵農(nóng)事季節(jié)氣象服務(wù)保障能力；及時(shí)為地方黨委政府發(fā)布決策服務(wù)材料及預(yù)警信息;通過企信通發(fā)布的相關(guān)信息成功率大于95%；信息發(fā)布后用戶收到信息時(shí)間小于10分鐘。

　　3.臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)自動(dòng)氣象站網(wǎng)維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5萬元

　　項(xiàng)目目標(biāo)是適應(yīng)氣象事業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的發(fā)展,建立與之相適應(yīng)的現(xiàn)代氣象裝備供應(yīng)保障管理體系,學(xué)習(xí)新的知識(shí),引入先進(jìn)管理方法,運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)工具,提高氣象裝備供應(yīng)保障管理水平,把氣象裝備供應(yīng)保障工作從傳統(tǒng)的手工式、經(jīng)驗(yàn)式,提升到規(guī)范化、科學(xué)化、信息化,快速、準(zhǔn)確地做好氣象技術(shù)裝備保障工作,確保自動(dòng)站的各類設(shè)備運(yùn)行正常。

　　4.地方氣象事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元

　　項(xiàng)目目標(biāo)是對(duì)全市天氣系統(tǒng)進(jìn)行更充分、更完整、更全面的跟蹤監(jiān)測(cè)，彌補(bǔ)資料空白；對(duì)災(zāi)害性天氣的監(jiān)測(cè)預(yù)警能力，完善氣象防災(zāi)減災(zāi)體系。為臨滄市提供準(zhǔn)確可靠的氣象預(yù)報(bào)產(chǎn)品，不斷提升臨滄的氣象服務(wù)水平。

　　5.臨滄市雷達(dá)站維持費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元

　　項(xiàng)目目標(biāo)是提升氣象防災(zāi)減災(zāi)服務(wù)水平；由于季風(fēng)環(huán)流的不穩(wěn)定性和不同天氣系統(tǒng)的影響，臨滄市氣象災(zāi)害較多，常見的氣象災(zāi)害主要有干旱、暴雨、洪澇、冰雹、雷電、大風(fēng)等，以及誘發(fā)的崩塌、滑坡、泥石流、水土流失、森林火災(zāi)等次生災(zāi)害。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市干旱、冰雹、大風(fēng)、雷電、泥石流滑坡災(zāi)害的發(fā)生頻率較高，重旱平均三年一遇，冰雹、大風(fēng)、雷電、泥石流滑坡災(zāi)害每年都有發(fā)生，是全省重災(zāi)區(qū)之一。如2009-2010年秋、冬、春和初夏發(fā)生百年一遇的特大干旱，全市因旱災(zāi)共造成直接經(jīng)濟(jì)損失107605.81萬元。因此，臨滄新一代天氣雷達(dá)系統(tǒng)的建設(shè)，對(duì)全市天氣系統(tǒng)進(jìn)行更充分、更完整、更全面的跟蹤監(jiān)測(cè)，彌補(bǔ)資料空白和其他監(jiān)測(cè)手段的不足，從而提高對(duì)災(zāi)害性天氣的監(jiān)測(cè)預(yù)警能力，完善氣象防災(zāi)減災(zāi)體系。獲得的雷達(dá)探測(cè)資料，可為臨滄市提供準(zhǔn)確可靠的氣象預(yù)報(bào)產(chǎn)品，不斷提升臨滄的氣象服務(wù)水平。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　因臨滄市氣象局屬差額撥款單位，國有資產(chǎn)占有情況表報(bào)送主管部門，市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算無國有資產(chǎn)占用情況表。

　　第二部分 氣象部門2019年部門預(yù)算表