監(jiān)督索引號53090001032600200000
臨滄市茶葉研究院2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市茶葉研究院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市茶葉研究院2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市茶葉研究院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．負(fù)責(zé)茶樹種質(zhì)資源庫（基因庫）建設(shè)及茶樹育種，開展古茶樹資源開發(fā)利用等研究。
2．承擔(dān)茶樹綠色、高效栽培、茶園有害生物綠色防控、茶園管理機(jī)械化、人工智能化技術(shù)等研究工作。
3．負(fù)責(zé)滇紅茶、普洱茶、蒸酶茶加工技術(shù)研究及新產(chǎn)品開發(fā)。
4．負(fù)責(zé)茶葉化學(xué)及功能成分、茶葉質(zhì)量安全控制體系、產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系等研究。
5．負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)信息收集分析和茶文化研究。
6．完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、茶樹資源與育種研究中心、茶樹種植工程研究中心、茶葉加工工程研究中心、茶葉檢驗(yàn)與質(zhì)量安全研究中心、茶葉經(jīng)濟(jì)與茶文化研究中心，分別是：
1．辦公室。負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文秘、財(cái)務(wù)、人事、信息、安全、日常外事、保密、督查、信訪、檔案等工作。
2．茶樹資源與育種研究中心。負(fù)責(zé)茶樹種質(zhì)資源庫（基因庫）建設(shè)及茶樹育種，開展古茶樹資源開發(fā)利用等研究。
3．茶樹種植工程研究中心。負(fù)責(zé)茶園生態(tài)系統(tǒng)、茶葉生產(chǎn)機(jī)械化等研究。
4．茶葉加工工程研究中心。負(fù)責(zé)滇紅茶、普洱茶、蒸酶茶加工技術(shù)研究及新產(chǎn)品開發(fā)。
5．茶葉檢驗(yàn)與質(zhì)量安全研究中心。負(fù)責(zé)茶葉化學(xué)及功能成分、茶葉質(zhì)量安全控制體系、產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系等研究。
6．茶葉經(jīng)濟(jì)與茶文化研究中心。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)信息收集分析和茶文化研究。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．著力建好干部隊(duì)伍，規(guī)范各項(xiàng)檔案整理、查閱服務(wù)工作；
2．著力實(shí)施市茶葉研究院創(chuàng)新技術(shù)平臺改善提升行動；
3．著力構(gòu)建市茶葉研究院與上下各級有關(guān)部門之間暢通高效的協(xié)作共事體系；
4．著力實(shí)施市茶葉研究院與全市茶企聯(lián)農(nóng)結(jié)盟協(xié)作發(fā)展工程；
5．著力建設(shè)臨滄市茶樹種質(zhì)資源圃及科學(xué)栽培技術(shù)研究試驗(yàn)基地；
6．著力爭取項(xiàng)目，強(qiáng)化茶樹科學(xué)栽培管理技術(shù)示范推廣；
7．著力實(shí)施茶葉加工新技術(shù)新產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用推廣及茶葉檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目；
8．著力實(shí)施臨滄茶文化建設(shè)提升工程；
9．著力啟動臨滄茶葉產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)管理服務(wù)平臺建設(shè)；
10．著力實(shí)施引進(jìn)茶界高端知名人才入臨與本院合作發(fā)展工程。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2025年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入3535013.54元，其中：一般公共預(yù)算3453705.79元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81307.75元。
與上年財(cái)務(wù)總收入3280726.7元對比，增加了254286.84元，增長率7.75%，主要原因?yàn)?024年招考錄用1人，人員增加所以相應(yīng)增加工資保障支出預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入3453705.79元，其中:本年收入3453705.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3453705.79元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年財(cái)政撥款收入3067732.37對比，增加了385973.42元，增長率12.58%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出預(yù)算增加及2024年招考錄用1人，人員增加所以相應(yīng)增加工資保障支出預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出3535013.54元。財(cái)政撥款安排支出 3453705.79元。其中：基本支出3333705.79元，與上年對比增加了365973.42元，減少率12.33%。主要原因分析：2024年招考錄用1人，人員增加所以相應(yīng)增加工資保障支出預(yù)算，正常工資晉升相應(yīng)增加工資保障支出預(yù)算；本級財(cái)政撥款項(xiàng)目支出本年度120000.00元，與上年對比增加20000.00元，主要原因是本年度增加財(cái)政安排2025年人才招引安家費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算20000.00萬元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2060301款：科學(xué)技術(shù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出預(yù)算2420846.56元，主要用于支付在職人員工資及單位日常運(yùn)行支出；
2130106款：科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目支出預(yù)算100000.00元，主要用于茶園主要病蟲草害綠色高效防控技術(shù)集成研究與應(yīng)用項(xiàng)目支出；
2080502款：事業(yè)單位離退休人員支出預(yù)算112833.60元，主要用于退休人員原渠道工資支付；
2080505款：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出預(yù)算327550.56元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)單位部分補(bǔ)助；
2080712款：高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助支出預(yù)算20000.00元，主要用于發(fā)放高技能人才招引一次性安家補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
2080801款：遺屬補(bǔ)助支出預(yù)算10413.60元，主要用于發(fā)放遺屬人員補(bǔ)助；
2101102款：事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算145350.56元，主要用于支付在職人員醫(yī)療保險費(fèi)單位部分補(bǔ)助；
2101103款：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算71315.73元，主要用于支付在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2101199款：其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（大病補(bǔ)充醫(yī)療）支出預(yù)算10430.38元，主要用于支付在職及退休人員大病保險補(bǔ)助；
2210201款：住房公積金支出預(yù)算234964.80元，主要用于支付在職人員住房公積金單位部分補(bǔ)助。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位本年度未涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，政府采購預(yù)算總額3300.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算3300.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市茶葉研究院部門2025年合計(jì)16000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
臨滄市茶葉研究院部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16000.00元、較上年增加12500.00元，增長357.14%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
臨滄市茶葉研究院部門2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市茶葉研究院部門2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為16000.00元、較上年增加12500.00元，增長357.14%，預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待130人次。
因?yàn)?025年內(nèi)開展業(yè)務(wù)及項(xiàng)目較上年增多，國家及上級部門檢查次數(shù)增加導(dǎo)致公務(wù)接待增加。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市茶葉研究院部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增減。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級資金
臨滄市茶葉研究院部門2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
臨滄市茶葉研究院部門2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
臨滄市茶葉研究院部門2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）茶園主要病蟲草害綠色高效防控技術(shù)集成研究與應(yīng)用項(xiàng)目績效目標(biāo)：圍繞提高茶業(yè)質(zhì)量效益和競爭力、茶業(yè)綠色發(fā)展、智慧茶業(yè)等需要，開展茶園主要病蟲草害危害規(guī)律調(diào)查及監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)試驗(yàn)研究；建立可復(fù)制的綠色防控技術(shù)集成示范基地100畝；完成茶園套種綠色防控技術(shù)規(guī)程制定。
（二）2025人才招引安家補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)：按照《臨滄市人才招引三年行動計(jì)劃（2023-2025）》文件要求，臨滄市茶葉研究院2024年度招引市外高技能人才1名，2025年財(cái)政預(yù)算安排高技能人才招引安家費(fèi)補(bǔ)助1人，財(cái)政資金到位后及時發(fā)放高技能人才招引一次性安家補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（三）國家茶葉產(chǎn)業(yè)體系臨滄試驗(yàn)站建設(shè)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)：引進(jìn)3個品種示范，建立種植資源圃9畝；收集、保存臨滄地方特色茶樹種質(zhì)資源10份以上；開展固定觀測點(diǎn)數(shù)據(jù)采集，茶農(nóng)問卷30份，茶企問卷15份，合作社問卷5份，主產(chǎn)區(qū)茶葉主管部門問卷7份；維護(hù)5個示范縣指數(shù)編制數(shù)據(jù)采集觀測點(diǎn)，定期按要求報送觀測點(diǎn)數(shù)據(jù)；開展古樹茶保質(zhì)復(fù)壯研究，建立示范面積5畝；開展茶園間作魔芋、綠肥、豆科作物抑草增肥試驗(yàn)示范，建立示范基地30畝；開展薊馬、小綠葉蟬、茶尺蠖/灰茶尺蠖、茶毛蟲等田間發(fā)生趨勢監(jiān)測，建立3個茶園綠色生產(chǎn)技術(shù)核心示范基地，推廣應(yīng)用100畝；做好全市茶園生產(chǎn)管理及茶葉加工技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)工作，開展技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)技術(shù)員300人次以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5．其他收入：指的是與部門合作的機(jī)構(gòu)、院校等撥入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比不變，主要原因分析：本單位屬全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市茶葉研究院部門資產(chǎn)總額1169461.16元，其中，流動資產(chǎn)679083.71元，固定資產(chǎn)凈值317436.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值172940.52元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少202513.47元，其中固定資產(chǎn)凈值減少29963.14元，無形資產(chǎn)凈值減少10710.48元，流動資產(chǎn)減少161839.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入10000.00元，其中出租資產(chǎn)自有茶園47666平方米，資產(chǎn)出租收入10000.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
臨滄市茶葉研究院
2025年3月26日
監(jiān)督索引號53090001032600200111
滇公網(wǎng)安備53090202000021