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臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2025年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

負(fù)責(zé)農(nóng)村承包土地和集體資產(chǎn)、集體資源、集體資金管理信息化;負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織賦碼登記、土地流轉(zhuǎn)備案;承擔(dān)農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等運(yùn)行監(jiān)測(cè)、農(nóng)村宅基地、農(nóng)房調(diào)查監(jiān)測(cè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作;完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組轉(zhuǎn)發(fā)中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案文件的通知》（臨農(nóng)黨組發(fā)〔2019〕26號(hào)）文件，臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站是市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位，為正科級(jí)，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

認(rèn)真貫徹落實(shí)農(nóng)村集體土地承包的方針政策，積極引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)，穩(wěn)定農(nóng)村土地承包關(guān)系。深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，抓實(shí)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革后續(xù)工作。培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，指導(dǎo)和規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)的發(fā)展。開(kāi)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作，為各級(jí)黨委、政府了解轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、分析判斷形勢(shì)、制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策提供重要參考。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2093756.66元，其中：一般公共預(yù)算2093756.66元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加86379.76元，主要原因分析：1.2024年新增一名退休人員，故2025年事業(yè)單位離退休費(fèi)及離退休公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。2.2024年財(cái)政安排我站農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共計(jì)200000元,2025年財(cái)政安排我站村(社區(qū))干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共計(jì)400000元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入2093756.66元，其中:本年收入2093756.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2093756.66元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加86379.76元，主要原因分析：1.2024年新增一名退休人員，故2025年事業(yè)單位離退休費(fèi)及離退休公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。2.2024年財(cái)政預(yù)算安排我站農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共計(jì)200000元,2025年財(cái)政預(yù)算安排我站村(社區(qū))干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共計(jì)400000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出2093756.66元。財(cái)政撥款安排支出 2093756.66元，其中：基本支出1693756.66元，與上年對(duì)比減少113620.24元，主要原因分析：2024年新增一名退休人員，2025年人員類工資、住房保障支出及社會(huì)保障類繳費(fèi)減少；項(xiàng)目支出400000元，與上年對(duì)比增加200000元，主要原因分析：2024年財(cái)政預(yù)算安排我站農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共計(jì)200000元,2025年財(cái)政預(yù)算安排我站村(社區(qū))干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共計(jì)400000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出326707.84元，衛(wèi)生健康支出114865.22元，農(nóng)林水支出1546741.04元，住房保障支出105442.56元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休180264元，主要用于退休人員工資福利和公用經(jīng)費(fèi)支出，其中，人員經(jīng)費(fèi)175464元，公用經(jīng)費(fèi)4800元；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146443.84元，主要用于單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療64984.45元，主要用于單位職工醫(yī)療補(bǔ)助支出；

（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助43298.22元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

（5）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6582.55元，主要用于單位職工大病醫(yī)療補(bǔ)助支出；

（6）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1146741.04元，主要用于單位職工工資福利及日常工作支出，其中，人員經(jīng)費(fèi)1065094.92元，公用經(jīng)費(fèi)81646.12元；

（7）農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助100000元，主要用于2025年村(社區(qū))干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作開(kāi)展。

（8）農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-其他農(nóng)村綜合改革支出300000元，主要用于農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革及2025年村(社區(qū))干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作開(kāi)展。

（9）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金105442.56元，主要用于單位承擔(dān)的住房公積金。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年我站有對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目村(社區(qū))干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目100000元。

農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助100000元，主要用于2025年村(社區(qū))干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作開(kāi)展。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額104640元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算104640元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2025年合計(jì)34600元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算34600元、較上年減少50元，下降0.14%，具體變動(dòng)情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因:我站2024及2025年均未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)增減變化。

2、公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為4600元，較上年減少50元，下降1.08%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待50人次。

減少原因：按照勤儉辦事、厲行節(jié)約的要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：我站公務(wù)用車保有量較上年無(wú)變化，日常所需費(fèi)用相當(dāng)，故公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化。

（二）上級(jí)資金

臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（三）自有資金

臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，其中，農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排100000元，2025年村(社區(qū))干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排300000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率均為100%。農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)省委、省政府關(guān)于穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革的總體部署和云南省農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)方案的有關(guān)要求，以明晰農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)歸屬、維護(hù)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員權(quán)利為目的，有序開(kāi)展農(nóng)村集體成員身份確認(rèn)、集體資產(chǎn)折股量化、股份合作制改革、集體經(jīng)濟(jì)組織登記賦碼等工作，全面完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。2025年村(社區(qū))干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)廉政、勤政建設(shè)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍管理，鞏固農(nóng)村基層組織建設(shè)。審計(jì)主要內(nèi)容是各項(xiàng)資金的收入、支出情況，債權(quán)、債務(wù)情況，資金管理使用情況，一事議資金情況等方面。同時(shí)，結(jié)合村民自治工作，適時(shí)公布，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題，將給予適時(shí)糾正，并依法處理。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（2）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因分析：我站為事業(yè)單位，歷年均未涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站資產(chǎn)總額194741.3元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)117260.77元，固定資產(chǎn)（賬面凈值，下同）77480.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)（賬面凈值，下同）0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20259.26元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少257.64元，固定資產(chǎn)減少20001.62元，無(wú)形資產(chǎn)無(wú)變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）空表說(shuō)明

臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2025年無(wú)政府性基金支出、政府購(gòu)買服務(wù)、新增資產(chǎn)配置、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出，故“政府性基金支出預(yù)算表”“政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表”“新增資產(chǎn)配置表”“轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”為空，特此說(shuō)明。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032600700111