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臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年預(yù)算

公開目錄

第一部分 臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬定重大動(dòng)物疫病防治規(guī)劃、應(yīng)急預(yù)案。指導(dǎo)各縣（區(qū)）開展重大動(dòng)物疫病預(yù)防、控制和撲滅工作。

2.擬定動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案，指導(dǎo)全市動(dòng)物免疫和免疫建檔工作。

3.負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病實(shí)驗(yàn)室診斷，流行病學(xué)調(diào)查、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、預(yù)報(bào)及疫情報(bào)告工作。完成省級(jí)下達(dá)的監(jiān)測(cè)樣品采集送檢任務(wù)。

4.負(fù)責(zé)全市獸用生物制品采購(gòu)、重大動(dòng)物防疫應(yīng)急物資貯備和疫苗調(diào)供服務(wù)。

5.承擔(dān)動(dòng)物疫病預(yù)防技術(shù)培訓(xùn)及科普宣傳工作。

6.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立核算、財(cái)政全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位。下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股、防控應(yīng)急股、獸醫(yī)公共衛(wèi)生股、疫病檢測(cè)股。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓好高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫，始終堅(jiān)持集中免疫和強(qiáng)化補(bǔ)針相結(jié)合，確保全市畜禽群體免疫密度常年維持在90%以上，應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)100%，群體免疫抗體合格率達(dá)70%以上。

2.開展強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”政策宣傳動(dòng)員和技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，強(qiáng)化畜禽養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)者的強(qiáng)制免疫主體責(zé)任，逐步形成養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）自主采購(gòu)、自行免疫的長(zhǎng)效機(jī)制，全面提高重大動(dòng)物疫病防控能力。

3.做好非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作。一是抓好非洲豬瘟常態(tài)化防控；二是密切關(guān)注口蹄疫、高致病性禽流感、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、非洲馬瘟等境外疫情動(dòng)態(tài)，高度警惕傳入風(fēng)險(xiǎn)，做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作。

4.做好畜間人獸共患病防治工作。深入實(shí)施《畜間人獸共患病防治規(guī)劃》，強(qiáng)化人獸共患病防控知識(shí)宣傳培訓(xùn)，確保不發(fā)生獸醫(yī)公共衛(wèi)生事件。

5.持續(xù)推進(jìn)動(dòng)物疫病凈化工作。以種畜禽場(chǎng)為重點(diǎn)，扎實(shí)開展豬偽狂犬病、豬瘟等垂直傳播性疫病凈化；以種畜場(chǎng)、規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)為對(duì)象，穩(wěn)步推進(jìn)布魯氏菌病等人獸共患病凈化；以種畜禽場(chǎng)和規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)為切入點(diǎn)，探索進(jìn)行非洲豬瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大動(dòng)物疫病凈化。

6.加強(qiáng)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和安全隱患排查，做好后勤保障，提高應(yīng)急處置能力。

7.抓好獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室工作。按照2025年臨滄市主要?jiǎng)游镆卟”O(jiān)測(cè)任務(wù)，組織完成全市動(dòng)物疫病病原學(xué)、免疫效果及感染抗體監(jiān)測(cè)工作，協(xié)助上級(jí)部門完成動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)采樣任務(wù)等，擴(kuò)大監(jiān)測(cè)范圍，加大監(jiān)測(cè)頻率，及時(shí)掌握全市主要?jiǎng)游镆卟×餍星闆r及分布規(guī)律，評(píng)估傳播風(fēng)險(xiǎn)，分析病原流行和變異趨勢(shì)，及時(shí)提出疫病動(dòng)態(tài)預(yù)警和防控建議，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早應(yīng)對(duì)。

8.抓好技術(shù)培訓(xùn)及獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)工作。一是做好臨滄市畜牧獸醫(yī)隊(duì)伍及從業(yè)人員5年培訓(xùn)工作，加強(qiáng)村級(jí)動(dòng)物防疫技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)和實(shí)際操作技能培訓(xùn)，建立健全動(dòng)物防疫公共服務(wù)工作機(jī)制，改革創(chuàng)新動(dòng)物防疫公共服務(wù)提供方式，推進(jìn)獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)工作。二是做好動(dòng)物疫病防治員職業(yè)技能培訓(xùn)，指導(dǎo)縣（區(qū)）開展職業(yè)技能比賽，全面提高全市動(dòng)物疫病防治從業(yè)人員職業(yè)素質(zhì)。

9.抓好黨建工作。一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高理論水平和政治覺悟。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的二十大精神上來，進(jìn)一步深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，更加自覺地增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是抓好黨建促業(yè)務(wù)，助推鄉(xiāng)村振興。按照“一崗雙責(zé)”的要求，落實(shí)好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅(jiān)持常抓不懈，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制向縱深推動(dòng)；建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)規(guī)范化管理，抓好理論學(xué)習(xí)工作，提高黨員干部綜合素質(zhì)；持續(xù)開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，積極推進(jìn)“支部+支部”，深化對(duì)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的認(rèn)識(shí)，為群眾辦實(shí)事、做好事、解難事，為臨滄高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門總收入3561843.19元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3147104.93元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，單位資金收入414738.26元。

與上年度對(duì)比總收入增加471879.58元，增長(zhǎng)15.27%。增加的原因一是基本支出增加；二是當(dāng)年新增市本級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目；三是單位資金預(yù)算收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入3147104.93元，其中:本年收入3147104.93元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3147104.93元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年度對(duì)比財(cái)政撥款收入增加301681.04元，增長(zhǎng)10.6%。增加的原因一是基本支出增加，二是當(dāng)年新增市本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出3561843.19元。單位資金支出164738.26元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出250000.00元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排支出3147104.93元，其中：基本支出2897104.93元，與上年對(duì)比增加51681.04元，上升1.82%，項(xiàng)目支出250000.00元。增加的主要原因一是基本支出增加；二是當(dāng)年新增市本級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目；三是單位資金預(yù)算收入增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080502事業(yè)單位離退休314729.4元：主要用于單位退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出244855.68元：主要用于單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.2080801事業(yè)單位死亡撫恤4200.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療108654.71元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助73630.44元：主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。

6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療10716.70元，主要用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7.2130104事業(yè)運(yùn)行1954694.80元：主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

8.2130108病蟲害控制414738.26元，一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出250000.00元，主要用于設(shè)備購(gòu)置及實(shí)驗(yàn)室房屋改造修繕支出，二是單位資金支出164738.26元，主要用于保障單位車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

9.2210201住房公積金185623.20元；主要用于單位職工住房公積金支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)139000.00元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算49000.00元、較上年減少1380.00元，下降2.7%，具體變動(dòng)情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為4000.00元，較上年減少1380元，下降2.7%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待55人次。

減少的主要原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，勤儉辦事的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為45000.00元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45000.00元，較上年無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，無增減變化。

（二）上級(jí)資金

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00元。

（三）自有資金

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算90000.00元。

（四）非財(cái)政撥款

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心納入年初預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)。財(cái)政預(yù)算安排414738.26元，編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。其中：一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排250000.00元；單位資金預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排164738.26元。上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元；無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

年度績(jī)效總目標(biāo)：嚴(yán)格按照云南省2025年重大動(dòng)物免疫方案總體要求，確保轄區(qū)內(nèi)不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫實(shí)施春秋兩季集中強(qiáng)制免疫，豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病實(shí)施全面免疫。確保各免疫病種應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)100%，免疫抗體合格率達(dá)70%以上，重大動(dòng)物疫病防控工作取得較好成效，轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生重大動(dòng)物疫情和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，有力保障公共衛(wèi)生安全、食品質(zhì)量安全和畜牧業(yè)的健康發(fā)展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

4.單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額1637175.6元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)172543.92元，固定資產(chǎn)1464631.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少189274.24元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少442188.76元，減少的主要原因是2022年及2023年重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫疫苗款后與廠家簽訂的疫苗應(yīng)激反應(yīng)補(bǔ)助已經(jīng)分配至各縣區(qū)，故流動(dòng)資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)增加252914.52元、增加的原因是2024年新購(gòu)一批實(shí)驗(yàn)設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）空表說明

臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心無政府性基金預(yù)算支出，無政府采購(gòu)預(yù)算，無政府購(gòu)買服務(wù)，無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付，無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表、政府采購(gòu)預(yù)算表、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表、新增資產(chǎn)配置表、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表為空表，特此說明。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032601500111