監(jiān)督索引號53090001032600800000
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2025年預(yù)算公開目錄
第一部分臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校是市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級單位,其職能集培訓(xùn)、技術(shù)推廣、科學(xué)普及和信息傳播等多功能一體化的綜合性農(nóng)民教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),是運(yùn)用現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育，多形式、多層次、多渠道開展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)的學(xué)校,旨在加強(qiáng)農(nóng)民教育培訓(xùn)的組織和管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)民科技教育培訓(xùn)資源,有序開展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)工作。學(xué)校‘以德立人，以用立業(yè)，以特立校“的辦學(xué)宗旨。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、中專辦公室、培訓(xùn)站。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．切實(shí)加強(qiáng)政治思想理論學(xué)習(xí)。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“三農(nóng)”思想理論，深刻把握實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的科學(xué)內(nèi)涵，為實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村人才振興、加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
2．積極做好新型職業(yè)農(nóng)民培育工作。貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于大力培育新型職業(yè)農(nóng)民部署安排，建立健全新型職業(yè)農(nóng)民培育制度，推進(jìn)規(guī)范化、系統(tǒng)化培育新型職業(yè)農(nóng)民，提高培訓(xùn)工作的針對性、實(shí)效性和科學(xué)化水平。加強(qiáng)宣傳推廣，對接鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣機(jī)構(gòu)，將新型職業(yè)農(nóng)民作為科技示范戶，納入基層農(nóng)技人員技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)范圍，建立培育后的經(jīng)常性跟蹤服務(wù)機(jī)制。
3．繼續(xù)抓好學(xué)歷教育工作。按照“充分依靠農(nóng)業(yè)主管部門，積極爭取政策支持，腳踏實(shí)地培養(yǎng)農(nóng)村實(shí)用人才”的工作思路，做好鞏固中職教育、高等教育的各項(xiàng)工作。同時(shí)，積極探索和推廣在全省青年農(nóng)場主中開展中職教育的教學(xué)模式，真正為基層培養(yǎng)出一大批留得住、用得上的農(nóng)村實(shí)用人才。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入1576883元，其中：一般公共預(yù)算1483959.43元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年非財(cái)政撥款結(jié)余92923.57元。
與上年對比增加67071.7元，主要原因分析：2025年社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出等支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入1483959.43元，其中:本年收入1483959.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1483959.43元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加106431.37元，主要原因分析：2025年社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出等支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1576883元。財(cái)政撥款安排支出1483959.43元，其中：基本支出1383959.43元，項(xiàng)目支出100000元，非同級財(cái)政撥款收入0元，其他收入0元，上年非財(cái)政撥款結(jié)余92923.57元。
與上年對比部門財(cái)務(wù)總收入增加67071.7元，主要原因2025年申請安排項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：社會保障和就業(yè)支出199539.08元，衛(wèi)生健康支出93569.54元，農(nóng)林水支出1096297.53元，住房保障支出94553.28元。
（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休67926.6元，主要用于退休人員工資福利和公用經(jīng)費(fèi)支出，其中，人員經(jīng)費(fèi)66126.6元，公用經(jīng)費(fèi)1800元；
（2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出131612.48元，主要用于單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療58403.04元，主要用于單位職工醫(yī)療補(bǔ)助支出；
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助30617.34元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
（5）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4549.16元，主要用于單位職工大病醫(yī)療補(bǔ)助支出；
（6）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1096297.53元，其中，主要用于單位職工工資福利及日常工作支出，其中，人員經(jīng)費(fèi)937702.05元，公用經(jīng)費(fèi)58595.48元，項(xiàng)目支出100000元；
（7）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金94553.28元，主要用于單位承擔(dān)的住房公積金；
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額6000元，其中：政府采購貨物預(yù)算6000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15000元，較上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年不變，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000元，較上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
將新型職業(yè)農(nóng)民青年農(nóng)場主培育規(guī)范化建設(shè)，將基層農(nóng)技推廣、農(nóng)產(chǎn)品交易平臺、農(nóng)技推廣社會化服務(wù)體系建設(shè)相結(jié)合，將政策引導(dǎo)與優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)相結(jié)合，重點(diǎn)支持新型職業(yè)農(nóng)民發(fā)展規(guī)模經(jīng)營、發(fā)展社會化服務(wù)，為全市培育工作的順利實(shí)施提供有力的示范推動作用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（2）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（3）“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校資產(chǎn)總額783892.93元，其中，流動資產(chǎn)231048.93元，固定資產(chǎn)552844元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)8000元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8000元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值217000元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
（四）空表說明
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2025年無政府性基金支出、政府購買服務(wù)、市對下轉(zhuǎn)移支付、新增資產(chǎn)配置、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出，故“政府性基金支出預(yù)算表”“政府購買服務(wù)預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”“新增資產(chǎn)配置表”“上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”為空，特此說明。
監(jiān)督索引號53090001032600800111
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