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臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2020年度部門決算

目錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊）負(fù)責(zé)開展?jié)O業(yè)先進(jìn)技術(shù)示范推廣及服務(wù)，指導(dǎo)全市水產(chǎn)推廣體系建設(shè)、投入品使用、病害防控、水產(chǎn)種質(zhì)資源保育；負(fù)責(zé)水產(chǎn)新品種、新技術(shù)引進(jìn)及試驗示范推廣，承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖等技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水質(zhì)、漁業(yè)資源監(jiān)測；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。負(fù)責(zé)漁業(yè)行政執(zhí)法檢查及漁政監(jiān)管；負(fù)責(zé)漁業(yè)許可管理、維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，監(jiān)管漁業(yè)水域安全；負(fù)責(zé)處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動物資源。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，全市漁業(yè)漁政工作堅持“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展、增養(yǎng)結(jié)合、種養(yǎng)協(xié)調(diào)”總方針，緊盯“提質(zhì)增效、減量增收、綠色發(fā)展、富裕漁民”總目標(biāo)，對標(biāo)對表全面建成小康社會各項目標(biāo)，強(qiáng)制度、補(bǔ)短板、抓落實，提速漁業(yè)綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，不斷滿足人民對優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品和優(yōu)美水域生態(tài)環(huán)境的需求。

一、全面推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展

（一）大力發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖。按照“海洋牧場”的發(fā)展理念，繼續(xù)做好瀾滄江小灣電站庫區(qū)開展大水面“高原漁場、人放天養(yǎng)”生態(tài)養(yǎng)殖模式，積極推進(jìn)糯扎渡庫區(qū)的生態(tài)養(yǎng)殖，在水庫發(fā)展不投餌濾食性魚類養(yǎng)殖，實現(xiàn)以漁抑藻、以漁凈水，構(gòu)建立體生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng)，發(fā)展?jié)O業(yè)與水域承載量相平衡，并獲多項實用新技術(shù)專利。

（二）積極推進(jìn)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖，推進(jìn)三產(chǎn)融合發(fā)展。指導(dǎo)各地開展老舊池塘改造，推進(jìn)養(yǎng)殖尾水治理，鼓勵發(fā)展循環(huán)水、集裝箱、工廠化等設(shè)施漁業(yè)，耿馬縣首家在全市建設(shè)了陸基式大圓桶循環(huán)水養(yǎng)殖基地，共建設(shè)24個大桶，占地面積15畝；其次是繼續(xù)抓好國家級漁業(yè)健康養(yǎng)殖示范場和示范縣創(chuàng)建活動，復(fù)審5個國家級漁業(yè)健康養(yǎng)殖示范場, 4個通過了現(xiàn)場審核。三是圍繞漁業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)綠色發(fā)展要求，結(jié)合產(chǎn)業(yè)扶貧和鄉(xiāng)村振興工作，深入開展產(chǎn)業(yè)調(diào)研，舉辦生態(tài)養(yǎng)殖培訓(xùn)班，邀請省農(nóng)大教授對全市基層科技人員、健康養(yǎng)殖示范場和養(yǎng)殖大戶進(jìn)行培訓(xùn)；四是按照鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的總體要求，在雙江、臨翔、滄源推廣稻漁和魚藕共生綜合種養(yǎng)新模式，促進(jìn)漁業(yè)三產(chǎn)融合發(fā)展，為游人提供賞荷花、游荷園，品生態(tài)魚。

（三）加強(qiáng)水產(chǎn)苗種管理，啟動水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫工作。按照2019年12月8日云南農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳印發(fā)的《云南省水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫辦法(試行)的通知》要求和統(tǒng)一部署，臨滄市水產(chǎn)站、雙江縣水產(chǎn)站、雙江縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所具有官方獸醫(yī)資格的技術(shù)人員對雙江隆江水產(chǎn)養(yǎng)殖場6萬尾鳙魚草魚和3萬尾羅非魚進(jìn)行了現(xiàn)場檢疫。檢疫嚴(yán)格按照貨主填報《檢疫申報單》、漁業(yè)部門填寫《申報處理結(jié)果》、《檢疫申報受理單》、到現(xiàn)場開展檢疫、填寫好《水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫工作記錄單》和動物衛(wèi)生監(jiān)督所填寫《協(xié)助臨床檢查情況說明》、最后由動物衛(wèi)生監(jiān)督部門出具《動物檢疫合格證明》的程序開展。實現(xiàn)了臨滄市水產(chǎn)苗種檢疫零突破。其次依法對水產(chǎn)養(yǎng)殖及增殖放流苗種進(jìn)行檢疫，為漁業(yè)健康有序發(fā)展提供了保證。

（四）強(qiáng)化產(chǎn)地水產(chǎn)品獸藥殘留監(jiān)控。一是加強(qiáng)水產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳。開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)，人員涉及養(yǎng)殖戶、各縣區(qū)水產(chǎn)站等技術(shù)人員；對水產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售過程中不能使用的違禁藥物進(jìn)行宣傳，樹立水產(chǎn)品質(zhì)量安全意識。在生產(chǎn)、加工、銷售過程中避免使用違禁藥物，確保水產(chǎn)品質(zhì)量。采用群眾喜聞樂見的方式，對水產(chǎn)品的相關(guān)知識進(jìn)行普及，為監(jiān)管水產(chǎn)品質(zhì)量安全行動營造良好氛圍。二是推進(jìn)水產(chǎn)品健康養(yǎng)殖，抓好漁業(yè)生產(chǎn)源頭治理。各縣（區(qū))結(jié)合本地生產(chǎn)實際、養(yǎng)殖品種狀況以及用藥特點，定期不定期地對轄區(qū)內(nèi)水產(chǎn)品組織開展全面檢查; 加大執(zhí)法力度，開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治行動。嚴(yán)查養(yǎng)殖生產(chǎn)違法用藥、苗種無證生產(chǎn)、假冒偽劣產(chǎn)品銷售等行為。三是強(qiáng)化水產(chǎn)品質(zhì)量檢測。配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳水產(chǎn)質(zhì)量檢驗技術(shù)人員赴我市開展國家產(chǎn)地水產(chǎn)品質(zhì)量例行檢測。

（五）扎實抓好產(chǎn)業(yè)體系臨滄試驗站工作。一是與耿馬孟定旭日養(yǎng)殖場開展合作，進(jìn)行臺灣泥鰍人工繁殖試驗。制定《臺灣泥鰍人工繁殖技術(shù)試驗方案》，進(jìn)行了多次試驗，并獲得成功，共繁殖魚苗 1.1億尾，向保山施甸、普洱景東、孟定周邊及耿馬、雙江等地推廣養(yǎng)殖。二是加快推進(jìn)羅氏沼蝦生態(tài)立體養(yǎng)殖。采用無公害立體養(yǎng)殖的科學(xué)技術(shù)措施，按照“蝦魚、菜草共生”的技術(shù)路線，在臨翔、云縣、孟定、雙江引進(jìn)優(yōu)質(zhì)羅氏沼蝦苗200萬尾，推廣養(yǎng)殖98畝。

（六）推進(jìn)漁業(yè)對外合作。為促進(jìn)上海市崇明區(qū)與云南省臨滄市兩地農(nóng)業(yè)結(jié)對交流，深化產(chǎn)業(yè)扶貧，結(jié)合臨滄實際，在臨滄市雙江自治縣開展大閘蟹養(yǎng)殖試驗示范項目，由上海崇明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會援建，投資35萬元，由臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站和臨滄市雙江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承建。養(yǎng)殖面積共58畝（池塘40畝，稻田18畝），以崇明區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站、上海寶島蟹業(yè)有限公司為技術(shù)依托，通過遠(yuǎn)程視頻交流、攝像場景觀察、現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)等方式提供全程技術(shù)支撐，2020年2月底每畝投放800只，按照低密度放養(yǎng)模式，采取底部增氧和種植沉水性植物（為大閘蟹提供良好的棲息空間），同時遴選優(yōu)質(zhì)大閘蟹專用飼料和鮮活螺類等投喂。全程養(yǎng)殖管理工作都按規(guī)范的操作規(guī)程開展，確保每項科技措施落實到位。在崇明、臨滄兩地領(lǐng)導(dǎo)及科技人員的共同努力下，克服疫情帶來的重重困難，通過8個多月的飼養(yǎng)，大閘蟹長勢良好，平均個體雄3.5兩以上、雌2.5兩以上，2020年10月13日通過上海崇明區(qū)專家的現(xiàn)場驗收。大閘蟹的養(yǎng)殖成功不僅被本地媒體、東方衛(wèi)視、人民日報等國內(nèi)媒體進(jìn)行了宣傳報道，同時，還得到了崇明、臨滄兩地市委領(lǐng)導(dǎo)的高度好評。

（七）打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，推動水產(chǎn)品出口。年初，突發(fā)的新冠肺炎疫情，給漁業(yè)生產(chǎn)帶來了不小影響，春節(jié)期間商品魚滯銷，3-4月水產(chǎn)苗種進(jìn)不來，漁業(yè)生產(chǎn)不得不推遲。4月底隨著國內(nèi)疫情緩解，國內(nèi)水產(chǎn)品流通基本恢復(fù)正常，但國外疫情暴發(fā)，臨滄與緬甸之間的口岸采取緊急措施，給靠出口的水產(chǎn)養(yǎng)殖場造成了嚴(yán)重影響，期間，臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站多方協(xié)調(diào)，協(xié)助企業(yè)辦理通關(guān)手續(xù)，按海關(guān)要求，提供所有資料，在臨滄首家獲得有出口水產(chǎn)品資質(zhì)的企業(yè)，解決了水產(chǎn)品積壓的難題。

二、抓好漁政執(zhí)法，構(gòu)建平安和諧漁業(yè)

（一）強(qiáng)化責(zé)任落實。嚴(yán)格落實漁業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”責(zé)任制，全面履行漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，著力提高對漁業(yè)從業(yè)人員安全生產(chǎn)工作重要性的認(rèn)識，建立漁業(yè)安全風(fēng)險清單，明確漁業(yè)企業(yè)（養(yǎng)殖戶、船主）是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的責(zé)任，督促漁業(yè)養(yǎng)殖、捕撈、冷藏、加工生產(chǎn)企業(yè)健全漁業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立完善安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度。在年初制定《2020年漁政管理及漁業(yè)安全工作實施方案》臨漁政發(fā)﹝2020﹞1號文件，全面部署2020年全市漁業(yè)安全生產(chǎn)工作，突出重點，細(xì)化到月， 壓實安全生產(chǎn)責(zé)任。與8縣（區(qū)）簽訂2020年度漁業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，及時傳達(dá)各級有關(guān)安全工作會議精神，分析研究解決工作中存在的問題，定期不定期派出檢查組對漁業(yè)安全生產(chǎn)工作落實情況進(jìn)行監(jiān)督，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和存在的安全隱患，及時下達(dá)責(zé)令整改通知，予以糾正，避免和減少安全事故的發(fā)生,為建設(shè)和諧、平安漁業(yè)提供了保障。

（二）全力做好新冠肺炎疫情防控期間漁業(yè)安全生產(chǎn)工作。新冠疫情防控以來，我市各級漁政部門深入庫區(qū)碼頭、漁業(yè)、漁船等，查宣并舉，有效地做好漁業(yè)領(lǐng)域疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和漁業(yè)執(zhí)法等工作。一是大力開展庫區(qū)執(zhí)法行動。疫情防控前期，市縣漁政部門在屬地碼頭開展巡查，嚴(yán)防漁船私自生產(chǎn)作業(yè)、深入庫區(qū)、漁船漁企，大力開展疫情防控和宣傳工作，嚴(yán)厲打擊漁船違規(guī)作業(yè)、違法生產(chǎn)等行為，指導(dǎo)船員做好疫情防控和安全生產(chǎn)風(fēng)險防范，有序恢復(fù)生產(chǎn)秩序，保障好漁船安全生產(chǎn)，全力做好漁業(yè)領(lǐng)域疫情防控工作。二是扎實做好漁業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。確保疫情防控期間人員健康和漁船安全。三是積極開展水生野生專項執(zhí)法。采取部門聯(lián)查、開展農(nóng)貿(mào)市場、餐飲超市等執(zhí)法檢查，采取進(jìn)庫區(qū)、進(jìn)企業(yè)，進(jìn)漁船等方式，開展面對面宣傳教育活動，有效地增強(qiáng)了廣大漁民、漁企疫情防控的意識。

（三）開展“中國漁政亮劍2020”系列專項執(zhí)法行動。把規(guī)范行業(yè)管理與掃黑除惡治亂專項斗爭有機(jī)結(jié)合，重點打擊涉漁“三無”船舶和“絕戶網(wǎng)”捕撈、電毒炸魚等違法行為，尤其針對近幾年屢禁不止的電魚行為，從制造、銷售、捕撈、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)入手，斬斷“產(chǎn)、供、銷、用”電捕魚器的鏈條。對查獲的電魚設(shè)備一律予以沒收銷毀，全市共開展各項執(zhí)法行動125次，出動執(zhí)法人員615人，執(zhí)法車122輛，漁政執(zhí)法船艇48艘次，檢查漁船518艘次，檢查水產(chǎn)品養(yǎng)殖企業(yè)75（戶、個），查獲各類漁業(yè)違法案件85起，巡查庫區(qū)20多次，執(zhí)法巡航里程450多公里。檢查漁船52艘次，查處違章作業(yè)和未配備有效安全設(shè)備等行為11起，現(xiàn)場整改11件，安全隱患排查9起，整改9起，檢查水產(chǎn)品養(yǎng)殖企業(yè)36（戶、個），取締非法網(wǎng)箱養(yǎng)殖752.3畝（34戶），開展?jié)O業(yè)安全生產(chǎn)宣傳教育活動共12場次，宣傳教育人數(shù)569人，共發(fā)放宣傳材料900份。

（四）加強(qiáng)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)監(jiān)管，做好水生生物資源養(yǎng)護(hù)。年初制定保護(hù)區(qū)巡護(hù)巡查方案，對臨滄市南捧河四須鲃國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)、南汀河下游段國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)、滄源南滾河特有魚類省級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)進(jìn)行巡護(hù)巡查，開展專項執(zhí)法行動29次，參與檢查人數(shù)187人次，出動執(zhí)法車43輛次，加強(qiáng)對水生種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)、野生魚類繁衍棲息地等地區(qū)巡查檢查力度，把掃黑除惡專項斗爭與依法打擊破壞保護(hù)區(qū)野生魚類資源違法犯罪統(tǒng)籌推進(jìn)，堅決查處非法捕撈和保護(hù)區(qū)內(nèi)違法涉漁工程等行為，對巡查發(fā)現(xiàn)的非法捕撈及危害保護(hù)區(qū)水域環(huán)境和水生生物資源安全的行為進(jìn)行行政處罰。構(gòu)成犯罪行為的移交司法機(jī)關(guān)。其次，扎實做好水生生物資源養(yǎng)護(hù)工作，積極穩(wěn)妥組織開展好水生生物增殖放流，制定實施方案，嚴(yán)格水產(chǎn)苗種檢疫、種質(zhì)和物種鑒定，開展了“愛我家鄉(xiāng) 愛我生態(tài)”為主題的南汀河漁業(yè)資源增殖放流行動,通過媒體的宣傳報道，受到社會的廣泛關(guān)注。

（五）積極宣傳引導(dǎo)。緊密結(jié)合第19個“安全生產(chǎn)月”，以“消除事故隱患，鑄牢安全防線”為主題扎實推進(jìn)安全生產(chǎn)“五進(jìn)”工作，開展警示教育，將宣傳工作貫穿于“中國漁政亮劍2020”系列專項執(zhí)法行動的始終，與執(zhí)法行動一起研究、一起布置，同步推進(jìn)、同步落實。加強(qiáng)輿情監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)法行動中的熱點敏感信息，及時回應(yīng)社會關(guān)切。嚴(yán)格應(yīng)急值守，認(rèn)真落實值守責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)假日期間漁業(yè)安全生產(chǎn)值班、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，安全信息和事故報告制度。主要領(lǐng)導(dǎo)、分管安全領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保持24小時手機(jī)暢通，確保能夠及時處置突發(fā)緊急情況和漁業(yè)安全事故。最大限度地將各種負(fù)面影響降低到最低程度，嚴(yán)防事態(tài)擴(kuò)大蔓延，事故損失加重，切實保障社會穩(wěn)定和人民群眾生命財產(chǎn)安全。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2020年度部門決算編報的單位共1個，其中：其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊）2020年末核定事業(yè)編制人數(shù)共17 名，其中：管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制15名，工勤人員編制1名。現(xiàn)在職在編實有人員16人,其中：管理人員1人，專業(yè)技術(shù)人員14人，工勤人員1人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2020年度收入合計：286.90萬元。其中：財政撥款收入251.91萬元，占總收入的87.80%；上級補(bǔ)助收0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入35萬元，占總收入的12.19%。本年收入與上年相比減少了29.94萬元，主要原因是：人員退休和調(diào)出造成人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2020年度支出合計326.05萬元。其中：基本支出245.90萬元，占總支出的75.42%；項目支出80.15萬元，占總支出的24.58%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。本年支出與上年相比增加了28.93萬元，增加的主要原因分析：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金在今年實施完成，故項目支出較去年有所增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出245.90萬元。與上年相比減少了21.94萬元，主要原因：人員退休和調(diào)出造成人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出230.36萬元，占基本支出的93.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出15.55萬元，占基本支出的6.32％。平均工資福利支出13.97萬元/人/年。

（二）項目支出情況

2020年度臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出80.15萬元。與上年相比增加50.87萬元，主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金在今年實施完成，故項目支出較去年有所增加。

具體項目開支及開展工作情況：

1.213類農(nóng)林水支出80.15萬元，其中：

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出24.26萬元，用于差旅費支出6.41萬元，占項目支出的26.42%；印刷費支出0.41萬元，占項目支出的1.69%；會議費支出0.18萬元，占項目支出的0.75%；培訓(xùn)費支出2.69萬元，占項目支出的11.09%；專用材料費支出1.01萬元，占項目支出的4.16%；其他商品和服務(wù)支出10.01萬元，占項目支出的41.26%；專用設(shè)備購置支出3.55萬元，占項目支出的14.63%。該項目占總支出的30.27%。

成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼支出24萬元，用于辦公設(shè)備支出15.20萬元，占項目支出的63.33%；專用設(shè)備購置支出5.31萬元，占項目支出的22.13%，被裝購置費支出3.49萬元，占項目支出14.54%。該項目占總支出的29.94%。

事業(yè)運(yùn)行支出31.89萬元，用于差旅費支出5.45萬元，占項目支出的17.09%；手續(xù)費支出0.05萬元，占項目支出的0.16%；公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費支出0.09萬元，占項目支出的0.28%；其他交通費用支出3.55萬元，占項目支出的11.13%；其他商品和服務(wù)支出22.75萬元，占項目支出的71.34%。該項目占總支出的39.79%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出294.16萬元，占本年支出合計的90.22%。與上年對比同期增2.59%，增加的主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費到今年實施完成。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出31.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.73%。主要用于離退休人員公用經(jīng)費、在職人員基本養(yǎng)老保險單位繳費支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出20.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.94%。主要用于職工基本醫(yī)療費、公務(wù)員醫(yī)療費和其他衛(wèi)生健康費用支出。

3.農(nóng)林水（類）支出225.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.69%。主要用于保障事業(yè)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資、其他社會保險費、辦公費、水電費、通訊費、差旅費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等各項支出。

4.住房保障（類）支出16.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.64%。主要用于職工個人住房改革支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9.1萬元，支出決算為7.44萬元，完成預(yù)算的81.75%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為7.26萬元，完成預(yù)算的79.78%；公務(wù)接待費支出決算為0.17萬元，完成預(yù)算的1.87%。2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴(yán)格公務(wù)接待制度。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.47萬元，增長6.89%。其中：今年本單位未編制因公出國(境)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境)事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算增加0.59萬元，增長8.97%；公務(wù)接待費支出決算減少0.12萬元，下降40.56%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比去年增加的主要原因：為完成上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目實施工作，技術(shù)人員經(jīng)常到項目實施地，所以車輛使用頻率高，運(yùn)行維護(hù)費用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，今年本單位未編制因公出國(境)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(境)事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出7.26萬元，占97.58%；公務(wù)接待費支出0.17萬元，占2.28%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費：今年本單位未編制因公出國(境)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(境)事件；

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出7.26萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.26萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于市水產(chǎn)站開展業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.17萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.17萬元（未發(fā)生外事接待支出）共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次，接待人次18人（無外事接待批次)。主要用于市水產(chǎn)站開展業(yè)務(wù)工作中按規(guī)定發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站屬于事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行費用支出情況。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額57.35萬元，其中，流動資產(chǎn)23.86萬元，固定資產(chǎn)154.42萬元，固定資產(chǎn)凈值33.49萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24.84萬元，其中固定資產(chǎn)增加24.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額20.06萬元，其中：政府采購貨物支出20.06萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

2020年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（三）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。