臨滄市農村經濟經營管理站2020年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市農村經濟經營管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市農村經濟經營管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔全市農村承包土地和集體資產、集體資源、集體資金管理信息化；全市農村集體經濟組織賦碼登記、土地流轉備案相關工作；承擔農民專業(yè)合作社、家庭農場等運行監(jiān)測、農村宅基地、農房調查監(jiān)測、農村經濟調查統(tǒng)計等工作。
（二）2020年度重點工作任務介紹
1、深入推進農村集體產權制度改革
一是全市完成了農村集體成員身份確認工作。截至2020年12月31日，完成成員身份認定的村組數12437個，認定成員人數2067066人。臨翔區(qū)按照國家級第四批批復的農村集體產權制度改革整縣試點方案，全面完成了農村集體產權制度改革試點任務。全區(qū)確認農村集體經濟組織成員25.27萬人，涉及6.4萬戶；完成股權量化工作的村組數142個，共量化經營性資產總額10016萬元，折股量化到16228戶，持股股東數59698人，成立新型農村集體經濟組織192個。二是起草了《臨滄市農村集體產權制度改革試點實施方案》，經市農村集體產權制度改革工作領導小組審定后印發(fā)各縣（區(qū)）執(zhí)行。
2、抓好農村土地確權登記頒證收尾工作
一是督促指導各縣（區(qū)）做到農村土地確權“回頭看”整改落實，并按照省上要求，對各縣（區(qū)）農村土地確權資金使用情況、檔案歸檔情況和數據核查情況進行統(tǒng)計上報。二是組織各縣（區(qū)）開展2019年農村土地確權登記頒證市級配套補助資金績效評價工作，確保補助資金支出績效目標實現。
3、以推進農民專業(yè)合作社規(guī)范化建設及家庭農場發(fā)展為重點，培育新型農業(yè)經營主體
（1）抓農民專業(yè)合作社規(guī)范提升。截至2020年12月底，
全市共有農民專業(yè)合作社3177家，涵蓋了種植、養(yǎng)殖、農機、林業(yè)、技術信息、服務業(yè)等農村各個產業(yè)。累計創(chuàng)建國家級示范社12個、省級示范社67個、市級示范社123個。
（2）積極組織開展農民專業(yè)合作社省級示范社申報和監(jiān)測。按照省上文件要求，積極組織各縣（區(qū)）申報2020年省級農民專業(yè)合作社示范社，并對歷年獲得省級示范社稱號的農民專業(yè)合作社開展監(jiān)測，共對全市75家獲得省級示范社稱號的合作社進行監(jiān)測，其中監(jiān)測合格49家，共有52家農民合作社申報了2020年省級示范社，向省級推薦申報了國家級示范社1家。通過示范創(chuàng)建確保農民專業(yè)合作社發(fā)揮好示范帶動作用，促進全市農民合作社有序發(fā)展。
（3）組織開展農民合作社規(guī)范提升行動。全市評價為“好”的合作社421個、評價為“中”的合作社1740個,在評價為“好”的合作社中，優(yōu)選出100個，作為重點支持對象。
4、加大家庭農產培育力度
一是分類指導抓發(fā)展。全市累計創(chuàng)建（錄入）家庭農場達1341家，累計認定各級示范家庭農場33家，其中：省級示范家庭農場8家（2020年3家）、市級示范家庭農場25家。家庭農場經營土地面積共22489畝，其中：家庭承包經營9568畝，流轉經營9907畝；家庭農場勞動力數量共1367個。累計創(chuàng)建省級示范家庭農場8家、創(chuàng)建縣級示范家庭農場37家。
二是做好家庭農場名錄系統(tǒng)基本信息填報工作。通過加強與統(tǒng)計、市場監(jiān)管部門的溝通對接，把已認定的和符合條件的規(guī)模農業(yè)經營戶、市場主體納入并填報到家庭農場名錄系統(tǒng)。全市規(guī)模農業(yè)經營戶3326戶，錄入家庭農場名錄系統(tǒng)1341戶。
5、認真抓好政策性農業(yè)保險工作
按照《臨滄市2019-2020年度政策性水稻、玉米、油菜、橡膠、甘蔗、能繁母豬、育肥豬、小麥、馬鈴薯等農業(yè)保險工作實施方案》要求，通過加強與市財政局、中國人保財險臨滄分公司等三家承保單位溝通銜接，加大督導力度，確保政策性農業(yè)保險工作有序開展。截至2020年12月底，全市政策性農業(yè)保險保費11588.51萬元，同比增長7.1%。全市政策性農業(yè)保險共發(fā)生賠款9883.9萬元，其中已賠付金額7807.48萬元，賠付金額同比增幅24%，受益農戶（企業(yè)）12.13萬余戶次，處理案件20797件。
6、抓實農村經濟調查統(tǒng)計工作
一是完成了2020年農經統(tǒng)計年報審核、匯總、分析、上報，審核上報農業(yè)生產資料價格和農產品價格月報表、農民收入情況季度預測報表；二是每月對全市農村經濟運行情況開展分析，按時上報相關情況及預測數據。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入臨滄市農村經濟經營管理站2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市農村經濟經營管理站2020年末實有人員編制12人，其中：事業(yè)編制12人。2020年末我站在職在編實有事業(yè)人員10人。
離退休人員6人。其中：退休6人。
實有車輛編制2輛，2020年年末實有車輛2輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市農村經濟經營管理站2020年度收入合計153.93萬元。其中：財政撥款收入153.93萬元，比上年減少45.5萬元，減22.82%，減少原因是2020年我站無其他收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市農村經濟經營管理站2020年度支出合計155.25萬元。其中：基本支出148.93萬元，占總支出的95.93%，基本支出比上年減少3.4萬元，減2.23%；項目支出6.32萬元，占總支出的4.07%，項目支出比上年增加1.78萬元，增39.21%。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障臨滄市農村經濟經營管理站機構正常運轉的日常支出為148.93萬元，基本支出比上年減少3.4萬元，減2.23%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出141.11萬元，占基本支出的94.7%。辦公費、印刷費、水電費等公用經費支出7.82萬元，占基本支出的5.3%。平均工資福利支出12.79萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障臨滄市農村經濟經營管理站為完成事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作經費支出6.32萬元。項目支出比上年增加1.78萬元，增39.21%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市農村經濟經營管理站2020年度一般公共預算財政撥款支出154.64萬元，占本年支出合計的99.61%。比上年減少0.52萬元，減0.34%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出25.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.7%。主要用于事業(yè)單位離退休公用經費及單位承擔的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費等。
2.衛(wèi)生健康支出12.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.9%。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療補助，公務員醫(yī)療補助。
3.農林水（類）支出107.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.37%。主要用于事業(yè)單位基本支出和完成事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.住房保障支出9.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.03%。主要用于職工住房公積金補助。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市農村經濟經營管理站2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3.70萬元，支出決算為3.16萬元，完成預算的85.4%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件；公務用車購置及運行費支出決算為3萬元，完成預算3萬元的100%；公務接待費支出決算為0.16萬元，完成預算0.7萬元的22.89%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是按照“三公”經費只減不增的要求，嚴格控制“三公”經費支出。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加0.16萬元，增長5.33%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0.16萬元，增5.33%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算比上年增加的主要原因是2020年我站開展農村土地產權制度改革產生業(yè)務工作接待費。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3萬元，占“三公”經費支出決算3.16萬元的94.94%；公務接待費支出0.16萬元，占“三公”經費支出決算3.16萬元的5.06%。具體情況如下：
1.2020年本站未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）支出。
2. 公務用車購置及運行維護費支出3萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出3萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、保險費等。
3.公務接待費0.16萬元。其中：國內接待費支出0.16萬元（未發(fā)生外事接待費支出），共安排國內公務接待2批次（無外事接待），接待20人次（無外事接待人次)。主要用于開展農村土地產權制度改革發(fā)生的接待支出。本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
我站為事業(yè)單位不涉及機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，臨滄市農村經濟經營管理站資產總額24.1萬元。其中：流動資產16.59萬元,固定資產7.51萬元。與上年相比資產總額減少45.35萬元，其中：流動資產減少40.5萬元，固定資產減少4.85萬元。
| 國有資產占有使用情況表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | ||||
| 小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合計 | 1 | 24.1 | 16.59 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產； | ||||||||||||
| 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產。 | ||||||||||||
三、政府采購支出情況
2020年度，我站政府采購支出總額2.34萬元，其中：政府采購貨物支出2.34萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.34萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支和國有資本經營收支。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
三、年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
五、基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
滇公網安備53090202000021