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　　臨滄市植保植檢站2020年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市植保植檢站概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市植保植檢站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　擬訂和實(shí)施當(dāng)?shù)氐闹参餀z疫工作計(jì)劃；開(kāi)展檢疫對(duì)象調(diào)查，編制當(dāng)?shù)氐臋z疫對(duì)象分布資料，負(fù)責(zé)檢疫對(duì)象的封鎖、控制和消滅工作；對(duì)調(diào)入的實(shí)施檢疫的植物、植物產(chǎn)品，必要時(shí)進(jìn)行復(fù)檢。負(fù)責(zé)全市植物資源保護(hù)；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)植物重大病蟲(chóng)草鼠害動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)，農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠害抗藥性監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)植物疫情管理、封鎖控制；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠防治新技術(shù)試驗(yàn)示范和推廣；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠防治項(xiàng)目實(shí)施；負(fù)責(zé)新農(nóng)藥、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣、安全用藥、技術(shù)服務(wù)，負(fù)責(zé)農(nóng)藥安全使用技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)農(nóng)藥質(zhì)量市場(chǎng)抽查檢驗(yàn)、農(nóng)藥殘留監(jiān)測(cè)和試驗(yàn)；負(fù)責(zé)農(nóng)藥安全監(jiān)督管理等。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.積極開(kāi)展重大農(nóng)作物病蟲(chóng)草鼠害及農(nóng)業(yè)植物疫情監(jiān)測(cè)預(yù)警。針對(duì)各地病蟲(chóng)發(fā)生情況，臨滄市植保植檢站發(fā)布病蟲(chóng)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)簡(jiǎn)報(bào)14期，草地貪夜蛾及大、小春病蟲(chóng)周報(bào)信息報(bào)送90余次，在臨滄市政府公眾信息網(wǎng)、云南省植保植檢網(wǎng)等相關(guān)網(wǎng)站共發(fā)布植保信息20多條，有效指導(dǎo)了全市大、小春糧豆安全生產(chǎn)，完成省植保站下達(dá)目標(biāo)的101%。

　　2.認(rèn)真開(kāi)展重大農(nóng)作物病蟲(chóng)草鼠害和農(nóng)業(yè)植物疫情統(tǒng)防統(tǒng)治及綠色防控示范。2020年全市共組織實(shí)施農(nóng)作物主要病蟲(chóng)害綠色防控、專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治示范樣區(qū)140.0個(gè)，示范區(qū)面積38.066萬(wàn)畝次，輻射帶動(dòng)面積121.31萬(wàn)畝次。組織綠色防控面積193.812萬(wàn)畝次，綠色防控覆蓋率達(dá)32.3%；組織專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治244.54萬(wàn)畝次，專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)40.75%；農(nóng)藥利用率提高到40.0%；化學(xué)農(nóng)藥使用量繼續(xù)保持負(fù)增長(zhǎng)。通過(guò)防治，全市農(nóng)作物病蟲(chóng)草鼠害總體損失率控制在4%以內(nèi)，為確保我市糧油生產(chǎn)、農(nóng)民增收目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出了積極貢獻(xiàn)。

　　3.農(nóng)藥管理及植物檢疫情況。2020年全市植保部門(mén)共出動(dòng)執(zhí)法人員752人次，開(kāi)展農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)督檢查126次，通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題31個(gè)，責(zé)令整改26起、立案查處4起、調(diào)解糾紛1起。根據(jù)省廳文件要求組織抽檢農(nóng)藥質(zhì)量樣品40個(gè)。全市共開(kāi)展安全用藥培訓(xùn)107期，培訓(xùn)農(nóng)藥使用者5316人次。市植保植檢站協(xié)助臨滄市農(nóng)業(yè)學(xué)校開(kāi)展農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)人員培訓(xùn)兩期，培訓(xùn)人員492名。2020年全市共舉辦植物檢疫宣傳培訓(xùn)81期，培訓(xùn)人員3898名，培訓(xùn)內(nèi)容包括植物檢疫知識(shí)、臨滄市檢疫對(duì)象的發(fā)生危害與防控知識(shí)等。在宣傳培訓(xùn)期間，向相關(guān)經(jīng)營(yíng)人員宣傳農(nóng)藥銷售及安全使用的基本知識(shí)、農(nóng)藥管理和植物檢疫的相關(guān)法律法規(guī)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體的植物檢疫責(zé)任和義務(wù)。通過(guò)農(nóng)藥市場(chǎng)檢查和植物檢疫宣傳，使更多的群眾認(rèn)識(shí)到，加強(qiáng)農(nóng)藥、種子市場(chǎng)管理、做好植物檢疫工作，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)業(yè)生態(tài)安全起到重要的保障作用。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市植保植檢站2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市植保植檢站2020年末實(shí)有人員編制12人。其中：事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員6人。其中：退休6人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市植保植檢站2020年度收入合計(jì)242.53萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入238.87萬(wàn)元，占總收入的98.49%；其他收入3.66萬(wàn)元，占總收入的1.51%。與上年對(duì)比，總收入減少36.86萬(wàn)元，下降13.19%。其中：財(cái)政撥款收入減少28.32萬(wàn)元，下降10.6%；其他收入減少8.54萬(wàn)元，下降70%。下降的主要原因是：一、財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目資金減少；二、其他收入減少是上級(jí)部門(mén)安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市植保植檢站2020年度支出合計(jì)264.31萬(wàn)元。其中：基本支出218.87萬(wàn)元，占總支出的82.81%；項(xiàng)目支出45.44萬(wàn)元，占總支出的17.19%。與上年對(duì)比，總支出增加2.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。其中：基本支出比上年減少7.32萬(wàn)元，下降3.24%，減少原因主要是工資福利支出比上年減少；項(xiàng)目支出比上年增加9.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.93%，增加原因是2019年的有些項(xiàng)目屬跨年度項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施期到2020年，所以2020年項(xiàng)目支出比上年同期有所增加。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市植保植檢站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出218.87萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少7.32萬(wàn)元，下降3.24%，減少原因主要是本年度人員經(jīng)費(fèi)支出中工資福利支出比上年減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出209.86萬(wàn)元，占基本支出的95.88%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)9.01萬(wàn)元，占基本支出的4.12%。平均工資福利支出16.39萬(wàn)元/人/年。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市植保植檢站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出45.44萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加9.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.93%。增加的主要原因是2019年部分項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間偏晚，于2020年形成實(shí)際支出，所以2020年項(xiàng)目支出比上年同期有所增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

　　1、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)25.69萬(wàn)元，主要用于新農(nóng)藥引進(jìn)篩選試驗(yàn)4組、農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治600萬(wàn)畝次。

　　2、病蟲(chóng)害控制19.74萬(wàn)元，主要用于草地貪夜蛾監(jiān)測(cè)預(yù)警與防控。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市植保植檢站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出244.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.53%。與上年對(duì)比減少7.61萬(wàn)元，下降3%。減少原因主要是2020年度人員經(jīng)費(fèi)支出中工資福利支出比上年減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.33%。主要用于退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出18.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.56%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療及大病保險(xiǎn)等；

　　3.農(nóng)林水（類）支出179.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.26%。主要用于在職人員工資和日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出及病蟲(chóng)害控制經(jīng)費(fèi)支出。

　　4.住房保障（類）支出14.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.85%。主要用于職工住房改革支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市植保植檢站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為2.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的24%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.3%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度；嚴(yán)格控制公車的使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.92萬(wàn)元，下降29.91%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.46萬(wàn)元，下降17.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.46萬(wàn)元，下降87.02%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度；嚴(yán)格控制公車的使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.09萬(wàn)元，占96.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬(wàn)元，占3.21%。具體情況如下：

　　1.本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.09萬(wàn)元。其中：

　　本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.09萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障市植保植檢站進(jìn)行病蟲(chóng)害調(diào)查、防控等業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.07萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（無(wú)外事接待批次）），接待人次9人（無(wú)外事接待人次）。主要用于臨滄市植保植檢站執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市植保植檢站為臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級(jí)事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市植保植檢站資產(chǎn)總額420.28萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)110.82萬(wàn)元，固定資產(chǎn)308.33萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.13萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.57萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少21.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加14.51萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，單位政府采購(gòu)支出總額5.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.34萬(wàn)元；本年度本單位未發(fā)生工程采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)支出。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）

　　2020年臨滄市植保植檢站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額44.1萬(wàn)元，共3個(gè)項(xiàng)目。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)44.1萬(wàn)元，支出25.7萬(wàn)元 。

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與單位職責(zé)范圍相符，屬于單位履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為良。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　臨滄市植保植檢站本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。