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　　臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年度部門決算

　　目 錄

　　第一部分 臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　一是依法實施全市動物及動物產(chǎn)品的檢疫和管理，動物及動物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營、貯藏、流通等環(huán)節(jié)的監(jiān)督及違法違規(guī)行為的查處;二是行使《中華人民共和國動物防疫法》等法律法規(guī)賦予的審批權(quán)、處罰權(quán)和行政強制措施權(quán);三是負責(zé)全市動物防疫的監(jiān)督、動物產(chǎn)品安全和獸藥監(jiān)管等執(zhí)法工作;四是負責(zé)全市動物診療和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理工作;五是負責(zé)全市有關(guān)檢疫證明、檢疫標(biāo)識的計劃、訂購、發(fā)放及監(jiān)管;六是負責(zé)動物衛(wèi)生監(jiān)督信息報告，承擔(dān)動物標(biāo)識管理、動物和動物產(chǎn)品溯源工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)及公路動物防疫臨時監(jiān)督檢查站的業(yè)務(wù)工作;七是承擔(dān)動物養(yǎng)殖、經(jīng)營及動物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通、動物診療等場所動物防疫條件審核和監(jiān)督工作;八是負責(zé)全市動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員培訓(xùn)和畜牧獸醫(yī)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹;九是受行政主管部門委托，承擔(dān)全市獸藥、飼料等監(jiān)管工作，負責(zé)獸醫(yī)實驗室及菌種保存場生物安全的監(jiān)督管理；十是完成行政主管部門交辦的其它工作任務(wù)。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、切實加強動物檢疫工作。2020年全市設(shè)立檢疫申報點105個，其中產(chǎn)地檢疫申報點88個、屠宰檢疫申報點17個，畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場出欄動物申報率達100%，生豬定點屠宰檢疫率達100%，全市共產(chǎn)地檢疫畜禽172.44萬頭（只、羽），其中：豬69.93萬頭，牛8.18萬頭、羊0.34萬只、禽93.99萬羽。全市共完成屠宰檢疫141.63萬頭（只、羽），其中：豬30.82萬頭，牛羊1.83萬頭（只）、禽108.98萬羽。監(jiān)督無害化處理畜禽牛2338（頭）羽，監(jiān)督無害化處理動物產(chǎn)品（肉類產(chǎn)品）36.3噸。

　　2、切實強化重點環(huán)節(jié)的監(jiān)管。以畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖大戶、生豬定點屠宰場（廠）、獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)等為重點，通過簽訂責(zé)任書（承諾書）、發(fā)放告知書、宣傳材料等方式，加強日常監(jiān)管，督促企業(yè)落實相關(guān)制度，填寫相關(guān)記錄，生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)質(zhì)量安全責(zé)任意識進一步增強。全市共有435個規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）、121戶獸藥經(jīng)營企業(yè)、464戶飼料生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、13戶生豬定點屠宰企業(yè)納入重點備案監(jiān)管。

　　3、切實推進信息化建設(shè)。以提升電子出證和溯源信息工作水平為重點，強化動物衛(wèi)生信息化管理水平。縣、鄉(xiāng)級檢疫申報點建設(shè)達到了100%，檢疫申報點電子出證設(shè)施設(shè)備配備率達100%。全市完成生豬運輸車輛備案、安裝牧運車輛1010輛，完成動物溯源信息上傳891189條。

　　4、切實強化執(zhí)法辦案。以市級指導(dǎo)、縣（區(qū)）具體承辦的方式，加大對養(yǎng)殖、屠宰、流通、經(jīng)營等環(huán)節(jié)違法行為的查處力度。2020年，全市共辦理動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、獸藥飼料案件55件，其中動物衛(wèi)生監(jiān)督案件42件、獸藥飼料案件12件、屠宰環(huán)節(jié)案件1件。累計沒收違法所得及罰款共77.759萬元。配合市場監(jiān)管、公安、海關(guān)等部門辦理案件6件，無害化處理凍品29.46噸、豬肉產(chǎn)品2.55噸，協(xié)助處理活體動物325頭。

　　5、抓實獸藥、飼料投入品監(jiān)管。一是組織開展“瘦肉精”監(jiān)測工作。2020年，全市共完成的生豬屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”監(jiān)測4238批， 完成的豬、牛、羊養(yǎng)殖環(huán)節(jié)“瘦肉精”監(jiān)測136批。二是協(xié)助畜產(chǎn)品獸藥殘留監(jiān)測工作12批次。三是加快推進展獸藥追溯實施。全市在云南省獸藥安全信息化監(jiān)管系統(tǒng)平臺注冊獸藥經(jīng)營企業(yè)總數(shù)有121個，上傳入獸藥入庫信息38191條、出庫信息10489條，經(jīng)營企業(yè)數(shù)據(jù)上傳率達100 %。四是組織完成獸藥飼料質(zhì)量安全監(jiān)督監(jiān)測抽檢工作。全市共抽檢獸藥21個，抽檢飼料32個。

　　6、強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升隊伍素質(zhì)

　　一是舉辦了全市2020年獸藥飼料管理業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)班，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室人員、市動物衛(wèi)生監(jiān)督所全體人員、各縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局具體負責(zé)獸藥飼料管理人員3名，共計43人參加了培訓(xùn)。二是舉辦了全市官方獸醫(yī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，市、縣、鄉(xiāng)三級近280名官方獸醫(yī)參與培訓(xùn)。三是組織各縣（區(qū)）檢疫技術(shù)業(yè)務(wù)骨干人員參加由中國畜牧業(yè)協(xié)會主辦的“畜禽屠宰監(jiān)督管理與畜禽屠宰檢疫暨肉品品質(zhì)檢驗檢疫培訓(xùn)班”，共計34人參加了培訓(xùn)。

　　7、深入開展掃黑除惡治亂專項斗爭活動。進一步強化對掃黑除惡治亂專項斗爭工作的認識，提高干部職工的知曉率，把掃黑除惡治亂與黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨建工作緊密結(jié)合，把廉潔自律、依法履職、遠離非法集資作為單位內(nèi)部教育管控的重要內(nèi)容。抓好行業(yè)監(jiān)管工作，以畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖大戶、生豬定點屠場（點）、販運戶、獸藥飼料經(jīng)營戶為重點，強化養(yǎng)殖、屠宰環(huán)節(jié)的監(jiān)管，開展涉黑涉惡線索摸排工作，年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡線索。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年度部門決算編報的單位共1個,內(nèi)設(shè)綜合股、執(zhí)法稽查股、檢疫監(jiān)督股、獸藥飼料種畜禽監(jiān)督股4個股室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年末實有人員編制18人。其中：事業(yè)編制18人；在職在編實有事業(yè)人員14人。

　　離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年度收入合計303.54萬元。其中：財政撥款收入303.34萬元，占總收入的99.93%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.2萬元，占總收入的0.07%。與上年對比減少31.01萬元，減少率9.27%，主要原因是2020年無農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項經(jīng)費收入。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年度支出合計330.71萬元。其中：基本支出263.34萬元，占總支出的79.63%；項目支出67.37萬元，占總支出的20.37%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加23.45萬元,增加率7.63%，主要原因：一是保險等人員經(jīng)費增加；二是2020年度非洲豬瘟等動物疫病防控任務(wù)繁重，用于委托各縣區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所開展動物衛(wèi)生監(jiān)督工作業(yè)務(wù)委托費增加；三是2020年度培訓(xùn)次數(shù)增加，用2020年重大動物疫病防控省級補助經(jīng)費等列支培訓(xùn)費。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所正常運轉(zhuǎn)的日常支出263.34萬元。與上年對比增加1.43萬元，增加率0.55%，主要原因分析是保險等人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出253.24萬元，占基本支出的96.17%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10.1萬元，占基本支出的3.83%。平均工資福利支出16.39萬元。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出67.37萬元。與上年對比增加22.02萬元，增加率48.56%，主要原因分析：一是2020年度非洲豬瘟等動物疫病防控任務(wù)繁重，用于委托各縣區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所開展動物衛(wèi)生監(jiān)督工作業(yè)務(wù)委托費增加；二是2020年度培訓(xùn)次數(shù)增加，用2020年重大動物疫病防控省級補助經(jīng)費等列支培訓(xùn)費。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出320.56萬元，占本年支出合計的96.93%。與上年對比增加20.51萬元，增加率6.84%,主要原因分析：一是保險等人員經(jīng)費增加；二是2020年度非洲豬瘟等動物疫病防控任務(wù)繁重，用于委托各縣區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所開展動物衛(wèi)生監(jiān)督工作業(yè)務(wù)委托費增加；三是2020年度培訓(xùn)次數(shù)增加，用2020年重大動物疫病防控省級補助經(jīng)費等列支培訓(xùn)費。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出46.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.56%。主要用于事業(yè)單位離退休原渠道列支部分、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出21.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.86%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險費支出。

　　3.農(nóng)林水（類）支出235.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.35%。主要用于單位事業(yè)運行相關(guān)費用，如人員工資性支出，日常公用經(jīng)費支出，項目運行支出等。

　　4.住房保障（類）支出16.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.22%。主要用于單位職工個人住房改革支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.4萬元，支出決算為2.89萬元，完成預(yù)算的45.16%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件。公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.85萬元，完成預(yù)算的63.33%；公務(wù)接待費支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的2.11%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認真執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少3.49萬元，下降54.67%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少3.35萬元，下降54.05%；公務(wù)接待費支出決算減少0.14萬元，下降76.21%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少原因是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件。公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.85萬元，占98.52%；公務(wù)接待費支出0.04萬元，占1.48%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.85萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出2.85萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位公務(wù)用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費0.04萬元。其中國內(nèi)接待費支出0.04萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（無外事接待批次），接待人次5人（無外事接待人次）。主要用臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所資產(chǎn)總額40.16萬元，其中，流動資產(chǎn)29.84萬元，固定資產(chǎn)凈值10.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34.63萬元，其中;流動資產(chǎn)減少27.07萬元，固定資產(chǎn)凈值減少7.63萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。不涉及處置、報廢報損資產(chǎn)、出租房屋。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額0.18萬元，其中：政府采購貨物支出0.18萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.18萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　2020年臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所項目績效自評金額86.53萬元，共3個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費86.53萬元，支出57.22萬元，支出率66.13% 。

　　（一）項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

　　（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2020年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，動物衛(wèi)生監(jiān)督工作推進有序、落實有力、行動有效。

　　（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年度部門決算.xls