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　　臨滄市茶葉研究院2020年度部門決算公開報(bào)告

　　目錄

　　第一部分 臨滄市茶葉研究院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市茶葉研究院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市茶葉研究院根據(jù)臨編發(fā)【2019】23號(hào)文，主管單位由原臨滄市茶辦創(chuàng)新辦改為臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，機(jī)構(gòu)設(shè)置為副處級(jí)，機(jī)構(gòu)職能職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)茶樹種質(zhì)資源庫(kù)（基因庫(kù)）建設(shè)及茶樹育種，開展古茶樹資源開發(fā)利用等研究。（2）承擔(dān)茶樹綠色、高效栽培、茶園有害生物綠色防控、茶園管理機(jī)械化、人工智能化技術(shù)等研究工作。（3）負(fù)責(zé)滇紅茶、普洱茶、蒸酶茶加工技術(shù)研究及新產(chǎn)品開發(fā)。（4）負(fù)責(zé)茶葉化學(xué)及功能成分、茶葉質(zhì)量安全控制體系、產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系等研究。（5）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)信息收集分析和茶文化研究。（6）完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2020年度結(jié)合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)茶葉產(chǎn)業(yè)體系項(xiàng)目工作要求，主要完成以下工作任務(wù)：

　　1、茶葉機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)集成與示范。

　　2、適應(yīng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的茶葉多元化加工利用技術(shù)研究。

　　3、茶葉自動(dòng)化加工關(guān)鍵技術(shù)與裝備研究 。

　　4、茶樹遺傳資源收集、創(chuàng)新與新特品種改良。

　　5、基于消費(fèi)者需求的供給側(cè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整研究。

　　通過以上工作，實(shí)現(xiàn)了本單位在臨滄茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的技術(shù)支撐和骨干作用；推動(dòng)體系工作任務(wù)和目標(biāo)順利完成。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市茶葉研究院2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。屬其他事業(yè)單位1個(gè)，即獨(dú)立核算的臨滄市茶葉研究院。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市茶葉研究院部門2020年末實(shí)有人員編制20人，全部為事業(yè)編制。年末在職在編事業(yè)人員18人(離崗創(chuàng)業(yè)2人在編不在崗)。退休人員2人。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市茶葉研究院部門2020年度收入合計(jì)348.27萬元。其中：財(cái)政撥款收入315.5萬元，占總收入的90.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入32.77萬元，占總收入的9.41%。

　　與上年對(duì)比，本年度收入總額比上年減少40.44萬元，其中財(cái)政撥款收入減少16.8萬元，其他收入減少23.64萬元。究其原因：2019年10份增加離崗創(chuàng)業(yè)職工1名，致2020年度工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)撥款同時(shí)減少；2020年度財(cái)政撥款項(xiàng)目資金比2019年減少10萬元；2020年度因?yàn)槭艿揭咔橛绊懀渌杖耄?xiàng)目資金）減少撥款37.5%。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市茶葉研究院2020年度支出合計(jì)371.57萬元。其中：基本支出315.5萬元，占總支出的84.91%；項(xiàng)目支出56.07萬元，占總支出的15.09%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，基本支出減少6.8萬元，項(xiàng)目支出減少9.13萬元。究其原因：離崗創(chuàng)業(yè)人員增加1名導(dǎo)致整年基本支出減少；項(xiàng)目開展數(shù)量減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市茶葉研究院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出315.5萬元，比上年減少2.1%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、各項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員及遺屬補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出305.02萬元，占基本支出的96.68%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等公用經(jīng)費(fèi)10.48萬元，占基本支出的3.32%。其中，基本支出工資福利支出276.99萬元，人均15.39萬元/人.年。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市茶葉研究院機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出56.07萬元。與上年對(duì)比支出減少9.13萬元，原因是項(xiàng)目開展數(shù)量減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市茶葉研究院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出332.04萬元，占本年支出合計(jì)的89.36%。與上年332.56萬元對(duì)比基本持平。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出212.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.96%。主要用于職工工資福利費(fèi)支出、正常公用經(jīng)費(fèi)支出以及部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)支出。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出55.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.79%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納、退休職工部分工資支出、遺屬補(bǔ)助支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出26.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.96%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出16.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.98%。主要用于科技轉(zhuǎn)化和推廣專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出20.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.3%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市茶葉研究院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為0.31萬元，完成預(yù)算的8.86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.31萬元，完成預(yù)算的15.5%。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：首先是貫徹執(zhí)行過“緊日子”，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)及批次，實(shí)現(xiàn)招待費(fèi)支出比上年減少的目標(biāo)，節(jié)約公務(wù)招待費(fèi)支出；其次本單位屬于有編無車，財(cái)政減撥公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1.5萬元，故單位無相關(guān)支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.2萬元，下降38.65%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.2萬元，下降38.65%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因【同上】。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.31萬元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事項(xiàng)，故無因公出國(guó)境預(yù)算支出。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本單位本年度有編無車，財(cái)政未核撥公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　3.公務(wù)招待費(fèi)0.31萬元。其中：

　　國(guó)內(nèi)招待支出0.31萬元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待63人次（其中：外事接待人次0人）。

　　未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（本單位屬事業(yè)單位，未涉及此項(xiàng)。）

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市茶葉研究院部門資產(chǎn)總額167.94萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)95.07萬元，固定資產(chǎn)50.58萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)22.29萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。

　　與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少336.41萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少338.9萬元，固定資產(chǎn)減少1.76萬元，無形資產(chǎn)增加4.25萬元。資產(chǎn)減少原因：1、本年度上繳財(cái)政存量資金309.29萬元；2、年度增加固定資產(chǎn)折舊6.88萬元；年度增加無形資產(chǎn)1.05萬元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.68萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.68萬元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額1.68萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年本單位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額53.76萬元，共2個(gè)項(xiàng)目（關(guān)聯(lián)項(xiàng)目已經(jīng)合并），覆蓋率為95.88%。財(cái)政返還2019年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.61萬元，支出9.61萬元，支出率100% 。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　 臨滄市茶葉研究院

　 　 2021年8月11日